永仁县移民开发局2015年度部门决算情况说明

永仁县移民开发局2015年度部门决算情况说明

第一部分 移民局概况

一、主要职能

永仁县移民开发局于2005年4月29日经中共永仁县委常委会会议决定，成立县移民开发局。2006年9月20日永仁县机构编制委员会文件永编发〔2006〕19号文《关于成立永仁县移民开发局的通知》，同意成立永仁县移民开发局，为县人民政府直属正科级机构，承担本县境内大中型水利水电及重点工程移民开发的协调、管理职能。主要职能是：

1、宣传移民安置法律、法规，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定；

2、推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作；                 

3、按照省、州、县人民政府（或授权省、州、县移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务；

4、按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。

5、编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表；

6、根据县人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”；

7、按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计，组织实施移民安置工程；

8、按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益；

9、做好移民监理工作；

10、负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

二、部门基本情况

根据永仁县机构编制委员会文件永编发〔2006〕19号文《关于成立永仁县移民开发局的通知》，同意永仁县移民开发局内设三个职能股室：办公室、规划计财股、安置基建股，核定事业编制8名，人员参照公务员管理，经费列入县级财政全额预算。核定正、副科级领导职数各一名（后来增加一名正科级领导职数编制）。股所级领导职数3名。办公室人员编制2名，规划计财股人员编制2名，安置基建股人员编制2名。2015年机构数为1个。

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是参照公务员法管理的事业单位，部门在职在编实有人数8人，退休人员1人，全部是财政全供养人员；在编实有车辆2辆。

三、2015年取得的工作成效

（一）观音岩水电站建设移民搬迁安置扫尾工作取得进展

（二）积极开展大中型水利水电工程移民后期扶持工作

（三）乌东德水电站建设移民工作有序开展

（四）不断加强自身建设服务于全县中心工作

（五）积极做好大中型水库移民避险解困试点县工作。

（六）直苴水库移民工作

认真开展直苴水库移民实物调查、意愿调查、安置规划设计等工作，2015年8月，云南省移民开发技术服务中心在昆明组织专家对《永仁县直苴水库工程初步设计阶段建设征地移民安置规划报告》及三个专项报告（安置点地勘、电力改复建、中直公路复建）进行了审查。

第二部分  移民局2015年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  移民局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年移民局部门决算总收入为16,962,769.89元，其中：财政一般预算拨款收入1,095,305.27元, 占总收入的6.46%；大中型水库移民后期扶持资金(移民补助)1,123,450.00元, 占总收入的6.62%； 大中型水库库区基金 (基础设施和经济发展)964,014.62元, 占总收入的5.68%；大中型水库移民避险解困试点项目资金13,150,000.00元，占总收入的77.53%；其他大中型水库移民后期扶持基金支出630,000.00元，占总收入的3.71%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出29,065,658.90元，其中：基本支出901,455.27元，占总支出的3.10％；项目支出28,164,203.63元，占总支出的96.90％。

项目支出结转和结余25,958,247.00元，主要是大中型水库移民避险解困项目资金、其他大中型水库库区基金及对村级一事一议的补助资金。

（一）基本支出情况。2015年基本支出901,455.27元，其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出467,333.50元，占基本支出的51.84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费支出120,476.74元,占基本支出的13.37％;对个人和家庭的补助支出313,645.03元占基本支出的34.79％。

（二）项目支出主要是大中型水库移民后期扶持资金(发给移民补助每年600元)、大中型水库库区基金 (基础设施和经济发展)及永仁县大中型水库移民避险解困试点项目资金支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

   行政单位医疗支出34,465.32元，公务员医疗补助支出15,393.28元，一般行政管理事务支出 211,624.00元，对村级一事一议的补助支出866,280.82元，住房公积金支出50,729.00元。行政运行支出587,513.09元，大中型水库移民后期扶持专项支出193,850.00，其他社会保障和就业支出1,730.58元。

四、“三公”经费决算情况说明

   永仁县移民开发局2015年财政拨款“三公”经费决算总额16,267.00元，公务接待费支出16,267.00元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加，主要原因是：主要是2014年移民局的公务接待费大部分涉及观音岩水电站, 都在观音岩水电站账上列支,未在局机关财务列支，2015年实施了永仁县大中型水库移民避险解困试点项目，检查、督察、公务往来接待增加。

2015年我局年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费全部在观音岩水电站账上列支,未在局机关财务列支。

                         永仁县移民开发局

                         2016年8月24日