永仁县政协办公室2015年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（二）机构设置

按照“依法设置、上下对应、因地制宜、协调沟通”的原则，永仁县政协机关设机构设置为“六个正科级”机构。

（三）2015年度重点工作任务介绍

一、加强学习，夯实思想政治基础

1、突出学习重点，把握精神实质。

2、丰富学习形式，增强学习效果。

二、主动适应经济发展新常态，助推改革发展

3、进一步提升政治协商层次。

4、广泛开展政治协商.

5、认真开展参政议政。

6、扎实开展民主监督。

三、顺应群众新期待，促进民生改善

7、深入开展调研视察。

8、为民办好事实事。

9、畅通社情民意反映渠道。

10、积极参与中心工作。

四、坚持团结民主两大主题，全面促进和谐共荣

11、切实加强团结协作。

12、切实做好团结联谊工作。

13、切实做好文史资料和宣传工作。

五、围绕树立自身新形象，提升履职能力水平

14、进一步加强政协机关建设。

15、进一步强化专委会服务意识。

16、进一步重视界别建设。

17、进一步加强委员队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县政协办公室2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县政协办公室2015年度末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离岗退养1人。离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。半供养人员6人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县政协办公室2015年度收入合计512.61万元。其中：财政拨款收入512.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加87.58万元，主要原因人员增资。

二、支出决算情况说明

永仁县政协办公室2015年度支出合计471.63万元。其中：基本支出396.86万元，占总支出的84％；项目支出74.77万元，占总支出的16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加43.94万元,主要原因分析人员增资。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障政协机关正常运转的日常支出396.86万元。与上年对比增加53.46万元,主要原因人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.77万元。与上年对比减少9.52万元,主要原因分析减少其它资本性支出。具体项目支出：商品和服务支出47.14万元；其它资本性支出9.63万元；政协八届三次会议支出18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县政协办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出471.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加43.94万元,主要原因分析人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出369.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于：工资福利支出245.95万元；商品和服务支出：44.59万元；对个人和家庭的补助54.97万元；住房保障支出：24万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

永仁县政协办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.27万元，支出决算为20.22万元，完成预算的%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的59%；公务用车购置及运行费支出决算为18.4万元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算的5%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因加强对公务用车的管理和对公务接待压缩控制。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5.19万元，下降26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少3.18万元，下降17%。；公务接待费支出决算减少2.01万元，下降110%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因加强对公务用车的管理和对公务接待压缩控制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.4万元，占5%；公务接待费支出1.82万元，占0.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出18.4万元。主要用于视察、调研及下乡正常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，永仁县政协办公室开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出1.82万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.82万元。主要用于正常公务发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永仁县政协办公室2015年机关运行经费支出71.94万元，与上年对比增加6.21万元,主要原因是差旅补助提高和聘用驾驶人员增加增加了运行成本。部门机关运行经费主要用于办公支出、报刊费、委员活动费、委员视察费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、公务接待费、培训费等支出。