永仁县人民政府办公室2020年部门预算公开

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永仁县人民政府办公室2020年部门预算公开目录

第一部分 永仁县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县人民政府办公室2020年部门预算

编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人民政府办公室是全县的综合办事机构，担负着沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能。在工作中，办公室紧紧围绕推动全县经济社会持续健康发展，奋力开创永仁跨越式发展新局面的工作思路，认真履职，努力完成政府交办的各项工作任务，积极为建设永仁、发展永仁做好服务，贡献力量。1.承办云南省人民政府、楚雄州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和永仁县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由永仁县人民政府办理和县委交由县人民政府办理的事项。2.负责永仁县人民政府会议的准备工作，协助永仁县人民政府领导组织实施会议决定的事项。3.协助永仁县人民政府领导组织起草或审核以永仁县人民政府、永仁县人民政府办公室名义发布的公文，承担永仁县人民政府综合文稿的起草、修改和校核工作。4.研究各乡（镇）人民政府和县直部门请示永仁县人民政府的事项并提出办理意见，报永仁县人民政府领导审批。5.根据永仁县人民政府领导的指示，组织协调永仁县人民政府有关部门的工作，对永仁县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报永仁县人民政府领导决定。6.督促检查各乡镇人民政府和永仁县人民政府各部门对永仁县人民政府决定事项及永仁县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向永仁县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。7.根据永仁县人民政府领导的指示，组织专题调查研究反映情况并提出建议。8.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案、建议和政协提案的办理工作，承办交由永仁县人民政府或永仁县人民政府办公室办理的人大代表议案、建议和政协提案。9.负责中共永仁县委、永仁县人民政府值班工作，及时向中共永仁县委、永仁县人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共永仁县委、永仁县人民政府领导指示批示。10.推进、指导全县政府信息与政务公开工作。11.负责永仁县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。12.负责公共机构节能管理工作；负责推进、指导、协调、监督、检查全县公共机构节能工作。13.负责永仁县人民政府规范性文件合法性审查和县人民政府法律顾问工作。14.完成永仁县人民政府和永仁县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县人民政府办公室内设机构为：总值班室、综合股、督查股、调研信息股、行政股、公务用车管理股、政务公开股、外事管理股和党建办公室及离退休人员管理办公室（股所级）等9个股室。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，紧紧围绕县委县政府中心工作，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，围绕“内强素质、外树形象，优质服务、争创一流”的办公室工作定位，扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼活动，认真履行参与政务、管理事务、综合服务的重要职责，较好地完成了各项工作任务，开创了县政府办公室工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制42人，其中：行政编制 29人，工勤编制10人，事业编制3人。在职实有,35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入860.7万元，其中：一般公共预算财政拨款860.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年财务收入相比增加14.27%，主要原因：机构改革，人员经费纳入本单位核算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入860.7万元，其中:本年收入860.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款860.7万元（本级财力860.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入相比减少12.87%，主要原因：机构改革，机关事务服务中心划出单独核算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出860.7万元。财政拨款安排支出860.7万元，其中：基本支出730.7万元，与上年855.85万元对比减少14.62%，主要原因是机构改革后，机关事务服务中心划出单独核算；项目支出130万元，与上年132万元对比减少1.52%，主要原因：推行厉行节约，压缩经费开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行576.89万元，2010302一般行政管理事务130万元，2080501行政单位离退休26.16万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.98万元、2101101行政单位医疗30.75万元、2101103公务员医疗补助14.44万元，2210201住房公积金38.48万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出730.7万元，项目支出130万元）30101基本工资127.4万元，30102津贴补贴179.25万元，30103奖金125.82万元，30107绩效工资11.29万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费43.98万元，30109职业年金缴费4.54万元，30110职工基本医疗保险缴费28.86万元，30111公务员医疗补助缴费14.44万元，30112其他社会保障缴费1.89万元，30113住房公积金38.48万元，30199,其他工作福利支出11.1万元。30201办公费46万元，30202印刷费2.00万元，30205水费1.00万元、30211差旅费58.00万元、30213维修（护）费10万元，30215会议费1万元，30216培训费8万元，30217公务接待费5万元，30226劳务费2.00万元、30228工会经费5.14万元、30231公务用车运行维护费66.5万元，30239其他交通费用32.47万元，30299其他和商品服务支出2.28万元。30302退休费25.44万元，30305生活补助7.82万元，31002办公设备购置1万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71.5万元，较上年减少30万元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年和2020年无因公出国（境）费的预算安排，无增减变化。

（二）公务接待费

永仁县人民政府办公室公务接待费预算合计5万元，较上年减少4万元，下降44%，国内公务接待批次为98次，共计接待1275人次。

减少的主要原因是：机构改革后，机关事务服务中心划出单独核算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为66.50万元，较上年减少26万元，下降28%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费66.50万元，较上年减少26万元，下降28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的主要原因是：加强公务用车管理，控制公务用车运行经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县人民政府办公室本级项目支出绩效目标情况：

1、政府办机构运行保障经费

绩效目标：保障全县的综合办事机构，保障沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能机构正常运转；保障各种综合文稿的起草、修改、校对、印发的工作的顺利开展；保障对各项工作的贯彻落实督查工作顺利开展；保障政府领导公务出行的后勤服务质量；保障政府综合协调，办文办会顺利进行。

2、永仁县门户网站管理维护经费及网络使用费

绩效目标：保障全县门户网站管理及新闻中心、政务公开、旅游永仁等各大版块门户网站网络运行稳定、政务公开系统正常运行。

3、应急值班值守保障经费（含系统维护及通讯费）

绩效目标：保障二十四小时应急值班机制的人力、财力、物力，紧急消息传达及时性，提高事件处置效率。

4、行政执法工作经费

绩效目标：督促检查各乡镇人民政府和永仁县人民政府各部门对永仁县人民政府决定事项及永仁县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向永仁县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

5、外事工作经费

绩效目标：组织开展本县重大外事工作和涉外活动；承办县级领导的出访事宜，负责对本县外事干部和涉外人员进行外事政策和外事纪律教育。

6、挂职干部保障经费

绩效目标：为永仁的经济社会发展提供人力资源支持，国家及省州每年至少选派5名挂职干部充实县政府领导班子力量。

7、电子政务公文流转保障经费

绩效目标：提高无纸化办公率，加大公文流转速度，保障政法委系统正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人民政府办公室2020年机关运行经费安排109.39万元，与上年对比减少27.92万元。增加原因是：机构改革，机关事务服务中心划出单独核算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县人民政府办公室2020年预算重点领域

财政项目文本公开

（一）政府办运行维护经费

1、立项目名称：政府办运行维护经费

2、立项依据：“三定”方案职能职责。

3、项目实施单位：永仁县人民政府办公室

4、项目基本概况：保障办公室各项工作有序开展。

5、项目实施内容：保障全县的综合办事机构，保障沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能机构正常运转；保障各种综合文稿的起草、修改、校对、印发的工作的顺利开展；保障对各项工作的贯彻落实督查工作顺利开展；保障政府领导公务出行的后勤服务质量；保障政府综合协调，办文办会顺利进行。

6、资金安排情况：总资金预算安排50万元。

7、项目实施计划：根据实际需要组织实施。

8、项目实施成效：提升政府办公室运转效率，改善办公条件。

（二）永仁县门户网站管理维护经费及网络使用费

1、立项目名称：永仁县门户网站管理维护经费及网络使用费

2、立项依据：“三定”方案职能职责。

3、项目实施单位：永仁县人民政府办公室

4、项目基本概况：推进、指导全县政府信息与政务公开工作。

5、项目实施内容：保障全县门户网站管理及新闻中心、政务公开、旅游永仁等各大版块门户网站网络运行稳定、政务公开系统正常运行。

6、资金安排情况：总资金预算安排8万元。

7、项目实施计划：按实际情况，政府网站日常维修维护工作。

8、项目实施成效：通过加强永仁县门户网站管理维护，更好的发挥永仁县政情民情的宣传。

（三）应急值班值守保障经费（含系统维护及通讯费）

1、立项目名称：应急值班值守保障经费（含系统维护及通讯费）

2、立项依据：“三定”方案职能职责

3、项目实施单位：永仁县人民政府办公室

4、项目基本概况：做好全县的24小时的总值班室工作。

5、项目实施内容：保障二十四小时应急值班机制的人力、财力、物力，紧急消息传达及时性，提高事件处置效率。

6、资金安排情况：总资金预算安排10万元。

7、项目实施计划：根据日常情况实施。

8、项目实施成效：保障二十四小时应急值班机制的人力、财力、物力，紧急消息传达及时性，提高事件处置效率；保障政令畅通，上情下达下情上报及时率。

（四）行政执法工作经费

1、立项目名称：行政执法工作经费

2、立项依据：根据“三定”方案职能职责

3、项目实施单位：永仁县人民政府办公室

4、项目基本概况：开展对各项工作的贯彻落实督查等事项。

5、项目实施内容：督促检查各乡镇人民政府和永仁县人民政府各部门对永仁县人民政府决定事项及永仁县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向永仁县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

6、资金安排情况：总资金预算安排5万元。

7、项目实施计划：根据日常检查督查情况实施。

8、项目实施成效：确保各种政策落到实处。

（五）外事工作经费

1、立项目名称：外事工作经费

2、立项依据：根据“三定”方案职能职责

3、项目实施单位：永仁县人民政府办公室

4、项目基本概况：开展中国共产党永仁县委员会外事工作委员会办公室相关工作。

5、项目实施内容：组织开展本县重大外事工作和涉外活动；承办县级领导的出访事宜，负责对本县外事干部和涉外人员进行外事政策和外事纪律教育。

6、资金安排情况：总资金预算安排2万元。

7、项目实施计划：根据实际情况实施。

8、项目实施成效：确保本县外事工作和涉外活动顺利开展。

（六）挂职干部保障经费

1、立项目名称：挂职干部保障经费

2、立项依据：每年安排的挂职干部任务。

3、项目实施单位：永仁县人民政府办公室

4、项目基本概况：每年上级下派的挂职干部工作开展保障。

5、项目实施内容：为永仁的经济社会发展提供人力资源支持，国家及省州每年至少选派5名挂职干部充实县政府领导班子力量。

6、资金安排情况：总资金预算安排50万元。

7、项目实施计划：根据实际情况实施。

8、项目实施成效：保障挂职干部日常办公及公务出行活动顺利开展。

（七）电子政务公文流转保障经费

1、立项目名称：电子政务公文流转保障经费

2、立项依据：根据“三定”方案职能职责。

3、项目实施单位：永仁县人民政府办公室

4、项目基本概况：保障电子政务公文流转工作顺利开展，电子政务系统正常运行。

5、项目实施内容：提高无纸化办公率，加大公文流转速度，保障政法委系统正常运转。

6、资金安排情况：总资金预算安排5万元。

7、项目实施计划：根据实际情况实施。

8、项目实施成效：提供高效快捷的办公效率。

监督索引号53232700173200111