共青团永仁县委员会2020年部门预算公开

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共青团永仁县委员会2020年预算公开目录

第一部分 共青团永仁县委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 共青团永仁县委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

共青团永仁县委员会2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州、县党委要求，领导全县共青团、青联和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

2.参与制定永仁县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用，畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、青年创业就业等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究永仁县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5.协助县政府教育部门做好职高、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.积极围绕中心服务大局，组织永仁青年在全县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责永仁县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8.参与全县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9.履行永仁县重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10.参与制定有关永仁青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11.完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

共青团永仁县委机关总编制数5名，群团机关使用事业编制4名，其中，书记1名（正科级），副书记1名（副科级），兼职副书记1名（不占编制职数），股所级领导职数2名；工勤编制1名；单位无公务车辆。

（三）重点工作概述

1.牢固树立“四个意识”，不断加强党的领导。

2.切实增强政治属性，不断引领青少年思想政治。

3.坚持围绕党政中心，稳步助推经济社会发展。

始终把“党有号召、团有行动”作为全县共青团工作的主要目标，在助力脱贫攻坚、青年创业就业和志愿服务等方面谋实事、促发展、抓关键。

（1）全力助推脱贫攻坚工作。

（2）深入推进沪滇协作扶贫。

（3）扎实抓好青年创业就业。

（4）积极弘扬优秀民族文化。

（5）精心实施志愿服务项目。

（6）积极推进乡村振兴战略工作。

（7）持续推进生态文明建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制3人，工勤编制1人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 105.05万元，其中：一般公共预算财政拨款105.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少了3.61万元，主要原因分析是人员调整导致人员工资及社会保障缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入105.05万元，其中:本年收入105.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.05万元（本级财力105.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了3.61万元，主要原因分析是人员调整导致人员工资及社会保障缴费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出105.05万元。财政拨款安排支出105.05万元，其中：基本支出103.05万元，与上年对比减少了3.61万元，主要原因分析是人员调整导致人员工资及社会保障缴费减少；项目支出2万元，与上年对比减少0万元，主要原因分析2019年和2020年项目预算资金都是2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（类）-29（款）-01（项）90.12万元，主要用于一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行，主要用于人员工资支出、日常运行公用支出等所发生的支出。

201（类）-29（款）-02（项）2万元，主要用于一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务，主要用于青少年管理工作项目所发生的支出。

208（类）-05（款）-05（项）4.59万元，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

210（类）-11（款）-01（项）3.17万元，主要用于卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

210（类）-11（款）-03（项）1.15万元，主要用于卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，主要用于单位人员医疗补助所发生的支出。

221（类）-02（款）-01（项）4.02万元，主要用于住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于单位人员住房公积金缴纳所发生的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301（类）-01（款）工资福利支出-基本工资12.33万元（其中：基本支出12.33万元，项目支出0万元）。

301（类）-02（款）工资福利支出-津贴补贴20.86万元（其中：基本支出20.86万元，项目支出0万元）。

301（类）-03（款）工资福利支出-奖金15.42万元（其中：基本支出15.42万元，项目支出0万元）。

301（类）-08（款）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费4.59万元（其中：基本支出4.59万元，项目支出0万元）。

301（类）-10（款）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出0万元）。

301（类）-11（款）工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）。

301（类）-12（款）工资福利支出-其他社会保障缴费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。

301（类）-13（款）工资福利支出-住房公积金4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0万元）。

301（类）-99（款）工资福利支出-其他工资福利支出34.08万元（其中：基本支出34.08万元，项目支出0万元）。

302（类）-01（款）商品和服务支出-办公费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）。

302（类）-02（款）商品和服务支出-印刷费0.6万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.5万元）。

302（类）-07（款）商品和服务支出-邮电费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

302（类）-11（款）商品和服务支出-差旅费1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）。

302（类）-13（款）商品和服务支出-维修（护）费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

302（类）-15（款）商品和服务支出-会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

302（类）-17（款）商品和服务支出-公务接待费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）。

302（类）-28（款）商品和服务支出-工会经费0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）。

302（类）-39（款）商品和服务支出-其他交通费用3.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出0万元）。

302（类）-99（款）商品和服务支出-其他商品和服务支出1.82万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出1.5万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团永仁县委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年减少0.18万元，下降38.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团永仁县委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年和2020年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

共青团永仁县委员会2020年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.18万元，下降38.3%，国内公务接待批次为8次，共计接待58人次。

增减变化原因：按照国家政策要求，公务接待次数、接待费用标准逐年降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团永仁县委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2019年和2020年未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.青少年管理工作经费2万元，其预算绩效目标为：①主题团队日活动、志愿服务活动、党团知识宣传活动每月开展次数≥3次；②通过开展活动，增强广大青少年凝聚力；培养了青少年思想道德、创新精神、实践能力；为青少年发展创造了更好的环境和条件；为全县经济社会发展发挥了积极作用。③全县6-35周岁青少年满意率≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团永仁县委员会2020年机关运行经费安排5.6万元，与上年对比增加了1.6万元，主要原因分析是增加了印刷费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

共青团永仁县委员会2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

青少年管理工作经费

二、立项依据

中共永仁县委办公室关于印发《共青团永仁县委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（永办字〔2018〕24号）

三、项目实施单位

共青团永仁县委员会

四、项目基本概况

引导和服务青少年是共青团的职责，共青团永仁县委在全县有着广泛的基层团组织和少先队组织，可以对青少年全覆盖的开展工作，项目前期，团县委对全县6-35周岁青少年底数、结构及青少年的需求进行了摸底调查，将结合实际，有针对性的组织系列活动，引导青少年发挥作用。

五、项目实施内容

调查青年思想动态和青年工作状况，研究永仁县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，开展青少年思想引领工作，引导青少年听党话、跟党走；参与制定永仁县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设事务进行规划和管理；组织永仁青年在全县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

六、资金安排情况

项目预算资金2万元，安排用于党团知识宣传0.5万元，开展主题团队活动1万元，开展志愿服务活动0.5万元。

七、项目实施计划

组织青少年学习党中央、国务院及省州县党委政府的各项政策方针；开展积极向上的主题团、队日活动；对困难群体青少年实施心理疏导、救助等帮扶工作。

八、项目实施成效

项目将密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用，通过调查对青年的思想动态和工作状况有一定程度上的了解，对永仁县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题提出了相应对策，对青少年起到思想政治引领的作用，对青少年权益维护和预防青少年违法犯罪一定程度上起到积极作用，组织青年在全县经济社会发展中发挥作用，维护社会安定团结。

监督索引号53232700171200111