中共永仁县委办公室2020年部门预算编制说明

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中共永仁县委办公室2020年预算公开

目录

第一部分 中共永仁县委办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共永仁县委办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共永仁县委办公室2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

中共永仁县委办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕中央和省州县党委的决策部署，以及县委领导同志的要求开展工作，督促检查、调查研究、收集反馈贯彻落实情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的修改、校核和签清，负责承办各单位、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作，承担县密码工作领导小组办公室工作。

6.协助县委、县政府信访局做好人民群众来信来访工作。

7.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共永仁县委办公室属正科级行政单位，主任由县委常委担任，内设督查室、机要密码股、保密股、综合股、调研股、办文法规股、常委办公室、信息股、行政股、档案监督宣教股、关工委办公室。

（三）重点工作概述

1、狠抓自身建设，推动办公室工作走上规范化、制度化、科学化的轨道。一是加强学习，提高干部队伍的专业素质。二是完善制度，促进各项工作规范运行。三是强化干部职工队伍建设。

2、围绕县委中心工作，充分发挥办公室的职能作用。一是努力提高办文、办会的质量和水平；二是深入开展调查研究，为县委决策提供科学依据；三是全方位搞好信息服务，认真做好信息编报工作。四是加大督查力度，保证县委重大决策落到实处。五是严肃纪律抓好机要工作。六是做好机要、保密工作。七是加强行政管理，全面提高后勤服务的能力和水平。

3、搞好综合协调，确保县委日常工作高效运转。一是统筹兼顾地做好协调工作。二是扎实有效地搞好机关党的建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 27人，事业编制6人。在职实有31人，其中： 财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 730.67万元，其中：一般公共预算财政拨款 730.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：财务总收入比上年675.12万元增长55.55万元，同比上升8.23%，主要原因是人员正常晋升增资，造成工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入730.67万元，其中:本年收入730.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款730.67万元（本级财力730.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：部门财政拨款收入比上年675.12万元增长55.55万元，同比上升8.23%，主要原因是人员正常晋升增资，造成工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 730.67万元。财政拨款安排支出 730.67万元，其中：基本支出657.17万元，与上年对比增长55.55万元，同比上升8.23%，主要原因是人员正常晋升增资，造成工资福利支出增加；项目支出73.5万元，与上年对比增加0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：一般公共服务支出586.15万元，主要用于主要是用于人员支出及机构运行支出。社会保障和就业支出68.13万元，主要用于在职和退休人员工资支出以及行政事业单位养老保险金支出。卫生健康支出41.62万元，主要用于职工医保缴纳及人员工资支出。住房保障支出34.77万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出657.17万元，项目支出73.5万元）：工资福利支出525.67万元，商品和服务支出157.1万元，对个人和家庭的补助40.4万元，资本性支出（办公设备购置）7.5万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金7.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永仁县委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，较上年减少0.5万元，下降1.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永仁县委办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变动，无出国出镜情况。

（二）公务接待费

中共永仁县委办公室2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为45次，共计接待300人次。

增减变化原因：与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永仁县委办公室2020年公务用车购置及运行维护费为24万元，较上年减少0.5万元，下降2.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费24万元，较上年减少0.5万元，下降2.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是：公务用车改革后严格使用公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2019年部门预算本单位项目支出均为行政事业类项目支出，主要用于机构职能的正常履行运转，以不断提高党办“三服务”工作水平，为推动永仁发展做出应有贡献。其中：永仁县综合监督平台维护经费3万元，通过技术处理整合永仁县畅通群众诉求渠道平台、民生资金监管平台、综治信息系统平台、信访信息系统平台、公共资源交易中心网络平台、政务服务中心网络平台，坚持既有分工、又有协作的原则，探索建立纪检监察、政法、信访等部门的联动机制，充分发挥职能部门的作用，建立纪检监察大监督工作格局的监督协调机制；屏弊机房检测维护经费2万元，年内屏蔽机房检测维护12次，达到国家标准；县委督查工作经费5万元，负责中央和省委、州委、县委决策部署贯彻落实情况及领导指示批示、交办事项的督查督办；年内开展督查8次，达到县委决策部署贯彻率100％；《中共永仁县委执政纪要》编印经费5万元，征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料，年内编印《中共永仁县委执政纪要》500册；保密工作业务费2万元，严格执行党政密码通信网络相关规定，抓好紧急重要电报的传输办理，办理密码电报、传输办理明传电报，集中销毁涉密存储介质；党委系统电子政务运行费3.5万元，全县党政电子政务内网建设和管理、全县党政机关电子文件管理、党政机关电子公文系统安全可靠应用推进等工作；县委常委会经费8万元，负责县委常委的日常服务工作；负责做好县委常委会议、县委常委班子民主生活会等服务工作；关工委工作经费2万元，动员组织离退休老同志参与关心下一代工作；加强对青少年的培养教育；协调社会各方力量开展好助学助困工作，年内中华魂主题教育报刊征订3300册，关心关爱困难学生10人；县委国安办工作经费3万元，坚持党对国家安全工作的绝对领导、确立总体观念，站稳人民立场，增强忧患意识，保持斗争精神，不断提升维护国家安全工作水平，为全县各项事业持续健康发展营造良好政治环境；县委办运行保障经费30万元，聚焦一流的工作标准、品牌化的工作成效、专业化的能力素养，全面加强干部队伍建设，全面提高“三服务”工作水平，当好党委的“坚强前哨”和“巩固后院”，不断提升精细服务水平，打造精致服务品牌，全面提高“办文、办会、办事”质量效率，切实当好县委放心的“忠诚卫士”、满意的“参谋助手”和信赖的“党办铁军”，不断推动办公室“三服务”各项工作干在实处、走在前列、树好标杆；挂职干部工作经费10万元，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战，运用群众喜闻乐见形式，大力宣传中央、省、市、县委关于农村工作特别是扶贫开发的重大方针政策和决策部署，做到家喻户晓、深入人心，促进转变观念，激发内生动力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年机关运行经费支出55.31万元，与上年的65.28万元对比减少9.97万元。减少原因为严格执行中央八项规定厉行节约，加之人员调出减少公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共永仁县委办公室2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

《中共永仁县委执政纪要》编印经费

二、立项依据

围绕县委工作大局，以反映县委的重大决策、重要活动为主线，突出党的领导和党的自身建设，全面记述县委及各级党委(党组)的执政实践、执政经验、执政方略和规律，展示县委各工作部门及党委(党组)、群团的工作业绩。

三、项目实施单位

中共永仁县委党史研究室

四、项目基本概况

编印《中共永仁县委执政纪要》500册。

五、项目实施内容

征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料，年内编印《中共永仁县委执政纪要》500册。

六、资金安排情况

本级财力安排印刷费5万元。

七、项目实施计划

征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料，年内编印《中共永仁县委执政纪要》500册。

八、项目实施成效

《中共永仁县委执政纪要》是一部反映县委执政实践、执政经验和执政成就的大型资料性工具书。其内容主要围绕县委工作大局，以反映县委的重大决策、重要活动为主线，突出党的领导和党的自身建设，全面记述县委及各级党委(党组)的执政实践、执政经验、执政方略和规律，展示县委各工作部门及党委(党组)、群团的工作业绩。本书的出版发行，为全县各级党组织和广大党员提高执政能力和领导水平提供更多的智力支持，进一步发挥党史工作“存史、资政、育人”作用。

一、项目名称

永仁县综合监督平台维护经费

二、立项依据

中央和省委、州委、县委决策部署贯彻落实情况及领导指示批示、交办事项的督查督办，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，持续推进“做四个示范标杆”主题实践，认真开展“干在实处，走在前列”大比拼，练内功强作风树形象，不断提高工作质量和效率，努力打造“让党放心、让人民满意的模范机关”，努力开创永仁高质量跨越式发展新局面提供优质高效服务保障。

三、项目实施单位

中共永仁县委办公室

四、项目基本概况

建立互联网专线两条，其中50M2条，10M1条。

五、项目实施内容

建立永仁县畅通群众诉求渠道平台、民生资金监管平台、综治信息系统平台、信访信息系统平台、公共资源交易中心网络平台、政务服务中心网络平台，坚持既有分工、又有协作的原则，探索建立纪检监察、政法、信访等部门的联动机制。

六、资金安排情况

本级财力安排监督平台维护委托业务费3万元。

七、项目实施计划

建立永仁县畅通群众诉求渠道平台、民生资金监管平台、综治信息系统平台、信访信息系统平台、公共资源交易中心网络平台、政务服务中心网络平台，坚持既有分工、又有协作的原则，探索建立纪检监察、政法、信访等部门的联动机制。

八、项目实施成效

通过技术处理整合永仁县畅通群众诉求渠道平台、民生资金监管平台、综治信息系统平台、信访信息系统平台、公共资源交易中心网络平台、政务服务中心网络平台，坚持既有分工、又有协作的原则，探索建立纪检监察、政法、信访等部门的联动机制，充分发挥职能部门的作用，建立纪检监察大监督工作格局的监督协调机制。

一、项目名称

县委办运行保障经费

二、立项依据

聚焦一流的工作标准、品牌化的工作成效、专业化的能力素养，全面加强干部队伍建设，全面提高“三服务”工作水平，当好党委的“坚强前哨”和“巩固后院”，不断提升精细服务水平，打造精致服务品牌，全面提高“办文、办会、办事”质量效率，切实当好县委放心的“忠诚卫士”、满意的“参谋助手”和信赖的“党办铁军”，不断推动办公室“三服务”各项工作干在实处、走在前列、树好标杆。

三、项目实施单位

中共永仁县委办公室

四、项目基本概况

1、围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委州委县委决策部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2、负责县委相关文件、文稿的起草、审签、印发；承办乡（镇）、县直部门党委（党组）向县委的请示、报告。

3、负责县委各种会议、活动的统筹安排。

4、负责县委文件、电报、信函等日常文书处理。

5、负责全县机要密码和保密工作，承担县密码工作领导小组办公室职责。

6、贯彻落实中央、省委州委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

五、项目实施内容

1、协调处理县委办公室日常事务和对外联系工作；做好人民群众来信来访处理工作；

2、负责县委和县委办公室相关文件、文稿起草工作；负责做好收文、发文办理工作；

3、负责全县党委系统规范性文件的合法性审查；负责做好全县党委系统规范性文件报备管理和规范性文件制作的业务指导工作；

4、负责县委常委的日常服务工作；负责做好县委常委会议、县委常委班子民主生活会等服务工作；

5、负责全县党委信息调研、编报、业务指导等服务工作，协助做好重大紧急信息报送工作；

6、负责中央和省委、州委、县委决策部署贯彻落实情况及领导指示批示、交办事项的督查督办；

7、贯彻执行国家保密工作方针、政策，依法履行保密行政管理职能，监督检查保密法律法规、制度的实施；负责全县保密宣传教育、保密检查、保密技术防护、涉密载体销毁和协助失泄密案件查处等工作；

8、负责全县党政系统密码通信、密码管理、密码电报使用管理、信息化密码保障、党委系统信息化规划建设和管理、全县党政电子政务内网建设和管理、全县党政机关电子文件管理、党政机关电子公文系统安全可靠应用推进等工作；承担县密码工作领导小组日常工作；

9、负责贯彻党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规；负责全县档案业务的指导监督和宣传教育工作；

10、负责贯彻执行上级关工委的工作安排；动员组织离退休老同志参与关心下一代工作；加强对青少年的培养教育；协调社会各方力量开展好助学助困工作；

六、资金安排情况

本级财力安排办公费5.16万元，印刷费5万元，差旅费4.34万元，公务用车运行维护费10万元，办公设备购置5.5万元。

七、项目实施计划

1、围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委州委县委决策部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2、负责县委相关文件、文稿的起草、审签、印发；承办乡（镇）、县直部门党委（党组）向县委的请示、报告。

3、负责县委各种会议、活动的统筹安排。

4、负责县委文件、电报、信函等日常文书处理。

5、负责全县机要密码和保密工作，承担县密码工作领导小组办公室职责。

6、贯彻落实中央、省委州委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

八、项目实施成效

在县委的坚强领导下，县委办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届三中、四中全会精神，认真贯彻落实党委办公厅（室）工作的重要指示批示精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以建设“让党放心、让人民满意的模范机关”为目标，以“做四个示范标杆”主题实践为抓手，以确保县委重大决策部署全面贯彻落实为己任，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，充分发挥“一轴两口”“一心两部”的职能作用，为服务和推动永仁高质量跨越式发展作出应有贡献。

监督索引号53232700120200111