中共永仁县委组织部2020年部门预算编制说明

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中共永仁县委组织部2020年预算公开目录

第一部分中共永仁县委组织部2020年部门预算编制说明

第二部分中共永仁县委组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共永仁县委组织部2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2、对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局（办）政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

5、承办县党代会、人民代表大会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

6、负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。

7、对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

8、指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

9、负责对全县确定干部工作时间、党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

10、负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

11、负责党员、干部的来信来访工作。负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。

12、指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

13、负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。

14、负责全县公务员管理相关工作。完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2020年部门预算编报的财政全供给行政单位共1个，下设办公室、干部股、干部监督股、组织股、人才股、党建编辑室、公务员管理股、老干部服务活动中心、一部手机治理通活动中心等。

（三）重点工作概述

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，始终把党的政治建设摆在首位，扎实开展干部教育培训，丰富载体抓实党员培训。持续巩固和拓展主题教育成果，建立健全制度机制，抓实问题整改和专项整治。着力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，坚持党管干部原则，严把干部工作政治关，健全和落实科学精准的选贤任能制度，扎实推进干部工作“1+5+N”制度体系建设，坚持在一线考察识别和选拔任用干部，激励各级干部新时代新担当新作为，完善落实精准考核、赏罚分明的激励约束机制，发挥指挥棒作用，统筹选配“四类”干部，为县乡领导班子换届打好基础，以强化政治监督为重点从严从实抓好干部监督管理，落细落小，抓实干部日常业务工作。着力建设高素质专业化公务员队伍，着力加强公务员队伍能力建设，着力推进公务员管理规范化，充分发挥公务员职务与职级并行制度的激励作用。着力增强各级党组织政治功能和组织力，健全维护党的集中统一的组织制度和严密党的组织体系，从严压实基层党建工作责任，不断提升各领域基层党建工作水平，深入推进党建引领脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理工作，从严教育管理党员队伍。着力激发人才创新活力聚天下英才而用之，坚持“党管人才”原则，围绕“服务大局“聚集人才，注重“选育培用”提升素质，落实“服务保障”打牢基础。着力抓好“干在实处、走在前列”大比拼，持续提升大比拼推动“一城一门一区”建设、推进永仁跨越式发展的牵引力和贡献率。着力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门和过硬队伍，建设风清气正的政治机关，以政治建部为统领，强化能力素质建设，实施模范机关创建行动计划，加强组织工作研究宣传，抓好作风建设。

二、预算单位基本情况

我部编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 23人，事业编制8人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入640.69万元，其中：一般公共预算财政拨款630.69万元，政府性基金预算财政拨款10万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加231.1万元，主要原因：机构改原县委老干部局划转至县委组织部，2020年预算中新增原老干部局经费，财政收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入640.69万元，其中:本年收入640.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款630.69万元（本级财力630.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款10万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加231.1万元，主要原因：机构改原县委老干部局划转至县委组织部，2020年预算中新增原老干部局经费，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出640.69万元。财政拨款安排支出 640.69万元，其中：基本支出537.79万元，与上年对比增加193.2万元，主要原因：机构改原县委老干部局划转至县委组织部，人员划转8人，2020年预算中新增原老干部局的工资福利支出、商品和服务支出等经费；项目支出102.9万元，与上年对比增加37.9万元，主要原因：机构改原县委老干部局划转至县委组织部，2020年预算中新增原老干部局项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013201一般公共服务支出510.26万元，2080501行政单位离退休19.03，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.68万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.51万元，2101101行政单位医疗22.12万元，2101103公务员医疗补助10.39万元，2210101住房公积金27.72万元，2290401其他政府性基金安排的支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：（1）2013201一般公共服务支出510.26万元，主要用于工资支出及机构运转；

（2）2080501行政单位离退休19.03，主要用于单位离退休人员工资福利支出；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.68万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险；

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.51万元，主要用于缴纳单位职工职业年金；

（5）2101101行政单位医疗22.12万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；

（6）2101103公务员医疗补助10.39万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；

（7）2210101住房公积金27.72万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金；

（8）2290401其他政府性基金安排的支出10万元，主要用于老干部活动中心开展老干部服务管理工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出640.69万元，其中：基本支出537.79万元，项目支出102.9万元。

基本支出537.79万元中，30101 基本工资92.38万元;30102 津贴补贴133.95万元;30103 奖金97.7万元;30107 绩效工资0万元;30199 其他工资福利支出5.4万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费31.68万元; 30110 职工基本医疗保险缴费20.79万元;30111 公务员医疗补助缴费10.39万元;30112其他社会保障缴费1.33元;30113 住房公积金27.72万元;30201办公费6.66万元;30202 印刷费3.5万元;30204 手续费0.03万元;30205 水费0.3万元;30206 电费2.3万元; 30207邮电费2万元;30102 办公设备购置费1.5万元;30211差旅费10万元;30215会议费1万元；30217公务接待费4万元;30216培训费0.5万元；30228工会经费3.96万元; 30231 公务用车运行维护费11.5万元;30239其他交通费用25.7万元;30299 其他商品和服务支出4.1万元;30302退休费18.55万元；30305生活补助11.36万元。

项目支出102.9万元，其中：30201办公费19.82万元;30211差旅费2.44万元;30213维修(护)9.9万元;30215会议费3.67万元; 30216培训费25.3万元；30226 劳务费3.3万元;30227委托业务费0.3万元；30299 其他商品和服务支出12.7万元；30305生活补助31.28万元；300202印刷费6万元；30214租赁费0.89万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.5万元，较上年增加9.95万元，增长179.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化，原因2019年和2020年无因公出国预算安排。

（二）公务接待费

县委组织部2020年公务接待费预算为4万元，较上年增加0.95万元，增长31.15%，国内公务接待批次预计为75次，接待预计800人次。

增加原因：因机构改革，2019年县委老干部局划归至县委组织部，组织部工作职能增加接待任务繁重，2020年预算中新增原老干部局接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为11.5万元，较上年增加9万元，增长360%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.5万元，较上年增加9万元，增长360%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：机构改革，2019年县委老干部局划归至县委组织部，同时划转公务用车1辆，至2019年末县委组织部公务用车保有量为2辆，组织部工作职能增加公务出行频繁，2020年预算中新增原老干部局公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“两新”组织党建工作经费（下拨各“两新”组织），绩效目标：加强和改进非公有制经济组织党的建设工作，增强党的阶级基础，扩大党的群众基础，提高党的影响力，保护非公有制经济职工合法权益，引导非公有制经济健康发展，切实巩固党的执政基础和地位，确保全县国民经济平稳快速发展，社会稳定安宁。

（二）老干部管理服务工作经费，预算绩效目标：为进一步加强和改进老干部工作，关心关爱离退休老干部，加强离退休干部思想政治教育，积极举办老干部理论学习读书班、培训会、组织就近参观考察，做好老干部思想教育引导，强化老干部的“四个意识”“四个自信”坚决做到“两个维护”；加强和完善离退休干部党支部的建设，强化对离退休党员的管理、教育、监督、督促，引导离退休干部充分发挥党员先锋模范作用；认真做好离退休干部走访慰问工作，关心关爱离退休干部，全面推进社会化服务管理；加强离退休干部学习活动阵地规范化建设，创新学习活动方式，切实发挥离退休干部独特作用。

（三）综合服务平台运维服务费，预算绩效目标：确保根据省委组织部要求，主动适应信息化、数字化、网络化、智能化发展趋势，推动互联网、大数据、人工智能等现代信息技术同党建工作高度融合，有效推进智慧党建建设，全面推进党的建设科学化水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委组织部2020年机关运行经费安排75.55万元，与上年对比增加22.07万元，主要原因分析因机构改革，2019年县委老干部局划归至县委组织部，共划转人员8人，组织部工作职能增加工作任务繁重，2020年预算中新增原老干部局机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共永仁县委组织部2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、“两新”组织党建工作经费（下拨各“两新”组织）

（一）项目名称

“两新”组织党建工作经费（下拨各“两新”组织）

（二）立项依据

《关于加强和改进非公有制党建工作实施意见》永办发（2015）17号

（三）项目实施单位

中共永仁县委组织部

（四）项目基本概况

2016年以来，省委要求各级党组织要大力实施“两新”党组织覆盖提升行动，党建工作经费补助标准：要按“15311”补助标准（即工作经费每个党委每年不少于1万元、党总支不少于5000元、党支部不少于3000元，每名党组织书记每月不少于100元的专项工作津贴，每名党员每年不少于100元的教育培训经费）将“两新”组织党建工作经费列入同级财政预算

（五）项目实施内容

确保全县“两新”党组织正常开展各项党员教育、培训活动，加强和改进非公有制经济组织党的建设工作。

（六）资金安排情况

项目资金20万元

（七）项目实施计划

保障“两新”组织党组织基本党建工作经费9.23万元；保障“两新”党组织书记专项工作津贴10.68万元；保障89个支部书记补贴到位。

（八）项目实施成效

加强和改进非公有制经济组织党的建设工作，增强党的阶级基础，扩大党的群众基础，提高党的影响力，保护非公有制经济职工合法权益，引导非公有制经济健康发展，切实巩固党的执政基础和地位，确保全县国民经济平稳快速发展，社会稳定安宁。

二、一部手机治理通经费

（一）项目名称

一部手机治理通经费

（二）立项依据

《楚雄州实施党建引领“一部手机治理通”网格化体系建设工作方案》楚治理通办（2019）3号

（三）项目实施单位

中共永仁县委组织部

（四）项目基本概况

每年开展一部手机治理通运行维护费需办公费2万元，运行维护费3万元。

（五）项目实施内容

根据楚治理通办（2019）3号关于印发《楚雄州实施党建引领“一部手机治理通”网格化体系建设工作方案》的通知要求，每年开展一部手机治理通运行维护费需办公费2万元，运行维护费3万元。

（六）资金安排情况

项目资金5万元

（七）项目实施计划

全面推进我县基层治理体系和治理能力现代化建设工作网格化体系建设工作，做好一部手机治理通信息系统运行维护相关工作。

（八）项目实施成效

根据楚治理通办（2019）3号关于印发《楚雄州实施党建引领“一部手机治理通”网格化体系建设工作方案》的通知要求，为全面推进我县基层治理体系和治理能力现代化建设工作网格化体系建设工作，形成党组织引领，党员发挥先锋模范作用，广大干部、群众积极参与的“共建、共治、共享”的社会治理格局。

三、永仁县银发志愿服务团工作经费

（一）项目名称

永仁县银发志愿服务团工作经费

（二）立项依据

《楚雄州老干部工作目标管理责任制考核细则》楚老通（楚老通（2018）25号

（三）项目实施单位

中共永仁县委组织部

（四）项目基本概况

建立并充分发挥离退休干部志愿团作用。

（四）项目实施内容

永仁县银发志愿服务团开展日常志愿活动。

（六）资金安排情况

项目资金5万元

（七）项目实施计划

开展银发志愿服务活动，充分发挥离退休干部独特作用，组织银发志愿服务团老干部志愿者服务全县经济社会发展，增添正能量。

（八）项目实施成效

为进一步加强和改进老干部工作，关心关爱离退休老干部，加强离退休干部思想政治教育，创新学习活动方式，切实发挥离退休干部独特作用，组织银发志愿服务团老干部志愿者服务全县经济社会发展，增添正能量。

监督索引号53232700120300111