永仁县红十字会2020年预算公开

监督索引号53232700376600000

永仁县红十字会2020年预算公开目录

第一部分 永仁县红十字会2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县红十字会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县红十字会2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县红十字会是一个独立预算的参公管理单位。主要职能是宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；开展备灾救灾、依法募捐工作，在自然灾害和突发事件中，对需要帮助的人员进行人道主义救助，开展卫生救护、防病知识的宣传和普及工作。

（二）机构设置情况

永仁县红十字会设综合办公室1个机构。

（三）重点工作概述

2020年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，遵循“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，依法履行职责，在救灾、救助、救护培训、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、遗体捐献、艾滋病防治等领域开展工作，为全县经济发展和社会稳定做贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 46.54万元，其中：一般公共预算财政拨款46.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加2.80万元，主要原因分析：在职人员工资津贴调整形成收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 46.54万元，其中:本年收入46.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.54万元（本级财力46.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加2.80万元，主要原因分析：在职人员工资津贴调整形成收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出46.54元。财政拨款安排支出46.54万元，其中：基本支出38.54万元，与上年对比增加2.80万元，主要原因分析是2020年人员工资保险基数调整；项目支出8万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：与上年项目支出对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）－05（款）—05（项），社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2.71万元，主要用于人员经费中养老保险基金统筹外财政负担部分及实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

208（类）－16（款）—01（项）社会保障和就业支出 —红十字事业 — 行政运行30.91万元，主要用于人员工资支出、日常运行公用支出等所发生的支出。

208（类）－16（款）—01（项）社会保障和就业支出 —红十字事业— 一般行政管理事务8万元，主要用于卫生救护培训费及救灾物资搬运费。

210（类）－11（款）—01（项）卫生健康支出 — 行政事业单位医疗 — 行政单位医疗1.86万元，主要用于财政安排在职人员基本医疗保险缴费经费。

210（类）－11（款）—03（项）卫生健康支出 — 行政事业单位医疗 — 公务员医疗补助0.68万元，主要用于财政安排在职人员务员医疗补助经费方面的支出。

221（类）－02（款）—01（项）住房保障支出 — 住房改革支出 — 住房公积金2.37万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出 46.54万元（其中：基本支出38.54万元，项目支出8万元）。支出按部门经济分类科目如下：

301（类）—01（款）工资福利支出—基本工资8.31万元,（其中：基本支出8.31万元，项目支出0万元）。

301（类）—02（款）工资福利支出—津贴补贴10.93万元,（其中：基本支出10.93万元，项目支出0万元）。

301（类）—03（款）工资福利支出—奖金7.89万元,（其中：基本支出7.89万元，项目支出0万元）。

301（类）—08（款）工资福利支出—养老保险2.71万元,（其中：基本支出2.71万元，项目支出0万元）。

301（类）—10（款）工资福利支出—医疗保险1.78万元，（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）。

301（类）—11（款）工资福利支出—公务员医疗补助0.68万元,（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）。

301（类）—12（款）工资福利支出—其他社会保障缴费0.08万元,（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

301（类）—13（款）工资福利支出—住房公积金2.37万元，（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）。

302（类）—01（款）商品和服务支出－办公费1.06万元，（其中：基本支出0.56万元，项目支出0.5万元）。

302（类）—07（款）商品和服务支出－邮电费0.30万元，（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

302（类）—11（款）商品和服务支出－差旅费0.30万元，（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

302（类）—16（款）商品和服务支出－培训费7万元，（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。

302（类）—17（款）商品和服务支出－公务接待费0.30万元,（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

302（类）—26（款）商品和服务支出－劳务费0.50万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）。

302（类）—28（款）商品和服务支出－工会费0.34万元，（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。

302（类）—39（款）商品和服务支出－其他交通费1.98万元，（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0.10万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年和2020年我部门均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

永仁县红十字会2020年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.10万元，增长50%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增减变化原因：增长原因为2020年上级红会及相关部门将对县红十字会改革实施情况、会员代表大会筹备召开情况、各类捐赠款物管理使用情况以及项目实施回访情况进行督查检查，因此产生的公务接待增多、接待费相应预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2019和2020年我部门无公务用车购置费及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、 项目名称：卫生救护培训费

资金预算安排：7万元

卫生救护培训项目预算绩效目标情况为：该项目实施内容为在初学机动车驾驶员和道路运输从业人员中开展卫生救护培训工作。在实施卫生救护培训项目过程中，我会高标准、严要求，狠抓培训教学和考核质量关，预计全年可举办应急救护专项培训40期，培训合格救护员1800人。同时，我会将认真遵守财经纪律、严格执行收支两条线规定，年内预计收取初级卫生救护培训费153000.00元，所收培训费将全额缴入国库。通过项目实施即可以让参训学员掌握基础应急救护常识，提高灾害发生后自救互救能力，挽救生命、减少伤残，同时也发挥小部门作用为财政非税收入增收尽一份绵薄之力，从而确保项目实施取得实效。

2、项目名称：救灾物资搬运费

资金预算安排：1万元

救灾物资搬运项目预算绩效目标情况为：该项目实施内容为开展备灾、救灾工作，一旦灾害发生迅速将后省州分配救灾物资运输并分发至各乡镇、村组。红十字会是党和政府在人道领域的助手，是联系党委政府和人民群众的桥梁和纽带，在自然灾害和突发事件中，开展救灾和救助，及时向灾区群众和受难者进行救助，能进一步密切党群干群关系、促进社会和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县红十字会2020年机关运行经费安排3.78万元，与上年3.97万元对比减少0.19万元。

主要原因分析：我会大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县红十字会2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

卫生救护培训费

二、立项依据

《中华人民共和国红十字会法》

三、项目实施单位

永仁县红十字会

四、项目基本概况

县红十字会于2011年3月启动卫生救护培训工作以来，实施卫生救护培训工作为常规工作，卫生救护培训费为经常性项目。2020年卫生救护培训费项目计划开工时间2020年1月1日，预计完工时间2020年12月31日。计划2020年培训40期，培训合格救护员1800人，培训过程需要采购教材、耗材、支付小工工资、保险等费用，经测算需要卫生救护培训费70000元。

五、项目实施内容

项目实施内容为在初学机动车驾驶员和道路运输从业人员中开展卫生救护培训工作，2020年计划办培训40期，培训1800人。

六、资金安排情况

总资金预算安排70000.00元。其中：采购培训教材24000.00元；三角巾6000.00元；呼吸膜6000.00元；绷带6000.00元；支付聘用教师及清洁工工资22800.00元；支付培训办公费1000.00元；采购合格证2800.00元；印刷评分表800.00元；印刷试卷600.00元。

七、项目实施计划

做好项目前期准备工作；充实师资力量，做好授课、考核一系列工作；立足实际，2020年计划开办培训40期，每期45人，共培训学员1800人。

八、项目实施成效

县红十字会卫生救护培训工作自2011年3月15日启动至今，已培训合格学员10000余人，通过培训提高了培训学员的防灾避险意识以及在突发事故中的自救、互救能力，进一步挽救生命、减少伤残，卫生救护培训工作得到社会广泛好评。

一、项目名称

救灾物资搬运费

二、立项依据

《中华人民共和国红十字会法》

三、项目实施单位

永仁县红十字会

四、项目基本概况

近年来自然灾害频发，灾害发生后省州分配救灾物资需要县红十字会将物资运输并分发至各乡镇、村组，此过程产生的运输费及小工搬运费，经预算需要救灾物资搬运费10000.00元。

五、项目实施内容

根据《中华人民共和国红十字会法》，红十字会的一项重要的工作职能是开展救灾备灾工作，兴建和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，根据灾害和事件的具体情况，依法接受国内外组织和个人的捐款，及时向灾区群众和受难者进行救助。近年来自然灾害频发，按照以上工作要求，为充分发挥红十字会作为党和政府在人道救助领域的助手作用，一旦灾害发生后县红十字会积极汇报争取上级支持，并将救灾、救助物资迅速运输并分发至各乡镇、村组，受益广大受灾群众、弱势群体。

六、资金安排情况

总资金预算安排10000.00元。其中：救灾物资运输费(从省州运到村组农户)5000.00元；救灾物资小工搬运费5000.00元。

七、项目实施计划

成立领导小组；组建应急救援队伍；开展业务培训。培训内容为开展救灾物资接收、分配相关工作业务，一旦灾害发生及时上报灾情并根据分工各负其责开展工作；积极向上级争取救灾物资，公平公正分配、发放物资。

八、项目实施成效

红十字会是党和政府在人道领域的助手，是联系党委政府和人民群众的桥梁和纽带，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，及时向灾区群众和受难者进行救助，能进一步密切党群干群关系、促进社会和谐发展。

监督索引号53232700376600111