永仁县应急管理局2020年度部门预算公开

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永仁县应急管理局2020年度部门预算公开目录

第一部分 永仁县应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县应急管理局2020年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发带伤和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关规章草案，编制部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联运机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援办量建设，负责消防、森林和划原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量和社会 应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和划原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省、州、县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息来台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（二）机构设置情况

（1）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。承担应急管理和安全生产对外新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作。组织开展应急管理方面的区域交流与合作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化管理工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟定有关科技规划、计划并组织实施。负责应急管理统计分析工作。

（2）救灾协调和预案管理股。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作。统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作。组织开展地震、地质灾害、水旱灾害类突发事件的调查评估工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制，组织火灾突发事件的调查评估工作，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。组织指导应急管理社会动员工作。

（3）灾害救援管理股。承担应急值守、政务值班等工作。拟订事故灾难和自然灾难分级应对制度，建立应急协调联动机制。承担应急管理、安全生产的科技和信息化管理工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。推进指挥平台建设，发布预警和灾情信息。统一协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。组织协调地震应急救援工作，组织重大地质灾害应急救援，指导协调地质灾害防治相关工作。组织指导城镇、农村、森林、草原火灾扑救工作。

（4）安全生产管理股。负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产基础工作，拟订非煤矿山安全生产地方性规程、标准、规范，指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，贯彻落实相关安全生产地方性规程、标准，指导监督相关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担应急管理、安全生产有关政策研究工作，负责规范性文件的合法性审查工作。负责监督指导应急管理、安全生产教育培训工作。组织开展应急管理和安全生产公众知识普及工作。组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，集中办理政务服务事项。承担非煤矿山、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产执法工作，依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法依规指导协调和监督乡镇、有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

（5）应急物资和财务保障股。编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾救灾规划并组织实施，承担有关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门劳动工资、预决算、财务、项目建设和管理、装备和资产管理、内部审计工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

党建办公室。负责局机关的党建、党风廉政、意识形态、综治维稳、扫黑除恶、生态环保、工青妇、组织人事、机构编制和离退休人员管理等工作，承担机关干部队伍建设工作。指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训工作。指导森林、消防等应急救援队伍思想政治工作。承担因工伤残人员优抚事项的办理工作。

（三）重点工作概述

指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等有关规定，指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统一协调指挥各类应急专业队伍，统筹应急救援办量建设，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调灾害救助工作，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制13人，事业编制5人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入433.34万元，其中：一般公共预算财政拨款433.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加267.57万元，主要原因分析：机构改革（原安监局撤销新组建应急管理局）人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入433.34万元，其中:本年收入433.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款433.34万元（本级财力433.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加267.57万元，主要原因分析：机构改革（原安监局撤销新组建应急管理局）人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 433.34万元。财政拨款安排支出 433.34万元，其中：基本支出335.12万元，与上年对比增加180.35万元，主要原因分析：机构改革后、单位职能增加，经费增加；项目支出98.22万元，与上年对比增加87.22万元，主要原因分析：机构改革后职能增加，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于208（类）—05（款）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出25.57万元（其中01（项）是行政单位退休费2.17万元、05（项）是机关事业单位基本养老保险缴费支出23.4万元）。210（类）—11（款）卫生健康支出—行政事业单位医疗22.28万元（其中01（项）是行政单位医疗16.12万元，03（项）是公务员医疗补助6.16万元）。221（类）—02（款）—01（项）住房保障支出—住房改革支出万元—住房公积金20.48万元。224（类）—01（款）—01（项）灾害防治和应急管理支出—应急管理事物—行政运行266.79万元（主要用于人员工资福利支出、日常运行公用支出、公务车运维、公务接待、交通补贴等发生的支出）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

功能科目分组（其中：基本支出335.12万元，项目支出98.22万元）30101基本工资69.61万元、30102津贴补贴86.35万元、30103奖金52.6万元、30107绩效工资19.57万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费23.4万元、30110职工基本医疗保险缴费15.36万元、30111公务员医疗补助6.16万元、30112其它社会保障缴费0.76万元、30113住房公积金20.48万元、30199其它工资福利支出8.1万元；30302退休费2.11万元、30305生活补助0.06万元；30201办公费10.52万元、30231公务用车运行维护费2.3万元、30217公务接待费5万元、30239它交通费用12.74万元。2240104灾害风险防治—民房火灾保险资金—39999其它支出9.6万元；2240106安全监管—互联网+企业生产监管平台建设1—30905基础设施建设78.62万元；2240199其它应急管理支出—安全生产专项业务经费10万元（其中30227委托业务费5万元—30299其它商品和服务支出5万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.3万元，较上年减少21.3万元，下降74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年和2020年无因公出国（境）经费的预算安排，无增减变化。

（二）公务接待费

永仁县应急管理局2020年公务接待费预算为5万元，较上年减少21.1万元，下降80.8%，国内公务接待批次为70次，共计接待700人次。

增减变化原因：厉行节俭，严控接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为2.3万元，较上年减少0.2万元，下降8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.3万元，较上年减少0.2万元，下降8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：加强公务用车管理，控制公务用车运行经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县应急管理局2020年预算项目3个，预算项目经费98.22万元。

1、民房火灾保险

绩效目标：为进一步完善我县防灾减灾机制，坚持“政府引导、市场应作、自主自愿、协调推进”的原则。发挥保险在防灾防损方面的积极作用，保障广大农村居民住房遭遇火灾、风暴、洪水、泥石流和突发性山体滑坡等自然灾害造成经济损失和时，能及时得到保险理赔，最大限度地弥补因灾造成的损失，不断提高守在群众抗御自然灾害和恢复重建的能力。

2、互联网+企业安全生产监管平台建设

绩效目标：按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，坚决破除侥幸心理，突出重点问题和薄弱环节，把集中开展安全生产大检查继续作为2020年安全生产的首要任务，把检查督导贯穿于大检查的全过程，深入推进“1+3+5”安全生产大检查长效机制建设。通过安全生产大检查，举一反三，全面深入细致排查安全生产隐患和薄弱环节，坚决堵塞安全生产监管漏洞，严格落实整改责任和措施，彻底消除各类安全隐患，依法关闭取缔非法违法企业，进一步强化安全生产责任，增强全社会安全意识，提高安全生产保障水平，有效防范遏制安全生产事故发生。

3、安全生产专项

绩效目标：通过对相关企业的服务管理，规范企业开采和生产行为。有效预防和减少生产安全事故的发生，逐步建立起以自然资源、应急管理、税务等部门为主体，县级有关部门、乡镇密切配合、规范有序的常态化管理机制，实现“手续齐备、安全生产、环保达标、税收增收、管理规范、机制健全”的工作目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行驶、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县应急管理局2020年机关运行经费安排10.52万元，与上年对比减少8.63万元，主要原因分析：认真落实中央八项规定，压缩支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县应急管理局

2020年预算重点领域财政项目

文本公开

项目一：民房火灾保险项目

一、项目名称

民房火灾保险项目

二、立项依据

根据省州人民政府有关支持保险业发展的文件精神，我县拟实行农村民房火灾统一保险，从2020年开始实行全县统保，年年有预算，全部统一由财政拨付保险费，上年度保险于2019年11月18日到期。

三、项目实施单位

永仁县应急管理局

四、项目基本概况

针对我县农村基础设施薄弱，农民减灾意识淡薄，火灾、风暴、洪水、泥石流、突发性滑坡等自然灾害频发的现状，为逐步形成用市场机制保障农民的生命财产安全，化解社会矛盾运行机制，在全县范围内开展农村居民住房灾害保险，按照“政府引导、市场应作、自主自愿、协调推进”的原则逐步推行。

五、项目实施内容

民房火灾保险

六、资金安排情况

总资金预算安排资金96000元。

七、项目实施计划

2020年1月1日至2020年12月31日

八、项目实施成效

保障防灾防损24000户，保护防灾防损受益人口84293人，充分发挥商业保险的防灾防损作用，切实维护人民群众生命财产安全。群众满意度达90%以上。

项目二：互联网+企业生产监管平台建设项目

一、项目名称

互联网+企业生产监管平台建设项目

二、立项依据

为进一步规范全县企业管理，合理利用资源、保护生态环境，消除安全隐患，确保税款应收尽收，根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国税收征收管理法》等有关法律法规的相关规定，逐步实现企业管理的法制化、规范化、促进县域经济与生态环境协调可持续发展。

三、项目实施单位

永仁县应急管理局

四、项目基本概况

按照“因地制宜、分类实施、统分结合、综合治理”的工作思路。坚持治标与治本，整治与规范相结合，全面开展非煤矿山企业专项治理活动，利用信息化手段建设完成企业信息化综合管理服务系统，建设县级信息化综合管理服务中心，在非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸行业、建材行业、电力新能源企业建设信息化综合管理服务终端。

五、项目实施内容

建设中心平台1项，企业端计量征税系统建设7套（砂石厂、砖厂），企业端安全监控系统建设14套（砂石厂、砖厂及其他企业），加油站安全监控系统接入平台一套，液晶拼装大屏4台，液晶大屏落地支架1套大屏专用线缆6套，4路解码器1台。

六、资金安排情况

总资金预算安排786240元。

七、项目实施计划

2020年1月1日至2020年12月31日

八、项目实施成效

增加财政收入200万元左右，税收征管及群众满意度达90%以上。

项目三：安全生产专项业务经费项目

一、项目名称

安全生产专项业务经费项目

二、立项依据

为永仁县2020年安全生产大检查项目的实施，以下文件（或资料）作为申报本项目的文件依据：

1、《永仁县人民政府安全工程三年行动计划（2018-2020年）》

2、《永仁县安全生产委员会关于印发县级领导和安委会成员单位领导挂钩联系检查督查乡镇和重点行业安全生产工作实施方案的通知》（永安字〔2018〕41号）

3、《永仁县安全生产委员会关于印发2019年度安全生产工作要点的通知》（永安明电〔2019〕8号）

三、项目实施单位

永仁县应急管理局

四、项目基本概况

开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等重点行业领域的安全生产大检查定期检查。

五、项目实施内容

安全生产大检查贯穿专此整治和行政执法工作，是深入推进“1+3+5”安全生产大检查长效机制建设的必要。通过对纳入我县在线监管的企业开展执法检查、督查、专项整治，全民摸排企业安全隐患，做出风险评价；通过政府综合监管、部门专项检查、专家检查、购买专家排查隐患等多种形式，全民深入细致排查安全隐患和薄弱环节，堵塞安全生产监管漏洞，严格落实整改责任和措施，彻底消除各类安全隐患，依法关闭取缔非法违法企业，督促企业落实、强化主体责任，消除事故隐患，推动企业明确主体责任，建立完善制定规范有效的安全生产管理机制。

六、资金安排情况

总资金预算安排10万元。

七、项目实施计划

2020年1月1日至2020年12月31日

八、项目实施成效

持续改善和提升安全生产水平，促使企业安全生产基础得到明显改善。

监督索引号53232703200100111