永仁县人民医院2020年部门预算公开

第一部分 永仁县人民医院2020年预算编制说明

第二部分 永仁县人民医院2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表(本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县人民医院2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

永仁县人民医院2020年预算编制说明

永仁县财政局于2020年5月29日对2020年收支预算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2020年部门预算的批复》（永财预〔2020〕44号）文件要求，现将本单位2020年收支预算情况及相关说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）医疗服务。提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担本县常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，抢救危急重症，开展双向转诊。在综合性医疗服务的基础上提供专科服务，按照国家有关规定开展日常院前急救，参加当地急诊医疗网。在县卫生局的领导下，积极参加院前急救体系，承担意外灾害事故的现场急救，接受伤病员进行院内急救。参与、支持并指导社区医疗、护理和康复医疗工作。

（2）教学科研。承担相应的医学院校毕业生的临床实习，培养中级临床医学人才并承担一级医院和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务，承担州级科研课题。

（3）对下级医院进行业务指导。与指定的一级医院建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术人才和管理人才，完成县卫生局规定的卫生支农工作。

（4）开展健康教育和指导社区预防保健工作。承担县卫生局交办的主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作，参与初级卫生保健工作。

（5）承办县卫生局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县人民医院始建于1938年7月，是永仁县唯一的一所集医疗、教学、科研、急救、康复、预防保健为一体的公立“二级甲等”非营利性综合医院，也是永仁县医疗急救中心，现为昆明卫生职业学院、楚雄医药高等专科学校的教学医院。根据永仁县卫生和计划生育局 永卫发【2017】65号文件，核定我院编制床位200张，但实际开放床位265张。

（三）重点工作概述

1、加强医院党的建设，抓好医院管理，迎接大型医院巡查和等级医院复审。

2、稳步推进县级公立医院改革

下。

3、 进一步加强医院文化建设

4、加强重点学科的建设

5、 转变服务观念，调整两个结构，确保医院可持续发展

6、 控制医疗费用不合理增长

7、 加大推进医院信息化建设及银医通建设速度

8、 大力推广临床路径管理及DRGs分组付费，规范医疗行为

9、 持续推进内科住院大楼工程建设，力争在2020年上半年投入使用

10、 改善基础设施，提升就医环境

11 、创伤中心、危急孕产妇救治中心、危急新生儿救治中心年内通过验收。

围绕上述目标要求，着力抓好以下工作：

1、党建及党风廉政建设

2、医疗业务工作

3、护理工作

4、医院感染管理

5、医院文化建设

6、院办公室综合管理

7、人力资源管理

8、县、乡、村医疗服务一体化管理

9、加大推进医院信息化建设

10、持续推进内科系统住院大楼及其附属连廊、污水处理站建设工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制 0人，事业编制156人。在职实有295人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养154人，非财政供养141人。

离退休人员 82人，其中： 离休 0人，退休82人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1332.93万元，其中：一般公共预算财政拨款1332.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门决算总收入16095.91.万元，其中：财政拨款收入7581.11万元（其中一般公共预算财政拨款1581.11万元，政府性资金财政预算拨款6000万元）事业收入8283.25万元；其他收入231.56万元。本年财政预算总收入与上年决算数差异较大是因为我院为差额拨款事业单位，部门预算仅核算财政基本人员经费拨款，事业收入不纳入财政预算。

2020年一般公共预算财政拨款收入与2019年年初预算数相比增加了58.43万元，主要原因是在职在编人员2020年比2019年增加，部分人员职称晋升，工资随之增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财务总收入 1332.93万元，其中：一般公共预算财政拨款1332.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年对比：2019年部门财务总收入 1274.5万元，其中：一般公共预算财政拨款1274.5万元，增加58.43万元。主要原因是在职在编人员2020年比2019年增加，部分人员职称晋升，工资随之增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1332.93万元。财政拨款安排支出 1332.93万元，其中：基本支出1332.93万元，与2019年对比，2019年部门预算总支出 1274.50万元，增加58.43万元。项目支出0万元，与上年对比无变化。主要原因是2020年部门收入预算比2019年增加58.43万元。

2019年部门决算总支出13989.47万元，其中：基本支出8974.57万元；项目支出5014.90万元。2020年财政预算总支出与上年决算数差异较大是因为我院为差额拨款事业单位，部门预算仅核算部分在职人员经费拨款，其他合同工工资支出以及单位其他活动经费支出未纳入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2080502社会保障和就业支出行政事业单位离退休费2020年部门预算175.19万元。

2100201卫生健康支出公立医院支出2020年部门预算1130.42万元.

2101102行政事业单位医疗支中事业单位医疗支出2020年部门预算3.3万元。

2101103公务员医疗补助支出24.02万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

50501工资福利支出2020年部门预算1153.97万元。

50901社会福利和救助2020年部门预算3.77万元.

50905离退休费2020年部门预算175.19万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化：2019年部门决算中无因公出国（境）的，与上年相比无增减。原因是我单位2019年和2020年无因公出国预算。

（二）公务接待费

我院2020年部门预算公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2019年部门决算中公务接待费支出9.45万元，本年预算数与上年决算数差异较大是因为我院为差额拨款事业单位，三公经费支出由单位自行承担，不纳入财政预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2019年部门决算医院年末救护车7辆全年公务用车购置及运行维护费支出为24.68万元，本年与上年决算数差异较大是因为我院为差额拨款事业单位，公务车购置及运行所发生的费用由单位自己承担，所发生的支出不纳入财政部门预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。无增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。