永仁县委党校2020年预算公开                                

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永仁县委党校2020年预算公开  

目录  

第一部分永仁县委党校2020年部门预算编制说明  

第二部分永仁县委党校2020年部门预算表  

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、州对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

永仁县委党校2020年部门预算编制说明  

目录  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、州对下专项转移支付情况  

六、政府采购情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

中共永仁县委党校，县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的各项路线、方针、政策；完成县委县政府交办的其他工作。  

（二）机构设置情况  

我校内设三个股室（办公室、教研室、培训中心）。  

（三）重点工作概述  

我校重点工作：主协办各级各类培训班；组织教师深入乡镇、部门宣讲党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、省州全会精神等专题党课；对永仁县反腐倡廉警示教育基地进行讲解。围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究以及撰写各类文章。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入 239.28万元，其中：一般公共预算财政拨款239.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

与上年对比增加9.18万元，主要原因分析：工资调整，公职人员改革性补贴及社会保险交费基数增加，本年新增教师进修及教学科研项目经费预算。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入239.28万元，其中:本年收入239.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.28万元（本级财力239.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比增加9.18万元，主要原因分析：工资调整，公职人员改革性补贴及社会保险交费基数增加，本年新增教师进修及教学科研项目经费预算。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出239.28万元。财政拨款安排支出239.28万元，其中：基本支出228.48万元，与上年对比增加3.78万元，主要原因分析：工资调整，公职人员改革性补贴及社会保险交费基数增加；项目支出10.8万元，与上年对比增加5.4万元，主要原因分析：本年度新增教师进修及教学科研项目经费预算。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

205(类）-08（款）-02（项）教育支出- 进修及培训-干部教育165.71万元，主要用于人员工资支出、日常运行公用支出、交通费、福利费、工会经费等党校工作运转的支出。  

205(类）-08（款）-03（项）教育支出- 进修及培训-培训支出7.4万元，主要用于日常运行公用支出、党校培训工作运转的支出。  

208（类）-05（款）-02（项）社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 事业单位离退休13.63万元，主要用于部门退休人员统筹外由财政负担部分退休金及遗属人员补助支出。  

208（类）-05（款）-05（项）社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.94万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。  

210（类）-11（款）-02（项）卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗12.50万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。  

210（类）-11（款）-03（项）卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.40万元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费支出。  

221（类）-02（款）-01（项）住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金15.70万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

301（类）-01（款）工资福利支出-基本工资58.6万元（其中：基本支出58.6万元，项目支出0万元）。  

301（类）-02（款）工资福利支出-津贴补贴36.87万元（其中：基本支出36.87万元，项目支出0万元）。  

301（类）-03（款）工资福利支出-奖金15.68万元（其中：基本支出15.68万元，项目支出0万元）。  

301（类）-07（款）工资福利支出-绩效工资36.39万元（其中：基本支出36.39万元，项目支出0万元）。  

301（类）-08（款）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费17.94万元（其中：基本支出17.94万元，项目支出0万元）。  

301（类）-10（款）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.78万元（其中：基本支出11.78万元，项目支出0万元）。  

301（类）-11（款）工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.4万元（其中：基本支出6.4万元，项目支出0万元）。  

301（类）-12（款）工资福利支出- 其他社会保障缴费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。  

301（类）-13 （款）工资福利支出- 住房公积金15.7万元（其中：基本支出15.7万元，项目支出0万元）。  

302（类）-01（款）商品和服务支出-办公费2.98万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0.40万元）。  

302（类）-05（款）商品和服务支出-水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。  

302（类）-06（款）商品和服务支出-电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。  

302（类）-07（款）商品和服务支出-邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。  

302（类）-11（款）商品和服务支出-差旅费2.53万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0.62万元）。  

302（类）-13（款）商品和服务支出-维修（护）费2.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.4万元）。  

302（类）-16（款）商品和服务支出-培训费1.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.88万元）。  

302（类）-17（款）商品和服务支出-公务接待费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。  

302（类）-26（款）商品和服务支出-劳务费4.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.5万元）。  

302（类）-28（款）商品和服务支出-工会经费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。  

302（类）-39（款）商品和服务支出-其他交通费3.81万元（其中：基本支出3.81万元，项目支出0万元）。  

302（类）-99（款）商品和服务支出-其他商品服务支出1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。  

303（类）-02（款）对个人和家庭的补助-退休费13.27万元（其中：基本支出13.27万元，项目支出0万元）。  

303（类）-05（款）对个人和家庭的补助-生活补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。  

310（类）-99（款）资本性支出-其他资本性支出1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。  

五、州对下专项转移支付情况  

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况  

无。  

（二）与中央配套事项  

无。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

永仁县委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.23万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

永仁县委党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减变化原因：2019年和2020年无因公出国（境）费预算。  

（二）公务接待费  

永仁县委党校2020年公务接待费预算为0.23万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待33人次。  

增减变化原因：深入贯彻落实中央八项规定精神，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，对2022年“三公”经费合理预算。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

永仁县委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

增减变化原因：2019年和2020年未预算公务用车购置及运行维护费。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）党校办学维修费项目2.4万元，其预算绩效目标为：1.根据县委组织干部培训计划的主体班次，认真做好2020年度干部培训工作、圆满完成县委布置的相关干部培训任务，全年主办、协办培训班次不少于20场次；2.校内房屋建筑及设施维护维修，优化党校教学环境提升党校办学质量，培训学员满意度不低于95%。  

（二）教师进修及教学科研支出项目7.4万元，其预算绩效目标为：1.加大对教师的培训力度，创新培训内容，外出培训学习安排9人次以上；2.开展好教研工作，执行集体备课，努力提高教学质量。教师调研活动不少于12次；3、年内发表论文篇数不少于6篇。  

（三）图书及设备购置项目1万元，其预算绩效目标为：1.购书经费1万元购置图书不少于200册；2.优化党校办学资源，提高教师和学员满意度；3.学员满意度不低于95%。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

无  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

永仁县委党校2020年机关运行经费安排14.13万元，与上年对比增加2.13万元，主要原因分析：我校主办和协办培训班次增加，使得办学运行经费增加。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

永仁县委党校2020年预算重点领域财政项目  

文本公开  

一、党校办学维修费  

（一）项目名称  

党校办学维修费  

（二）立项依据  

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》  

（三）项目实施单位  

永仁县委党校  

（四）项目基本概况  

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和县委组织干部培训计划的主体班次，认真做好2020年度干部培训工作、圆满完成县委布置的相关干部培训任务，提高全县干部队伍的整体素质。  

（五）项目实施内容  

认真做好2020年度干部培训工作、圆满完成县委布置的相关干部培训任务，提高全县干部队伍的整体素质。  

（六）资金安排情况  

永仁县委党校办学维修费项目资金来源：非税收入资金2.4万元。  

（七）项目实施计划  

全年开展主办、协办培训班次不少于20场，保障我校每一场次培训班得以正常开展。  

（八）项目实施成效  

1.根据县委组织干部培训计划的主体班次，认真做好2020年度干部培训工作、圆满完成县委布置的相关干部培训任务，全年主办、协办培训班次不少于20场次；2.校内房屋建筑及设施维护维修，优化党校教学环境提升党校办学质量，培训学员满意度不低于95%。  

二、教师进修及教学科研支出  

（一）项目名称  

教师进修及教学科研支出  

（二）立项依据  

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》  

（三）项目实施单位  

永仁县委党校  

（四）项目基本概况  

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和我校工作实际。加大对教师的培训力度，创新培训内容，外出培训学习安排9人次以上；开展好教研工作，执行集体备课，努力提高教学质量。教师调研活动不少于12次，年内发表论文篇数不少于6篇。  

（五）项目实施内容  

加大对教师的培训力度，创新培训内容，外出培训学习安排9人次以上；开展好教研工作，执行集体备课，努力提高教学质量。教师调研活动不少于12次，年内发表论文篇数不少于6篇。  

（六）资金安排情况  

永仁县委党校教师进修及教学科研支出项目资金来源：非税收入资金7.4万元。  

（七）项目实施计划  

全年计划安排专职教师外出培训学习9人次以上；每季度开展集体备课一次。教师调研活动不少于12次，年内发表论文篇数不少于6篇。  

（八）项目实施成效  

加大对教师的培训力度，创新培训内容，增强我校师资力量；开展好教研工作，执行集体备课，组织教师调研，努力提高教学质量。  

三、 永仁县委党校图书及设备购置  

（一）项目名称  

永仁县委党校图书及设备购置  

（二）立项依据  

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》  

（三）项目实施单位  

永仁县委党校  

（四）项目基本概况  

年内购书经费1万元购置图书不少于200册，充实我校图书馆存书量。优化党校办学资源，提高教师和学员满意度。  

（五）项目实施内容  

年内购书经费1万元购置图书不少于200册。  

（六）资金安排情况  

永仁县委党校图书及设备购置项目资金来源：非税收入资金1万元。  

（七）项目实施计划  

年内购书经费1万元购置图书不少于200册，充实我校图书馆存书量。优化党校办学资源，提高教师和学员满意度。  

（八）项目实施成效  

充实我校图书馆存书量，优化党校办学资源，教师和学员满意度不低于95%。  

监督索引号53232700128100111