永仁县卫生监督所2020年部门预算公开

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永仁县卫生监督所2020年预算公开目录

第一部分 永仁县卫生监督所2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县卫生监督所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县卫生监督所

2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

永仁县财政局于2020年5月29日对2020年收支预算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2019年部门预算的批复》（永财预〔2020〕44号）文件要求，现将本单位2020年收支预算情况及相关说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县卫生监督所是县卫生局行使卫生执法的执行机构，行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，承担着全县的公共场所卫生、劳动卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒卫生的卫生监督和传染病防治、医疗机构执业行为、母婴保健服务、血液及制品安全的监督工作。将全县的卫生监督职能统一集中，在县卫生局的领导下和上级卫生监督机构的指导下，开展综合性卫生监督执法工作。永仁县卫生局卫生监督所具体承担《传染病防治法》、《食品安全法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《献血法》、《母婴保健法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《尘肺病防治条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《学校卫生工作条例》等卫生法律、法规和规章规定的卫生监督执法工作。

（二）机构设置情况

永仁县卫生监督所是永仁县卫生和计划生育局行使卫生执法的执行机构，成立于2003年7月17日，机构级别为副科级，下设办公室、公共卫生监督科、许可管理科、医疗机构监督科、稽查科等五个科室，人员参照公务员管理，经费财政全额供给。

（三）重点工作概述

卫生行政执法工作在县委、县人民政府的领导下和上级业务主管部门的指导下，全面贯彻落实省、州、县卫生计生工作会议精神，认真落实各项措施，全面做好各项卫生行政执法工作。根据《楚雄州卫生监督综合综合执法考核规范（试行）》，认真抓好各项卫生监督执法工作。为加强行业监管，规范医疗机构执业行为，维护群众健康权益，解决医疗机构违规出租承包科室、违规应用医疗技术、超范围开展诊疗活动、违规发布医疗广告等突出问题，医疗机构监督科组织人员对辖区内医疗机构开展检查。经检查各医疗机构均持有效《医疗机构执业许可证》，公立医疗机构均按照相关卫生法律法规依法执业，严格按许可核准登记的诊疗科目开展医疗执业活动，未发现出租承包科室，未发现医疗机构开展干细胞临床应用技术及未备案开展限制临床应用的医疗技术。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入113.08万元，其中：一般公共预算财政拨款113.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加10.04万元，主要原因分析：由于2020年人员工资调整及社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入113.08万元，其中:本年收入113.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.08万元（本级财力113.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加10.04万元，主要原因分析：由于2020年人员工资调整及社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出113.08万元。财政拨款安排支出 113.08万元，其中：基本支出111.08万元，与上年对比增加8.05万元，主要原因分析：人员工资及职工保险有所增加；项目支出2万元，与上年对比增加2万元，主要原因分析：由于2020年增加卫生计生综合监督行政执法专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208类—05款—01项，行政单位离退休 2.27万，主要用于退休人员财政负担退休费。

2、208类—05款—02项，事业单位离退休2.17万元，主要用于退休人员财政负担退休费。

3、208类—05款—05项，机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.19万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

4、210类—04款—02项，卫生监督机构 87.69万元，主要用于在职人员经费、单位机构运转公用经费支出。

5、210类—11款—02项，事业单位医疗 5.04万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。

6、210类—11款—03项，公务员医疗补助2.4万元，主要用于我单位在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

7、221类—02款—01项，住房公积金6.29万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301类—01款工资福利支出基本工资20.45万（其中：基本支出20.45万元，项目支出0万元）。

2、301类—02款工资福利支出津贴补贴30.60万（其中：基本支出30.6万元，项目支出0万元）。

3、301类—03款工资福利支出奖金23.30万（其中：基本支出23.30万元，项目支出0万元）。

4、301类—08款工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费7.19万（其中：基本支出7.19万元，项目支出0万元）。

5、301类—10款工资福利支出工基本医疗保险缴费4.72万（其中：基本支出4.72万元，项目支出0万元）。

6、301类—11款工资福利支出公务员医疗补助缴费2.42万（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）。

7、301类—12款工资福利支出其他社会保障缴费0.32万（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。

8、301类—13款工资福利支出住房公积金6.29万（其中：基本支出20.45万元，项目支出0万元）。

9、302类—01款商品和服务支出办公费2.89万（其中：基本支出1.89万元，项目支出1万元）。

10、302类—01款商品和服务支出差旅费1.5万（其中：基本支出1万元，项目支出0.5万元）。

11、302类—01款商品和服务支出工会经费0.88万（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）。

12、302类—01款商品和服务支出其他交通费用7.44万（其中：基本支出6.94万元，项目支出0.5万元）。

13、302类—01款商品和服务支出其他商品和服务支出0.75万（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

14、303类—02款对个人和家庭的补助退休费4.32万（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县卫生监督所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2019年和2020年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县卫生监督所2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：由于我单位操作失误，经费中未维护公务接待费，公务接待费应预算为0.9万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县卫生监督所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位2019年和2020年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

卫生计生综合监督行政执法专项经费2万元，绩效目标为：1、确保全县276户公共场所卫生安全，全县监督覆盖率达100%，量划评分达100%；2、全县92户医疗机构每季度监督检查一次，监督抽检一次，双随机检查一次，分类分级管理达90%；3、联合公安、市场监督管理局，加大打击力度，减少非法行医，净化医疗服务市场。4、全县45家学校含托幼机构监督检查每季度一次，监督覆盖率达100%，确保学校传染病防治工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县卫生监督所2020年机关运行经费支出11.46万元，与上年对比减少0.6万元。下降5%，主要原因分析：2020年压缩公用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县卫生监督所

2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

卫生计生综合监督行政执法专项经费

二、立项依据

文号：国卫监督发（2015）91号，标题：《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的意见》，出台时间：2015年。

三、项目实施单位

永仁县卫生监督所

四、项目基本概况

以开展各项专项执法活动为主。实现目标：1、确保全县276户公共场所卫生安全，全县监督覆盖率达100%，量划评分达100%；2、全县92户医疗机构每季度监督检查一次，监督抽检一次，双随机检查一次，分类分级管理达90%；3、联合公安、市场监督管理局，加大打击力度，减少非法行医，净化医疗服务市场。4、全县45家学校含托幼机构监督检查每季度一次，监督覆盖率达100%，确保学校传染病防治工作正常开展。

五、项目实施内容

开展公共场所、医疗机构、学校、生活饮用水、打击非法行医、职业卫生、放射卫生专项整治活动。

六、资金安排情况

财政本级财力安排20000元。

七、项目实施计划

以开展各项专项执法活动为主。实现目标：1、确保全县276户公共场所卫生安全，全县监督覆盖率达100%，量划评分达100%；2、全县92户医疗机构每季度监督检查一次，监督抽检一次，双随机检查一次，分类分级管理达90%；3、联合公安、市场监督管理局，加大打击力度，减少非法行医，净化医疗服务市场。4、全县45家学校含托幼机构监督检查每季度一次，监督覆盖率达100%，确保学校传染病防治工作正常开展。

八、项目实施成效

完成上级分配的各项工作任务：全县卫生许可办证率达98%以上，卫生许可受理按时按程序办结，受理率达100%，达到条件的办证率达100%；全县公共卫生、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗市场监管率达95%，对公共卫生、医疗市场违法行为100%立案查处，办结率达95%。

监督索引号53232700376500111