中共永仁县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

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中共永仁县委机构编制委员会办公室2020年预算公开目录

第一部分 中共永仁县编办2020年年部门预算编制说明

第二部分 中共永仁县委编办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共永仁县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共永仁县委、永仁县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县级机关各部门、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县属、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责全县机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责全县机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6、审核中共永仁县委、永仁县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共永仁县委、永仁县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7、审核中共永仁县委、永仁县人大常委会、永仁县人民政府、永仁县政协、永仁县中级人民法院、永仁县人民检察院、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。

9、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11、负责永仁县机构编制委员会的日常工作。

12、承办中共永仁县委、永仁县人民政府和永仁县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共永仁县委机构编制办公室设置内设机构5个，分别是综合股、机关股、事业股、登记股、监督检查和政策法规股。

（三）重点工作概述

2020年全县机构编制工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央编委第一次会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，全面落实全省编办主任会议决策部署和全州机构编制2020年工作要点，紧紧围绕县委“一城一门一区”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，以加强党的全面领导为统领，以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为抓手，以推进机构职能优化协同高效为着力点，健全完善党管机构编制制度体系，持续巩固深化机构改革成果，深化重要领域体制机制改革，稳步推进事业单位改革，统筹配置机构编制资源，强化机构编制部门及干部队伍建设，做到在思想上更加高度统一、政治上更加清醒坚定、行动上更加坚决有力，为推动永仁实现高质量跨越式发展、推进治理体系和治理能力现代化提供高质量的机构编制保障。

工作重点：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把牢新时代机构编制工作正确方向。坚决贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示精神和中央和省州县党委决策部署，切实履行好新时代赋予机构编制工作的职责使命。二是巩固全县深化机构改革成果，继续做好机构改革“后半篇文章”。完善党对各方面各领域全面领导的体制机制，推进机构职能人员全面深度融合，完善权责清单管理工作，打通不动产登记堵点，深化综合行政执法体制改革。三是深化体制机制改革，构建适应永仁高质量跨越式发展需要的行政体制。推进基层治理体系和治理能力改革，继续深化“一颗印章管审批”改革，继续深化公安、群团等配套改革。持续推进行业协会商会脱钩等相关改革。四是稳步推进事业单位改革，进一步促进公益事业平衡充分高质量发展。适时开展深化事业单位改革试点，巩固深化承担行政职能事业单位改革成，继续协同推进行业体制改革，创新事业单位机构编制管理，提升登记管理和赋码工作水平。五是全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，切实管好用活机构编制资源。贯彻落实好《中国共产党机构编制工作条例》，加强机构编制制度建设，加大编制资源优化配置力度，强化机构编制管理刚性约束，以信息化提升机构编制管理精细化。六是加强机构编制部门自身建设，打造一支“讲政治、重公道、业务精、作风好”的“编办铁军”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，属于行政单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，在职实有12人， 财政全供养12人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 224.46万元，其中：一般公共预算财政拨款224.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入增加13.15万元，增长6.22%，增长的主要是由于工资逐年增长，随之带的医保、住房公积金、养老保险等人员支出增加，所以使基本支出在上年的基础上有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入224.46万元，其中:本年收入224.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.46万元（本级财力224.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加13.15万元，增长6.22%，增长的主要由于工资逐年增长，随之带的医保、住房公积金、养老保险等人员支出增加，所以使基本支出在上年的基础上有所增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出224.46万元。财政拨款安排支出 22446万元，其中：基本支出211.46万元，与上年的190.31万元对比增加21.15万元，增幅达11.1%，增长的主要由于工资逐年增长，随之带的医保、住房公积金、养老保险等人员支出增加，所以使基本支出在上年的基础上有所增长；项目支出13万元，与上年的21万元对比减少了8万元，下降61.53%，主要原因分析由于今年由于全县压缩开支，所以我办的项目也在上年的基础上减少了两个，导致降幅较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出183.61万元，其中：2013101行政运行170.61万元，2013102一般行政管理事务13万元；社会保障和就业支出15.83万元，其中：2080501行政单位离退休2.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.59万元；卫生健康支出13.11万元，其中：2101101行政单位医疗9.4万元、2101103公务员医疗补助3.71万元；住房保障支出11.89万元（主要用于2210201住房公积金11.89万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出211.46万元，项目支出13万元）。

工资福利支出186.04万元，其中：基本工资38.97、津贴补贴58.53万元、奖金42.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.59万元、职业年金缴费4.39万元、 职工基本医疗保险缴费8.92万元、公务员医疗补助缴费3.71万元、 其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金11.89万元、其他工资福利支出2.7万元。

商品和服务支出23.22万元，其中办公费4.55万元、差旅费2万元、公务接待费1.4万元、工会经费1.5万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费10.76万元、其他商品服务支出0.51万元。

对个人和家庭的补助2.2万元，主要是退休人员退休费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永仁县委编办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.9万元，较上年减少0.1万元，下降2.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永仁县委编办2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化，原因是2019年和2020年无此项预算安排。

（二）公务接待费

中共永仁县委编办2020年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.1万元，下降6.67%，预计国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

较上年相比减少的原因：年内将认真贯彻落实中央八项规定，严格执行相关规定，减少公务接待次数，严格落实接待标准和陪同人员等规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永仁县委编办2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年的2.5相比增加0万元原因：由于年内将要开展深化党政机构改革的调研抽查、开展事业单位改革和重点领域的改革工作，需要进行大量的调研工作，所以公务用车运行维护费预计与上年持平，但是我办在预算执行过程中将尽量压缩开支，减少公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党政机构改革经费预算绩效目标：做好机构改革后半篇文章，推进机构职能人员全面深度融合；打通不动产登记堵点；深化综合行政执法体制改革。

（二）事业单位改革经费预算绩效目标：巩固现有的事业单位改革成果，执行上级的相关改革精神，按照要求对我县的事业单位开展机构改革。重点推进经营类事业单位改革、巩固深化承担行政职能事业单位改革成果，创新挖潜事业单位机构编制管理，提升登记管理和赋码工作水平。

（三）网络运行维费预算绩效目标：每年对实名制网络系统进行正常维护2次；保障11名干部职工的日常办公网络畅通；保障日常的打印复印和电脑打印机的维修维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永仁县委编办2020年机关运行经费安排23.22万元，与上年对比减少3.74万元，下降13.87%。

机构运行经费与上年相比下降的主要原因是年内将加强财务管理，压缩办公费等一般性开支，确实将有限的资金用于事业发展上。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共永仁县委机构编制委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开（一）

一、项目名称：事业单位改革经费

二、立项依据：中共永仁县委机构编制委员会2020年工作要点和中共永仁县委机构编制委员会办公室2020年项目化管理实施方案。

三、项目实施单位：中共永仁县委机构编制委员会办公室。

四、基本概况

按省州要求适时推进事业单位改革工作。

五、项目实施内容

1、适时开展深化事业单位改革试点。

2、巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。

3、继续协同推进行业体制改革。

4、创新事业单位机构编制管理。

5、提升登记管理和赋码工作水平。

六、资金安排情况：3万元

七、项目实施计划：按照项目实施内容，分步骤有计划的推进项目实施。计划将资金用在改革的前期调研、方案制作、督查检查方面的办公差旅等面支出，保障事业单位改革事项的落实。

八、项目实施成效：通过改革，不断的优化资源配置，使全县的事业机构设置合理，职责明确、权责一致。

中共永仁县委机构编制委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开（二）

一、项目名称：党政机构改革经费

二、立项依据：中共永仁县委机构编制委员会2020年工作要点和中共永仁县委机构编制委员会办公室2020年项目化管理实施方案。

三、项目实施单位：中共永仁县委机构编制委员会办公室。

四、基本概况

2019年，我县按照中央省州对党政机构改革工作统一安排部署，强化组织领导，层层压实责任，严格改革程序，攻坚克难，于2019年底顺利完成党政机构改革工作，党政机构设置和职能配置改革任务全面落实，涉改部门班子配备、机构挂牌、人员转隶全部到位，涉改的35家单位“三定”规定已全部制定印发。2020年将进一步深化对涉改部门的职能职责的履行情况进行检查，对改革中出现的问题进行整改完善，确实做好深化党政机构改革后半篇文章。

五、项目实施内容

1、推进机构职能人员全面深度融合。

2、完善权责清单管理工作。

3、打通不动产登记堵点。

4、深化综合行政执法体制改革。

六、资金安排情况：5万元

七、项目实施计划：计划将资金用于改革后部门职能履行情况的调研评估，县级部门、乡镇机构改革后续跟踪督导等方面支出。

八、项目实施成效：通过改革，优化了党政机构的职能配置、完善机构设置、理顺职责关系，初步构建了系统完备、科学规范、运行高效、更加适应经济社会发展实际的机构职能体系。

中共永仁县委机构编制委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开（三）

一、项目名称：网络运行维护经费

二、立项依据：中共永仁县委机构编制委员会2020年工作要点和中共永仁县委机构编制委员会办公室2020年项目化管理实施方案。

三、项目实施单位：中共永仁县委机构编制委员会办公室。

四、基本概况

中共永仁县委编办从2020年1-12月将在实名制网络系系上进行机构人员编制的录入、审核和上报工作；每月开展工资基金编制审核，为保障工作能够正常开展，需要经费做为保障。

五、项目实施内容

1、每年对实名制网络系统进行正常维护2次。

2、保障11名干部职工的日常办公网络畅通。

3、保障日常的打印复印和电脑打印机的维修维护。

六、资金安排情况：5万元

七、项目实施计划：对相关设备定期进行维修维护，按月适时推进各项工作，及时完成县委县政府安排的各项中心工作。

八、项目实施成效：保障机构编制工作能正常开展，促进全县各机构高效、协同运转。

监督索引号53232700122500111