永仁县公安局2020年预算公开

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永仁县公安局2020年预算公开目录

第一部分 永仁县公安局2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县公安局2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县公安局成立于1950年，是政府的重要组成部分，职能部门之一。其主要职能是在县委、县人民政府和上级公安部门的领导下对，社会治安秩序进行管理，维护社会治安稳定、维护国家安全，防范和打击各类违法犯罪活动。

（二）机构设置情况

永仁县公安局现有13个内设机构（9个执法勤务机构、4个综合管理机构）、8个派出所、1个看守所、1个警务站，共23所队室。无机构增减变化。

2019年末共有在职人员135人，退休职工29人，遗属5人。

（三）重点工作概述

2020年以来，全县公安机关在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“十六字”总要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、始终做到“两个维护”，紧紧围绕维护国家政治安全和社会稳定总任务，深入开展“治庸懒、强担当、树新风”主题实践，按照围绕“一个总目标”“一个工作定位”、健全完善“三项机制”、突出“三个重点”、抓好“九项工作”的“11339”工作思路，推进公安治理体系和治理能力现代化，为全县经济社会高质量发展提供了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制154人，其中：行政编制154人，事业编制0人。在职实有135人，其中： 财政全供养135人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 29人，其中： 离休0人，退休29人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4106.54万元，其中：一般公共预算财政拨款3904.54万元，政府性基金预算财政拨款202万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2484.12万元。

与上年对比2020年财务总收入增加212.39万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加10.39万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年增加202万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4106.54万元，其中：本年收入4106.54万元，上年结转2449.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3904.54万元（本级财力3824.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款202万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入增加212.39万元，主要原因是一般公共预算中本级财务安排比2019年减少69.91万元，其他非税收入安排比2019年多50万元，政府性基金预算比2019年增加202万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4106.53万元。财政拨款安排支出 4106.53万元，其中：基本支出3747.54万元，与上年对比增加83.39万元，主要原因是：1、工资福利支出比上年增加114.77万元，2、商品和服务支出比上年减少44.12万元，3、 对个人和家庭的补助比上年增加2.75万元，4、资本性支出比上年增加10.00万元；项目支出359.00万元，与上年对比增加129.00万元，主要原因是增加了援疆人员工作补助、永仁县公安局警犬驯养及繁殖、社会治安视频监控系统建设、反恐工作经费、无毒县巩固工作经费、检查站查缉工作经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于公共安全支出3244.25万元；社会保障和就业支出273.74万元；卫生分健康支出204.31万元；住房保障支出182.23万元；城乡社区支出202.00万元。

2040201.行政运行支出3038.43万元，2040704.犯人生活支出48.84万元。

2080501.行政单位离退休支出65.48万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出208.26万元。

2101101.行政单位医疗支出143.26万元，2101103.公务员医疗补助61.04万元。

2210201.住房公积金支出182.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出3312.91万元；商品和服务支出299.42万元；对个人和家庭的补助115.2万元；资本性支出185万元（其中：基本支出20万元，项目支出140万元）；其他资本性支出25万元（项目支出25万元）。

301.工资福利支出3312.91万元，其中：30101.基本工资支出516.48万元，30102.津贴补贴支出1241.96万元，30103.奖金支出529.04万元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费支出208.26万元，31009.职业年金缴费10.59万元、30110.职工基本医疗保险缴费支出136.67万元，30111.公务员医疗补助缴费支出61.04万元，30112.其他社会保障缴费支出6.59万元，30113.住房公积金支出182.23万元，30199.其他工资福利支出420.05万元。

302.商品和服务支出431.42万元，其中：30201.办公费支出40万元，30202.印刷费支出5万元，30203.咨询费支出2万元，30204.手续费支出0.1万元，30205.水费支出8万元，30206.电费支出18万元，30207.邮电费支出0.05万元，30211.差旅费支出87万元，30213.维修（护）费支出5万元，30214.租赁费支出50万元，30216.培训费支出2万元，30217.公务接待费支出11万元，30224.被装购置费支出0.5万元，30226.劳务费支出23万元，30227.委托物业费支出10万元，30228.工会经费支出24万元，30231.公务用车运行维护费支出3万元，30239其他交通费支出135.43万元，30299.其他商品和服务支出7.34万元。

303.对个人和家庭的补助115.2万元，其中：30302.退休费63.74万元，30305.生活补助费51.47万元。

310.资本性支出45万元，其中：31002.办公设备购置支出20万元，31099.其他资本性支出25万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金160万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年增加4万元，增长40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年和2020年未预算因公出国境费用，无增减变化

（二）公务接待费

永仁县公安局2020年公务接待费预算为11万元，较上年增加1万元，增长10%，国内公务接待批次为220次，共计接待1835人次。

增加变化原因：2020年物价上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县公安局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

增加变化的主要原因：2019年未预算本级公务用车运行维护费，我局公务用车运行维护费主要使用中央政法转移支付资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）办案（业务）费： 提升全公安机关办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（二）扫黑除恶专项经费：1、黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，能力水平得到明显提升；2、涉黑涉恶治安乱点和重点行业、重点领域管理整治明显提升；3、黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设和社会治理能力明显提升；4、人民群众安全感、满意度明显提升；5、涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全。扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平明显提升。

（三）禁毒经费：有效打击毒品犯罪、遏制毒品蔓延趋势；境外毒品渗透、国内制贩毒品高发势头得到有力遏制；易制毒化学品、麻醉药品和精神药物流入非法渠道得到有效管控；禁种铲毒工作成果进一步巩固；全民禁毒意识进一步增强。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行驶、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县公安局2020年机关运行经费安排299.42万元，与上年对比减少44.14万元，主要原因是财政压缩公用经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县公安局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

项目一：

一、项目名称

扫黑除恶专项经费

二、立项依据

十七届县人民政府第28次常务会议纪要

三、项目实施单位

永仁县公安局

四、项目基本概况

2018年1月全县扫黑除恶专项斗争开始，为期三年（2018年—2020年）。2018年，严态势，营造人人喊打的氛围；2019年，攻案件，提升群众满意度；2020年，建机制，取得压倒性胜利。

五、项目实施内容

1、黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，能力水平得到明显提升；2、涉黑涉恶治安乱点和重点行业、重点领域管理整治明显提升；3、黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设和社会治理能力明显提升；4、人民群众安全感、满意度明显提升；5、涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全。

六、资金安排情况

2020年列入财政预算10万元用于扫黑除恶专项工作经费。

七、项目实施计划

把打击关系网、“保护伞”作为主攻方向，加强与纪检监察机关的协同配合，扫黑除恶与“破网打伞”同频共振，深挖彻查、查深打透、连根拔起。围绕实现“黑恶积案清零、问题线索清零”目标，严格落实“两个一律”和“一案三查”，依法严惩黄赌毒、黑恶势力及其“保护伞”，以“破网打伞”的成果来检验专项整治的成效。

八、项目实施成效

通过专项整治，进一步补齐制度短板、堵塞工作漏洞，最大限度挤压黑恶势力的生存空间，有效净化社会环境，辖区群众获得感、幸福感、安全感不断提升。

项目二：

一、项目名称

烟草专卖管理执法经费

二、立项依据

云烟专[2009]98号南省烟草专卖局关于解决我省省际公安缉毒缉枪警务站“两烟”打假打私工作经费问题的通知。

三、项目实施单位

永仁县公安局

四、项目基本概况

由烟草专卖部与缉毒警务站共同建立“两烟”打假打私联合工作机制，开展“两烟”打假打私缉查工作，严厉打击非法运输烟草专卖活动。

五、项目实施内容

严厉打击省外假冒卷烟、非法卷烟流入我省和我省烟叶非法外流，维护我省“两烟”市场秩序，确保国家局提出的“烟叶防过热、卷烟上水平、税利保增长工作任务圆满完成的重要保障。

六、资金安排情况

2020年列入财政预算5万元用于涉烟违法犯罪工作经费。

七、项目实施计划

借助警务站工作职能，开展“两烟”打假打私缉查工作，严厉打击非法运输烟草专卖品活动。

九、项目实施成效

确保国家提出的烟叶防过热、卷烟上水平、税利保增长工作任务圆满完成的重要保障。

项目三：

一、项目名称

检查站查缉工作经费

二、立项依据

云政复〔2003〕16号）文件，永仁公安警务站被列为全省12个以查缉毒品为主的固定公安警务站之一

三、项目实施单位

永仁县公安局

四、项目基本概况

永仁方山缉毒警务站作为一个综合执法性站点，在反恐、禁毒、维稳等方面工作成绩突出，还对打击非法经营、走私等其他违法犯罪活动等方面发挥作用。

五、项目实施内容

发挥永仁方山缉毒警务站的职能作用、位置优势，打击各类违法犯罪活动，为维护全州、全省乃至全国社会、经济秩序作出应用的贡献，永仁公安检查站正常运转，需保障人员保障经费、装备建设经费。

六、资金安排情况

2020年列入财政预算80万元用检查站工作经费。

七、项目实施计划

开展全天双向查缉工作。

九、项目实施成效

扼守北大门，斩断各类违法犯罪进出口。

监督索引号53232700131200111