永仁县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

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永仁县文化和旅游局2020年预算公开目录

第一部分 永仁县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县文化和旅游局（简称县文化和旅游局）是永仁县人民政府工作部门，为正科级。其和要职能是：

（一）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，负责起草全县文化和旅游规范性文件。

（二）拟定全县文化事业、旅游业发展规划并组织实施，统筹推进文化和旅游体制机制改革、融合发展。

（三）负责全县文化艺术活动。负责全县重点文化和旅游设施建设。负责全县文化和旅游对外及境内交流、合作、宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻县文化和旅游机构工作，推动民族民间文化走出去。负责旅游市场开发，推进全域旅游。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导全县文艺事业和艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术和各艺术品种发展。

（五）组织文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，组织全县智慧旅游，推进全县文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

（六）拟订全县文物、博物事业发展规划并组织实施，负责全县文物、博物和非物质文化遗产保护工作。推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办文化和旅游案件，维护文化和旅游市场秩序。

（八）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强全县文化艺术人才及少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永仁县文化和旅游局于2019年3月组建成立，属正科级单位，县政府组成部门，主管全县文化和旅游事业工作。下设6个股室（办公室、财务股、政策法规股、公共文化股、旅游发展股、产业开发股，局党建办），4个事业及参公管理事业单位（永仁县文化馆、永仁县图书馆、永仁县文化和旅游事业发展中心、永仁县文化市场综合执法队）。2019年3月组建成立永仁县文化和旅游局，有编制32名（其中行政编制5名，机关工勤编制1名，参公事业管理编制10名，事业编制16名）；实有人员27人，具体分布为：局机关5名、永仁县文化馆8人、永仁县图书馆5人、永仁县文化和旅游事业发展中心3人、永仁县文化市场综合执法队6人。

（三）重点工作概述

1.着力提高文化艺术创作水平。做好永仁“四大文化名片”系列丛书的编辑出版，重点谋划一批文化含量高、民族风情浓、社会影响大、时代特色强、代表永仁形象的文艺精品。

2.着力丰富群众文化生活。持续推进国家公共文化服务体系示范区后续创建工作，加快推进图书馆、文化馆总分馆制建设及文化事业单位法人治理机构改革。组织开展好送戏下乡活动，不断丰富城乡群众文化生活，切实发挥“两馆一站”服务功能，面向基层、面向群众，组织开展好专题文化展出、主题读书、特色文化展演等活动，为人民群众提供更加丰富的文化产品。

3.着力文化遗产传承利用。强化文物保护利用，加强各级重点文物保护单位和馆藏文物安全巡查力度，着力加强非物质文化遗产保护、研究与传承，积极推进非物质文化遗产创造性转化、创新性发展。做好“赛装节”申报国家级非遗项目的跟进工作，以“赛装节”、彝族刺绣等丰富的文化遗产为依托，积极开展对外文化交流。

4.着力推进“旅游革命”。推进实施“旅游革命”线下工程重点项目以及旅游厕所、智慧景区建设，做好“一部手机游云南”工作。提升旅游品质，健全诚信评价体系，实现涉旅企业诚信评价全覆盖。抓好精品自驾旅游线路建设和汽车旅游营地招商建设工作。以全省打造“健康生活目的地”牌为契机，推进旅游与生态康养融合发展，建设中国阳光康养福地。积极推进县城、方山和乡镇“72景”建设，扎实推动乡村旅游建设、旅游精品农庄和旅游特色村建设。大力推进文旅品牌打造，持续将“赛装”品牌打造成为国际知名旅游节庆品牌。

5.着力强化项目工作。认真落实“五个主题”制度、“构二破三”“调二提三”等工作措施，加快推进哲林芒果基地、方山景区基础设施、武永攀滇川彝乡风情和楚永攀古镇休闲省级精品自驾旅游重点路线、汽车旅游营地、永定老街旅游综合体等“旅游革命”重点项目建设。着力实施“特色文化＋”行动，推进文化产业与旅游、健康、金融、地产等产业的融合发展。加强沪滇扶贫协作，推动永仁彝族服饰（彝绣）产业化发展。持续跟踪做好文化馆、博物馆、回龙桥修缮等项目申报工作，加强与发改和乡镇的对接，谋划宜就镇龙潭、外普拉，永定镇虎跳滩等开发建设项目。

6.着力强化招商引资。认真策划旅游招商项目，围绕“旅游革命”“十大工程”、“一城一门一区”建设、美丽县城等重点，以及我县丰富的民族、文化、生态、产业资源，抓好招商引资项目的包装策划，完善招商引资项目库，力争引进更多有实力、有情怀、有文化的文旅企业来永投资。坚持“走出去”与“请进来”相结合，主动赴上海、成都、攀枝花、昆明等大中城市推介永仁，多种渠道招商引资，倾力招引客商到永仁开发建设文旅项目。

7.全力营造良好的旅游文化发展环境。进一步提高政治站位，持续推进旅游市场整治，抓好省“22条”和“八不准”工作措施的落实，坚决根除“不合理低价游”。持续抓好旅游投诉处置工作，确保投诉在24小时内办结。实现游客体验自由自在，政府监管无处不在。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 6人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，其中：公务车辆1辆、特种作业车辆2辆（流动送书车1辆、流动文化车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 594.32万元，其中：一般公共预算财政拨款520.02万元，政府性基金预算财政拨款74.3万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入 594.32万元，比上年982.18万元减少39.49%，其中：一般公共预算财政拨款520.02万元，比上年977.1万元减少46.78%；政府性基金预算财政拨款74.3万元，比上年5万元增加1386%，主要原因分析：部门财务总收入减少的有因是机构改革后，单位人员减少，减少了部门预算；政府性基金预算财政拨款增加是因为部门项目建设需要，增加了政府性基金预算财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 594.32万元，其中:本年收入594.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款520.02万元（本级财力520.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款74.3万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入 594.32万元，比上年982.18万元减少39.49%，其中：一般公共预算财政拨款520.02万元，比上年977.1万元减少46.78%；政府性基金预算财政拨款74.3万元，比上年5万元增加1386%，主要原因分析：部门财务总收入减少的原因是机构改革后，单位人员减少，减少了部门预算；政府性基金预算财政拨款增加是因为部门项目建设需要，增加了政府性基金预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出594.32万元。财政拨款安排支出594.32万元，其中：基本支出505.02万元，与上年917.18万元减少44.94%，减少的原因是：机构改革后，单位人员减少，减少了部门预算基本支出；项目支出89.3万元，与上年65万元增加37.38%，增加原因是：部门项目建设需要，增加了部门预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出10万元，其中：其他一般公共服务支出10万元；文化体育与传媒支出364.56万元，其中：行政运行359.56万元，文化创作与保护5万元；社会保障和就业支出75.22万元，其中：归口管理的行政单位离退休科目32.82万元， 事业单位离退休2.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目35.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元；卫生健康支出38.89万元，其中：行政单位医疗支出25.24万元，公务员医疗补助13.65万元；城乡社区支出74.3万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出74.3万元； 住房保障支出31.35万元，其中：住房公积金支出31.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出505.02万元，项目支出15万元，政府性基金支出74.3万元）。工资福利支出424.1万元，其中：基本工资109.72万元、津贴补贴92.43万元、 奖金48.74万元、绩效工资62.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.82万元、职业年金缴费4.31万元、职工基本医疗保险缴费23.51万元、公务员医疗补助缴费13.65万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金31.35万元；商品和服务支55.95万元，其中：办公费2.5万元、印刷费3.8万元、咨询费0.5万元、手续费0.15万元、水费0.85万元、电费1万元、邮电费0.55万元、差旅费5.85万元、维修（护）费1.5万元、会议费0.8万元、培训费0.65万元、公务接待费8.5万元、劳务费2万元、委托业务费5.3万元、工会费4.48万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用11.26万元、其他商品和服务支出2.76万元；对个人和家庭的补助支出39.97万元，其中：退休费34.13万元、生活补助5.84万元；资本性支出74.3万元，其中：专用设备购置55.3万元、信息网络及软件购置更新19万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项预算资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金74.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年19.8万元减少7.8万元，下降39.39%，具体变动情况如下：公务接待费下降6.8万元；公务用车运行费下降1万元。下降的原因是机构改革后，单位人员减少、职能调整向上对口业务联系部门减少以及行政成本的控制和厉行节约相规定的执行，减少了“三化经费支出”。

（一）因公出国（境）费

永仁县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动原因：2020年与2019年都无此项预算支出，无增减变动。

（二）公务接待费

永仁县文化和旅游局2020年公务接待费预算为8.5万元，较上年减少6.8万元，下降44.44%，国内公务接待批次为846次，共计接待1700人次。

下降的原因是：机构改革后，单位人员减少、职能调整向上对口业务联系部门减少以及行政成本的控制和厉行节约相规定的执行，减少了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少1万元，下降22.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少1万元，下降22.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降的原因是：机构改革后，单位人员减少、职能调整向上对口业务联系部门减少以及行政成本的控制和厉行节约相规定的执行，减少了公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 民族文化旅游产业招商引资组经费：根据方山旅游景区项目招商策划方案，以打造"诸葛方山”生态文化休闲旅游目的地为目标，对方山旅游景区和全县民族文化旅游资源进行充包装，为昆明为中心、辐射四川攀枝花和邻近县市开展招商引资宣传推荐。圆满完成2020年民族文化旅游产业招商引资工作任务66000万元。

2. 永仁县图书馆和文化馆总分馆制建设经费：根据云南省文化厅、新闻出版广电局、体育局、发展改革委、财政厅《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》（云文发〔2018〕8号）、《楚雄州文化体育局楚雄州新闻出版广电局楚雄州发展和改革委员会楚雄州财政局关于印发楚雄州公共图书馆文化馆总分馆制建设实施方案的通知》（楚文体联发〔2018〕7号）的要求，为推动我县社会主义文化大发展大繁荣，进一步有效整合公共文化资源，统筹推进优质公共文化资源向基层倾斜和延伸，必须加快推进永仁县图书馆文化馆总分馆制建设，提高现有公共图书馆、文化馆设施利用效率和服务效能。在2020年完成图书馆、文化馆和7个镇文化站冲毁分馆制建设。

3.非物质文化遗产项目保护和赛装节申报经费：继承和弘扬我县民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设，加强非物质文化遗产保护、保存工作，2020年完成开展好赛装节国家级非遗项目的申报和州级非物质文化遗产项目和传承人的申报工作，并对县级非遗传人进行传承工作补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县文化和旅游局2020年机关运行经费安排40.95万元，与上年73.64万元减少32.69万元，下降44.39%。主要原因是：机构改革后，单位人员减少、职能调整向上对口业务联系部门减少以及行政成本的控制和厉行节约相规定的执行，减少了公务用车运行维护费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县文化和旅游局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

民族文化旅游产业招商引资组经费

二、立项依据

2020年民族文化旅游产业招商引资任务数

三、项目实施单位

永仁县文化和旅游局

四、项目基本概况

根据方山旅游景区项目招商策划方案，以打造"诸葛方山”生态文化休闲旅游目的地为目标，对方山旅游景区和全县民族文化旅游资源进行充包装，为昆明为中心、辐射四川攀枝花和邻近县市开展招商引资宣传推荐。

五、项目实施内容

2020年民族文化旅游产业招商引资工作任务66000万元。

六、资金安排情况

民族文化旅游产业招商引资组经费10万元

七、项目实施计划

到2020年12月完成完成2020年民族文化旅游产业招商引资工作任务66000万元。

八、项目实施成效

促进全县民族文化旅游产业发展，旅游经济指标增长达10%。

一、项目名称

永仁县图书馆和文化馆总分馆制建设经费

二、立项依据

云南省文化厅、新闻出版广电局、体育局、发展改革委、财政厅《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》（云文发〔2018〕8号）、《楚雄州文化体育局楚雄州新闻出版广电局楚雄州发展和改革委员会楚雄州财政局关于印发楚雄州公共图书馆文化馆总分馆制建设实施方案的通知》（楚文体联发〔2018〕7号）

三、项目实施单位

永仁县文化和旅游局

四、项目基本概况

根据云南省文化厅、新闻出版广电局、体育局、发展改革委、财政厅《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》（云文发〔2018〕8号）、《楚雄州文化体育局楚雄州新闻出版广电局楚雄州发展和改革委员会楚雄州财政局关于印发楚雄州公共图书馆文化馆总分馆制建设实施方案的通知》（楚文体联发〔2018〕7号）的要求，为推动我县社会主义文化大发展大繁荣，进一步有效整合公共文化资源，统筹推进优质公共文化资源向基层倾斜和延伸，必须加快推进永仁县图书馆文化馆总分馆制建设，提高现有公共图书馆、文化馆设施利用效率和服务效能。在2020年完成图书馆、文化馆和7个镇文化站总分馆制建设。

五、项目实施内容

图书馆、文化馆和7个镇文化站总分馆制建设。

六、资金安排情况

永仁县图书馆和文化馆总分馆制建设经费74.3万元

七、项目实施计划

2020年完成图书馆、文化馆和7个镇文化站总分馆制建设。

八、项目实施成效

图书馆、文化馆和7个镇文化站总分馆制建设，使两馆一站服务设施得到提升，服务人数增加，群众文化生活和精神生活得到满足。

一、项目名称

非物质文化遗产项目保护和赛装节申报经费

二、立项依据

十七届县人民政府第33次常务会议纪要（赛装节申报第五批国家非遗项目）

三、项目实施单位

永仁县文化和旅游局

四、项目基本概况

继承和弘扬我县民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设，加强非物质文化遗产保护、保存工作，2020年完成开展好赛装节国家级非遗项目的申报和州级非物质文化遗产项目和传承人的申报工作，并对县级非遗传人进行传承工作补助。

五、项目实施内容

继承和弘扬我县民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设，加强非物质文化遗产保护、保存工作，开展好赛装节国家级非遗项目的申报和州级非物质文化遗产项目和、传承人的申报。

六、资金安排情况

非物质文化遗产项目保护和赛装节申报经费5万元

七、项目实施计划

2020年完成开展好赛装节国家级非遗项目的申报和州级非物质文化遗产项目、传承人的申报工作。

八、项目实施成效

弘扬和传承我县民族优秀传统文化，加强非物质文化遗产保护、保存工作，提升永仁县非物质文化遗产项目的知名度。

监督索引号53232700135700111