永仁县麻栗树水库管理所2020年部门预算公开

第一部分永仁县麻栗树水库管理所2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县麻栗树水库管理所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县麻栗树水库管理所2020年部门预算

编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位2020年度的主要职能职责是：负责麻栗树水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

（二）机构设置情况

我所是独立核算单位，有独立核算机构1个，没有附属机构。

（三）重点工作概述

1、抓实队伍思想政治建设。

2、深化落实“全面从严治党”。

3、继续加强党风廉政建设工作。

4、深入开展文明创建和意识形态工作活动。

5、着眼当前，立足现有条件，不断加强水库灌区灌溉基础设施的建设、完善和管理创新措施，提升管理、服务工作水平。

6、加强宣传引导，积极推进灌区农业水价综合改革工作。

7、狠抓基本制度、基本措施落实，抓实安全生产管理。

8、创新工作举措，积极推进“安全生产标准化三级达标建设”。

9、狠抓工程运行“五大管理工作”标准化建设，实现“省一级工程管理单位”考核复核合格。

10、强化队伍质量建设，创新举措，不断提升工程设施设备的维修养护水平。

11、继续深化管理机制改革，改进管理措施，提高运行管理水平。

12、继续抓好河湖长制各项工作措施落实、出实绩。

13、继续深入开展工程管护区内的“扫黑除恶治乱”工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 126.11万元，其中：一般公共预算财政拨款126.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1.94万元，主要原因是2020年人员工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入126.11万元，其中:本年收入126.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.11万元（本级财力126.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1.94万元，主要原因是2020年人员工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出126.11万元。财政拨款安排支出 126.11万元，其中：基本支出121.11万元，与上年对比增加1.94万元，主要原因是2020年人员工资正常晋升；项目支出5万元，与上年对比无增减

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休:6.51万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.19万元；2101102 事业单位医疗:7.13万元；2101103公务员医疗补助:3.42万元；2130306 水利工程运行与维护:89.94万元；2210201住房公积金:8.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出126.11万元，（其中：基本支出121.11万元，项目支出5万元）包括以下经济科目分类：30101基本工资：30.51万元；30102津贴补贴16.28万元；30103奖金：2.54万元；30107绩效工资：31.28万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：10.19万元；30110职工基本医疗保险缴费：6.69万元；30111公务员医疗补助缴费：3.42万元；30112其他社会保障缴费：0.44万元；30113住房公积金：8.92万元；30201办公费：0.1万元；30206电费：1.5万元；30207邮电费：0.39万元；30213维修（护）费5万元；30228工会经费：1.27万元；30299其他商品和服务支出：1.24万元；30302退休费：6.34万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县麻栗树水库管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县麻栗树水库管理所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是2019-2020年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

永仁县麻栗树水库管理所2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是2019-2020年无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县麻栗树水库管理所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是2019-2020年无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位申报了大坝枢纽工程维修养护费1个项目5万元。大坝枢纽工程维修养护费项目的绩效目标为：1、购买背负式灭火机1台；2、完成汛期后第二次库区水面、岸坡垃圾清运、保洁清理水面漂浮物19吨；3、完成水库3个闸室18道窗户制作安装窗帘和溢洪道闸启闭设备维修养护（2组钢绳、2道闸门、控制柜；4、完成西干渠下比例江永福家旁边段修复上沟邦倒塌35米，M7.5浆砌石挡墙工程措施26m3；5、完成购买管理所绿化用化肥15袋；6、完成水库大坝监控系统维修9处；7、工程质量验收合格率达到100%；8、社会公众或服务对象满意度达到95%以上；9、洪涝灾害年均直接经济损失占同期GDP比重降低到0%；10.质量事故控制在0件；11、保证沿线农田灌溉面积1.69万亩；12、下游防洪保护人口4.68万人；13.水质达标率达到75%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县麻栗树水库管理所2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、立项目名称

大坝枢纽工程维护维修费

二、立项依据

永仁县麻栗树水库2020年度大坝枢纽工程维修养护项目预算表

三、项目实施单位

永仁县麻栗树水库管理所

四、项目基本概况

修复麻栗树水库大坝枢纽工程各项设施、设备，确保水库大坝安全运行，确保县城防洪安全和圆满完成年度防汛、蓄水，供水工作任务。

五、项目实施内容

通过在2020年7月至12月份完成1.水库3个闸室18道窗户制作安装窗帘和溢洪道闸启闭设备维修养护（2组钢绳、2道闸门、控制柜：除锈、喷漆、更新润滑油措施）;2.水库大坝监控系统维修(监控摄像设备维修更新个别损坏件）;3.汛期后第二次库区水面、岸坡垃圾清运、保洁清理水面漂浮物19吨;4.西干渠下比例江永福家旁边段修复上沟邦倒塌35米，M7.5浆砌石挡墙工程措施26m3;5.水库防汛、应急设备储备和设置（购买背负式灭火机1台）;6.购买管理所绿化用化肥15袋。

六、资金安排情况

总资金预算安排5万元。

七、项目实施计划

资金到位后计划在2020年8-12月实施。

八、项目实施成效

资金到位后按质按量完成大坝枢纽工程维修养护工作任务，确保水库大坝安全运行，确保县城防洪安全和圆满完成年度防汛、蓄水，供水工作任务。