莲池中心小学2020年部门预算编制说明

第一部分 永仁县莲池中心小学2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县莲池中心小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县莲池中心小学2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

1. 预算单位支出情况

1. 州对下专项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   八、重点项目预算绩效目标情况

   九、其他公开信息

   一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   在各级党委政府及教育体育主管部门的关心支持下，我校将全面贯彻落实党的教育方针，全面提高教育教学质量，全面实施素质教育，全面推进教育改革，稳步提高教育教学质量，积极促进乡域义务教育的均衡发展，为办人民满意的基础教育而不断努力。

   （二）机构设置情况

   永仁县莲池中心小学机构级别为股所级，机构性质为财政全额拨款的公益一类事业单位。 2020年有独立核算机构数1个，机构数与上一年保持不变。根据永编复[2017]42号文件规定，单位内设机构有：1、办公室， 2、教务处， 3、总务处。永仁县莲池中心小学负责对莲池乡辖区五所小学的进行管理，中心小学设有莲池小学，下辖查利么小学、新兴小学、班别小学、勐连小学4个校点；党支部、行政、工会、少先队组织健全。2020年全校有36个教学班，在校生917人。4个附设幼儿班，在校生74人。

   （三）重点工作概述

   2020年学校工作的总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人的根本任务，强化内部管理，优化教育环境，创建平安和谐校园，彰显办学特色，丰富学校发展内涵，促进教育教学质量的稳步提升，以“办人民满意的教育”为总体目标。

   2020年重点工作是：1、以党建为引领，明确办学方向；2、完善制度建设，实行精细管理；3、抓好队伍建设，促进专业发展；4、优化教学管理，提升质量水平；5、抓牢安全工作，构建平安校园；6、细化德育要求，打牢成长基础；7、强化后勤管理，做好基础保障；8、做好群团工作，实现协调发展。9、强化后勤管理，做好基础保障。10、落实教育扶贫政策，坚决打赢脱贫攻坚战。特别在以下几个方面要取得一定的实效：

1. “教育均衡发展”得以巩固和提高。

   2、学校德育工作进一步加强。通过不断努力，学校校风、教风、学风有明显好转。

   3、办学条件得到不断改善。校园环境建设文化建设得到了加强。

   4、教育管理体制改革进展顺利。目前，高级六岗5人，高级七岗42人；一级八岗1人，一级九岗5人，一级十岗17人；二级十一级岗3人，二级十二级岗8人；高级工三级岗2人。绩效工资的实施，充分调动了广大教师教书育人的积极性，教育职能得到进一步提升，新体制的优势逐渐显现出来。

   5、教育教学质量明显提升。本学年，我们将从以下几个方面着力加强：一是创新工作方式，教导处深入学校，融入课堂，开展有针对性的教研活动、集体备课、校本教研等方式实现教研重心下移，着力提升教师的课堂效率和教学水平，从而进一步提升教育教学质量；校领导班子要深入学校开展听、评课工作，加大教辅改的指导督促工作，二是增强校班子挂点联系学校抓质量的意识，把联系学校的工作重心落到抓质量提升上来，三是强力推进课堂教学改革，着力打造高效课堂、精品课堂；四是以实施名师工作室为重点，全力抓好名校长、名班主任、名教师工作室的培训培养工作，不断提高教师的综合素质；力争2020年我校教学质量有三分之一年级成绩达全县平均成绩以上。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。据2019年11月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制87人，其中：行政编制 0人，事业编制87人。在职实有83人，其中： 财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

   车辆编制0辆，实有车辆0辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2020年部门财务总收入1555.36万元，其中：一般公共预算财政拨款1555.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

   与上年(2019年部门财务总收入1551.22万元)对比增加4.14万元，主要原因分析2020年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

   （二）财政拨款收入情况

   2020年部门财政拨款收入1555.36万元，其中:本年收入1555.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1555.36万元（本级财力1555.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   与上年(2019年部门财务总收入1551.22万元)对比增加4.14万元，主要原因分析2020年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

   四、预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出1555.36万元。财政拨款安排支出1555.36万元，其中：基本支出1555.36万元，与上年(2019年基本支出1551.22万元)对比增加4.14万元，主要原因分析2020年在职人员工资预算收入增加，相应的医疗保险、养老保险、职业年金和住房公积金增加。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2050202.小学教育支出 1098.04万元，主要反映按单位性质小学教育支出。

2080502.事业单位离退休支出83.34万元，2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出128.58万元，主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2101102. 事业单位医疗支出89.24万元， 2101103.公务员医疗补助支出43.65万元。主要反映医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出，主要用于基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费及其他行政事业单位医疗方面的支出。

2210201. 住房公积金支出112.51万元，主要反映住房保障支出-住房改革支出，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出1555.36万元，项目支出0万元）。

   301.工资福利支出1463.18万元，主要反映单位开支的教师工资报酬以及缴纳的各项社会保险费用。其中：30101.基本工资支出426.42万元，30102 .津贴补贴支出277.20万元，30103.奖金支出35.54万元，30107. 绩效工资支出339.91万元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费支出128.58万元，30109.职业年金缴费支出10.11万元，30110.职工基本医疗保险缴费支出48.38万元，30111.公务员医疗补助缴费支出43.65万元，30112.其他社会保障缴费支出4.86万元，30113.住房公积金支出442.51万元。

   302.商品和服务支出8.18万元，反映单位购买商品和服务以及保障单位正常运转的支出，其中：30202.印刷费支出1.5万元,30205.水费支出1.65万元，30207.邮电费支出0.6万元，30215.会议费支出1.0万元，30216.培训费支出1.0万元，30227.委托业务费支出1.65万元，30299.其他商品和服务支出2.28万元。

   303.对个人和家庭的补助支出84万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出，其中：30302.退休费支出81.06万元，30305.生活补助支出2.94万元。

   五、州对下转项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

   无。

   （二）与中央配套事项

   无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   永仁县永定中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   永仁县莲池中心小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   增减变化原因:2019年和2020年未预算因公出国出境费用，无增加变化。

   （二）公务接待费

   永仁县莲池中心小学2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   增减变化原因：2019年和2020年未预算公务接待费费用，无增加变化。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   永仁县莲池中心小学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   增减变化原因：2019年和2020年未预算公务用车购置及运行维护费费用，无增加变化。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

   3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

   4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

   5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （二）机关运行经费安排

   永仁县莲池中心小学属于事业单位，无机关运行经费。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   永仁县莲池中心小学2020年预算重点领域财政项目

   文本公开

   永仁县莲池中心小学2020年未预算重点领域财政项目