永仁县总工会2020年部门预算公开

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永仁县总工会2020年预算公开目录

第一部分 永仁县总工会2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县总工会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县总工会2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订永仁县工运发展规划，指导全县工会工作。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3、坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，

促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最

现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项

权益。

4、加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工

会建设的各项制度，推动基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服

务型、创新型“职工之家”。

5、研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6、紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7、积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教

育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一

支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展

工人阶级先进性。

8、加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部

管理制度和培训计划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤

政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9、推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部

门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特

殊权益。

10、协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工

作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11、大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服

务职工网络平台和载体。

12、做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工

作，做好工会资产的管理工作。

13、组织承办县委、县政府和州总工会交办的其它

事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，县总工会设4个内设机构（股所级）。

1、办公室：负责综合协调服务、管理县总工会机关内部事务，做好重要会议、重大活动和重点工作的协调、督查和综合服务工作；负责工人运动和工会工作重要理论政策的研究工作，做好重大调研课题的组织协调工作；负责科学制订工会工作计划并做好总结；承担文秘、档案、党建、党风廉政、综治维稳、普法、意识形态、精神文明创建、保密、信息、老干部管理、挂钩扶贫等工作。

2、组织宣传教育网络部：研究制定工会组织建设规划和制度，指导全县工会组织建设、会员发展和会员会籍管理，推进“党建带工建、工建服务党建”工作，做好工会干部协管、工会干部教育培训等工作；指导和推进基层工会开展“职工之家”建设，积极开展“会员评家”活动；指导企事业单位民主管理工作，不断推进和完善厂务公开、职代会和职工董事、职工监事制度；承担县厂务公开领导小组办公室日常工作和工会统计工作；研究制定工会宣传、教育、文化、体育工作规划，加强职工思想政治建设和职业道德建设，推进企业文化建设；研究制定县总工会和全县工会网上工作规划，指导下级工会网络平台建设工作；加强职工活动阵地建设，组织指导基层工会开展形式多样、喜闻乐见的文体活动；加强工会工作的宣传报道，做好县总工会新闻发布和舆情处置工作。

3、劳动经济和法律维权部（困难职工帮扶办公室〈中心）：参与县经济建设、劳动安全卫生等有关政策法规的研究制定，指导协调群众生产和劳动竞赛工作，做好劳动模范、五一劳动奖和工人先锋号的评选推荐和管理服务工作，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理，协调指导班组建设；负责组织、协调和服务职工经济技术创新协作工作，加强职工技能人才队伍建设，组织开展技术培训、技能竞赛等素质提升活动；负责涉及职工利益协调、诉求表达、矛盾调处和权益保障的工作协调机制建设，参与劳动执法检查、视察、劳动人事争议仲裁和重大劳动争议案件的调查处理，依法维护职工合法权益；负责统筹工会职工帮扶服务体系建设，指导全县职工服务工作和困难职工帮扶工作。负责组织开展全县职工医疗互助活动，做好职工医疗互助金管理，承担全县职工医疗互助活动补助金的申报、审批和发放工作；负责县总工会本级和下一级工会经费收支预决算审计监督，承担县总工会经费审查委员会日常工作；负责指导全县工会女职工组织建设，参与涉及女职工合法权益的法律、法规和政策的制定及实施，承担县总工会女职工委员会的日常工作，履行县妇儿工委成员单位相关职责。

4、财务和资产监督管理部：负责全县工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作；研究制定工会的财务管理体制，建立健全工会财务管理制度，做好全县基层工会财务工作的指导和监督；承担县总工会机关财务、资产的核算、监督和管理、机要、人事工资、办公用品采购等工作。

（三）重点工作概述

一是以深入细致的思想政治工作，推动党中央决策部署在工会组织和广大职工中落地生根。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，大力开展对职工的宣传宣讲，深化对职工的思想引领。

二是汇聚强大的奋斗动力，在服务大局中更好地展现工人阶级时代风采。持续深化主题劳动和技能竞赛，深入推进职工经济技术创新工程，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，坚持不懈抓好疫情防控工作。

三是扎实推进产业工人队伍建设改革，为建设现代产业体系提供人才支持。加大统筹推进力度，压实企业主体责任，加快构建技能形成体系。

四是紧盯职工需求导向，加快构建服务职工工作体系。加强职工服务阵地建设，不断推动职工疗休养工作创新发展，打造服务职工品牌。

五是强化维权维稳工作，推动落实职工各项权益。切实维护职工劳动经济权益，推动完善协调劳动关系制度机制，全力维护劳动领域政治安全。

六是一体推进困难职工解困脱困和助力脱贫攻坚工作，为全面建成小康社会贡献工会力量。完成困难职工解困脱困目标任务，助力全面打赢脱贫攻坚战。

七是聚焦改革创新，驰而不息加强工会自身建设。深入推进工会改革创新，进一步夯实基层基础，做好工会财务、资产监督管理和经费审查审计监督工作，大力加强工会党的建设，努力探索新时代工会理论研究新路子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入202.05万元，其中：一般公共预算财政拨款202.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加37.2万元，增长22.56%，主要原因是：2020年有人员调入，在职职工增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 202.05万元，其中:本年收入202.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.05万元（本级财力202.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加37.2万元，增长22.56%，主要原因是：2020年有人员调入，在职职工增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出202.05万元。财政拨款安排支出202.05万元，其中：基本支出202.05万元，与上年对比增长30.48%，主要原因是：2020年有人员调入，在职职工增加，人员支出增加；项目支出0万元，与上年对比减少100%，主要原因是：未进行项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2012901行政运行支出138.10万元；

2、2080501行政单位离退休支出17.55万元；

3、2080502事业单位离退休支出4.41万元；

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.35万元；

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.78万元；

6、2101101行政单位医疗支出8.9万元；

7、2101103公务员医疗补助支出6.15万元；

8、2210201住房公积金支出10.81万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出202.05万元，项目支出0万元）。

1、30101基本工资35.46万元；

2、30102津贴补贴46.31万元；

3、30103奖金31.76万元；

4、30107绩效工资7.78万元；

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费12.35万元；

6、30109职业年金缴费3.78万元；

7、30110职工基本医疗保险缴费8.10万元；

8、30111公务员医疗补助缴费6.15万元；

9、30112其他社会保障缴费0.8万元；

10、30113住房公积金10.81万元；

11、30201办公费1.00万元；

12、30202印刷费0.5万元；

13、30211差旅费1.30万元；

14、30217公务接待费1.50万元；

15、30228工会经费1.72万元；

16、30239其他交通费用9.79万元；

17、30299其他商品和服务支出1.58万元；

18、30302退休费21.36万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0.8万元，下降5.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化，主要原因是2019年和2020年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

永仁县总工会2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.8万元，下降5.06%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

增减变化原因：根据厉行节约相关规定要求，严格控制接待规模，压缩接待标准，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化，主要原因是2019年和2020年无公务用车购置及运行维护费预算安排。。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县总工会2020年机关运行经费安排17.39万元，与上年对比增加2.99万元，增长20.76%，主要原因是：2020年本部门实有在职人员较2019年增加2人，人员经费和公务交通补贴预算安排增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县总工会2020年预算重点领域财政项目

文本公开

本部门2020年未安排项目预算。

监督索引号53232700171100111