永兴傣族乡人民政府2020年部门预算公开

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永兴傣族乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分永兴傣族乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分永兴傣族乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永兴傣族乡人民政府2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

永兴傣族乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永兴傣族乡主要职责：围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。（一）贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党员代表大会、人民代表大会决议；（二）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（四）统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；（五）领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；（七）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；（八）保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共9个。其中行政单位4个，参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。分别是：

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.农业综合服务中心

6.文化广播电视服务中心

7.国土和村镇规划建设服务中心

8.社会保障服务中心

9.财政所

（三）重点工作概述

2020年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十届九次全会、州委九届七次全会、县委十三届七次全会以及省委、州委经济工作会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建设成为小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，结合实际落实“六稳”“六保”具体任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济持续健康发展，坚决打赢三大攻坚战，主动融入县委“一城一门一区”建设，确保全面建设成为小康社会和“十三五”规划圆满收官，为实现第一个百年奋斗目标而团结奋斗。

2020年经济社会发展主要预期目标建议为：农村经济总收入增长8%以上；农民人均纯收入增长9%以上；贫困群众人均可支配收入稳定超过国家现行扶贫标准；固定资产投资、向上争取资金、招商引资等工作全面完成县下达我乡的任务。

围绕今年目标任务，要重点抓好以下9个方面工作：

（一）全力深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，凝心聚力促发展。

全面准确领会精神实质。一是深刻学习领会习近平总书记关于“正确认识和把握云南在全国发展大局中的地位和作用”的重要指示，更好承担起新时代永兴的使命和责任。二是深刻学习领会习近平总书记关于“坚持新发展理念，推动经济高质量发展”的重要指示，不断开创经济高质量发展新局面。三是深刻学习领会习近平总书记关于“认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，不断增强边疆民族地区治理能力”的重要指示，推进新时代中国特色社会主义新实践。四是深刻学习领会习近平总书记关于“保障和改善民生、决战脱贫攻坚”的重要指示精神，高质量打赢脱贫攻坚收官之战。五是深刻学习领会习近平总书记关于“践行初心使命，激发奋进新时代的力量”的重要指示，以自我革命精神推进全面从严治党向纵深发展。

不折不扣抓好贯彻落实。把做到“两个维护”体现在行动上、落实到工作中，对标对表习近平总书记考察云南重要讲话，对各方面工作进行再审视、再谋划，坚持问题导向、目标导向、结果导向，逐条梳理、列出清单、挂图作战，使发展思路目标更加清晰、任务措施更加明确、工作成效更加显现。坚定不移贯彻落实新发展理念和高质量发展要求，主动服务融入国家和省州县发展战略，围绕补短板、促升级、增后劲、惠民生，主动融入县委“一城一门一区”建设，坚定不移推进“傣族风情园、绿色生态园、攀西大菜园”三园建设，精心编制“十四五”规划，集中精力抓经济、心无旁骛谋发展，一年接着一年干、一张蓝图绘到底，确保习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署在永兴落地生根、开花结果。

（二）全力统筹疫情防控和经济社会发展。深入贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，全面落实中央和省、州、县决策部署，紧盯全年目标任务，扎实抓好稳岗就业、项目开工、产业发展、村庄保卫、脱贫攻坚问题排查清零等专项行动，及时落实各项激励帮扶措施，全力推动企业全面复工复产，全面恢复正常生产生活秩序，提振信心统筹推进改革发展稳定各项工作。时刻绷紧疫情防控这根弦，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备，在常态化疫情防控中全面推进经济社会秩序恢复。有针对性的加强外防输入、内防反弹举措，织密织牢疫情防控网，坚决堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞，决不能前功尽弃。落实省州县应对新冠肺炎疫情稳定经济运行等系列政策措施，危中寻机、聚力攻坚，扎实做好“六稳”，全面落实“六保”任务。

（三）全力打赢脱贫攻坚收官战。2020年是全面建设成为小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年，我们要紧扣“两不愁、三保障”目标，落实“六个精准”“五个一批”要求，节奏不变、力度不减，切实履行“六个责任”，确保脱贫成果人民满意、确保通过大考、确保经得起历史检验；加强脱贫攻坚项目库建设，多渠道筹措扶贫资金，加快实施一批扶贫领域补短板项目；精准实施产业扶贫，以“一人一技、一户一产”为基础，实现“一村一品、一乡一特”，完善产业联结机制，促进特色产业发展；深入实施就业扶贫、金融扶贫、教育扶贫、社会保障扶贫等措施，全力提高产业、就业、易地搬迁的组织化程度，着力做好易地扶贫搬迁后续扶持，全力做好17户79人未脱贫人口的脱贫，全面巩固提升12个行政村1439户4761已脱贫人口脱贫质量，加强脱贫监测户和边缘户的动态监测工作，统筹做好“卡内户”和“卡外户”工作。深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育和“百企帮百村”活动，深化沪滇扶贫协作，扎实抓好“十小工程”，为推进乡村振兴奠定坚实基础。

（四）全力提高对外开放水平。加大重点领域改革力度。深化农村土地制度、集体林权、农业水价、供销合作、农业科技等改革，有序推进农村集体经营性资产股份合作制改革。加强营商环境建设。扎实开展项目落地提速、政务服务提升、项目建设护航、优惠政策保障、人才培养引进等“2020营商环境提升年”工程。着力提升“互联网+政务服务”水平。进一步加强乡、村为民服务中心平台建设，实现“一个窗口”对外，推进基本公共服务事项进驻村办理，实行“马上办”“就近办”“一次办”和“最多跑一次”。全力以赴抓好稳增长各项措施的落实，充分发挥滇川两省交界的区位优势，主动融入经济区域合作发展战略，优化招商环境，打造招商亮点，以开放促发展，抓项目增投资，紧扣全乡发展思路，发挥资源比优势，依托特色产业，精心包装策划一批具有吸引力的优势项目，力争完成招商引资25000万元。

（五）全力抓好基础设施建设。深化“四好”农村公路建设，争取实施小庄至灰坝至白马河通村道路损毁修复工程、白马河沿江公路、灰坝灰太公路两条省际断头公路工程；尽快实施灰坝村弯腰树组、那软村石灰窑组、昔丙村团山组村间道路硬化工程；谋划实施永兴三家村线生命防护建设工程，构建通达“路网”。围绕保障饮水安全，加快实施小庄村委会大庄片区、鹿咀山片区；灰坝村委会新村组、弯腰树组、灰道组；干树子村委会老熊箐组；永兴村委会牠腊片区；马颈子村委会躲兵乍片区；迤资村委会迤资组、那海弄组10个人饮安全巩固提升工程，积极探索集镇水厂营运新模式，推动农村水价改革。推进一批小型农田水利设施建设；做好中山水库建设协调服务工作，加大高标准农田项目争取力度，保障1件小一型、8件小二型水库和14件小坝塘供水功能，构建完备“水网”。做好国家电网改造协调工作，实施村、组动力电改造项目；加快实施6个村集体光伏电站建设，加大太阳能提水站项目争取力度，探索“光能+水能”运用新模式，构建新型“能源网”。积极推进“数字永兴”建设，提高宽带网络入户率，加快推进“雪亮工程”建设。

（六）全力推进特色产业发展。永兴发展的最大潜力在农业，下步工作中，将以实施乡村振兴战略为统领，以三产融合发展为引领，建设金沙江绿色生态产业发展示范区，走绿色、优质、特色、品牌道路。抓招商，加快推进农业产业园区建设。加大农业产业招商引资力度，大力推进一二三产业融合发展，重点打造金沙江低热河谷芒果产业园、绿色蔬菜产业园、滇红花产业园、黑山羊产业园、农业电商创业园等产业园区。发展特色农业、观光农业、休闲农业，力争在农业新业态、新经济上寻求新突破，让农民有稳定可靠的产业收入，助推乡村振兴。育龙头，完善利益联结机制。大力培育新型农业经营主体，招商一批、孕育一批、发展壮大一批，以龙头企业带动发展一大批上规模、有实力、善经营的农民专业合作社、家庭农场、种养大户等新型经营主体，提升农业组织化程度，健全利益联结机制，充分发挥辐射带动作用，形成区域化、片区化、规模化产业发展。以“农场+合作社+农户”发展模式，以市场主体为龙头，带动广大农户走现代农业发展之路。创品牌，做好“三品一标”认定。依托新主体实现规模化发展，打造永兴“特色+名品”，积极引导依法实行土地经营权流转、发展适度规模经营，大力支持和帮助农民专业合作社、种植大户、家庭农场等新型农业经营主体申报“三品一标”认定，着力打造有特色优势和竞争力的“永兴系”品牌。建平台，推进“互联网+”农业发展。推动互联网与产业发展的深度融合，加快农产品信息平台建设，积极发展农村电子商务，引进技术型人才，培养本土职业经理人，引导集体经济组织、党员、群众参与电商创业，加强平台建设，大力发展订单农业，电子商务网络，推进“特色+产业”、“特色+园区”、“特色+名品”，推进“绿色+互联网”农业发展，多渠道增加群众收入。强培训，建立强有力的农业科技支撑。强化新型职业农民培养培植，通过各种途径，继续加大对种植、养殖户的技术培训，在全乡培树一批“田秀才”“土专家”致富典型，千方百计培养、引进科技人才，完善现代农业产业技术体系和农业农村科技推广服务体系，建立强有力的农业科技支撑。

（七）全力推进美丽乡村建设。坚持和推广脱贫攻坚中的好经验、好做法、好路子，巩固脱贫攻坚成果，持续推动农村经济社会发展和群众生活改善。打好农村危房改造“歼灭战”，加快推进危房拆除重建、加固改造收尾工作，同步推进改厕、改院、改圈项目实施。聚焦“干净、宜居、特色”三大要素，学习推广浙江“千村示范、万村整治”工程经验，全面推开以农村垃圾污水治理、厕所革命和村容村貌整治提升为重点的农村人居环境整治，增强村民环境与健康意识。继续加大垃圾收储、排污设施建设力度，争取新建垃圾池30个，计划改造村级公厕10座；加快推进白马河村委会、拉姑村委会污水治理项目。强化村民自治，提升基层管理水平，持续推进农村产权制度改革，建立健全农村集体资产各项管理制度，确保集体资产收益。巩固提升建筑施工垃圾、畜禽养殖废弃物排放、“大棚房”、金沙江网箱养鱼、河道非法洗砂等整治成果。推广使用节能灶和清洁能源，打好蓝天保卫战；深入推进河长制落实，抓好地表水污染防治和水生态治理，确保集中式饮用水水源地水质达标率达100%，打好碧水保卫战；加强土地污染治理，全面完成土壤污染详查，加强生活垃圾和医疗废物无害化处置管理力度，打好净土保卫战。

（八）全力保障和改善民生。把稳就业摆在突出位置。大力实施素质提升工程，深入推进技能培训、农村劳动力转移就业“两个专项行动”。健全劳动争议基层调解组织，保护农民工合法权益，严防拖欠农民工工资行为。巩固义务教育普及成果，加快普及高中阶段教育，推进义务教育均衡发展。继续加大基础设施建设争取协调力度，支持民办教育规范化发展，加快推进学前教育普及普惠，落实好“雨露计划”等教育资助政策。持续推动卫生健康事业发展。有效落实医疗保障、分级诊疗、药品供应保障制度，加强公共卫生、基层卫生、妇幼健康服务、疾病预防控制等建设。推进乡卫生院和村卫生室提质达标。强化食品药品安全监管，维护公众健康权益。广泛开展全民健身运动，不断提高公共文化体育服务水平。完善社会保障体系。统筹城乡社会救助体系，完善最低生活保障制度，落实优抚安置政策措施，提高公共突发事件防范处置和防灾减灾救灾应急保障能力。加快发展以扶老、助残、救孤、济困为重点的社会救助福利事业，健全完善农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系。加快推进殡葬基础设施建设，建立和完善殡葬改革相关制度。

（九）全力推进法治平安永兴建设。全面推进依法治乡，持续加强法治政府建设，完善领导干部学法制度，不断提升领导干部法治意识和依法行政水平。全面实施“七五”普法，营造尊法学法守法用法的良好氛围。健全公共法律服务体系，提升公正文明执法水平。加快社会信用体系建设，加强和创新社会治理。深入开展扫黑除恶专项斗争，继续打好禁毒防艾人民战争。完善基层网格化社会服务管理体系，创新信访工作方式，依法及时解决群众合理诉求。严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大事故，全力维护好人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制31人，事业编制43人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1706.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1401.43万元，政府性基金预算财政拨款305.2万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加387.75万元，增长率29.39%，其中一般公共预算财政拨款增长82.55万元，增长率6.25%；政府性基金预算财政拨款305.2万元，上年度无政府性基金预算财政拨款；主要原因分析：与上年对比部门财务预算收入增加的原因是工作力度增强、投入增加，以及用政府性基金项目资金解决的基建类项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1706.63万元，其中:本年收入1706.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1401.43万元（本级财力1401.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款305.2万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加387.75万元，增长率29.39%，其中一般公共预算财政拨款增长82.55万元，增长率6.25%；政府性基金预算财政拨款305.2万元，上年度无政府性基金预算财政拨款；主要原因分析：与上年对比部门财务预算收入增加的原因是工作力度增强、投入增加，以及用政府性基金项目资金解决的基建类项目增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1706.63万元。财政拨款安排支出1706.63万元，其中：基本支出1364.82万元，与上年1293.98万元对比增长5.47%，主要原因是：工作力度增强、投入增加；项目支出341.81万元，与上年24.9万元对比增长1272.73%，主要原因：解决了我乡傣族风情商贸街建设项目缺口资金300万元，以及应农村环境整治工作的相关要求，加大了农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金项目支出的投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，永兴乡社会事务办公室一般公共预算本级财力安排支出17.63万元（一般公共服务支出：14.59万元；社会保障和就业支出：1.08万元；卫生健康支出：1.02万元，其中：行政单位医疗：0.75万元；公务员医疗补助：0.27万元；住房保障支出：0.94万元）；永兴乡经济发展办公室一般公共预算本级财力安排支出：53.33万元（一般公共服务支出：43.92万元；社会保障和就业支出：3.34万元；卫生健康支出：3.15万元，其中：行政单位医疗：2.31万元；公务员医疗补助：0.84万元；住房保障支出：2.92万元）；永兴乡农业农村服务中心一般公共预算本级财力安排支出：205.4万元（社会保障和就业支出：16.28万元；卫生健康支出：15.31万元，其中：事业单位医疗：11.24万元；公务员医疗补助：4.07万元；农林水支出:159.56万元；住房保障支出：14.25万元）；永兴乡财政所一般公共预算本级财力安排支出51.11万元（一般公共服务支出：42.51万元；社会保障和就业支出：3.05万元；卫生健康支出2.88万元，其中：行政单位医疗：2.12万元；公务员医疗补助：0.76万元；住房保障支出：2.67万元）永兴乡文化和旅游广播电视体育服务中心一般公共预算本级财力安排支出：41.56万元；（文化旅游体育与传媒支出：32.25万元；社会保障和就业支出：3.3万元；卫生健康支出：3.12万元，其中：事业单位医疗：2.29万元；公务员医疗补助：0.83万元；住房保障支出：2.89万元）永兴乡社会治安综合治理办公室一般公共预算本级财力安排支出：17.74万元（一般公共服务支出：14.61万元；社会保障和就业支出：1.11万元；卫生健康支出：1.05万元，其中：行政单位医疗：0.77万元；公务员医疗补助：0.28万元；住房保障支出：0.97万元）永兴乡国土和村镇规划建设服务中心一般公共预算本级财力安排支出：13.19万元（社会保障和就业支出：1.07万元；卫生健康支出：1.01万元，其中：事业单位医疗：0.74万元；公务员医疗补助：0.27万元；城乡社区支出：10.18万元；住房保障支出：0.93万元）永兴乡社会保障和为民服务中心一般公共预算本级财力安排支出：88.90万元（社会保障和就业支出：76.57万元；卫生健康支出：6.41万元，其中：事业单位医疗：4.72万元；公务员医疗补助：1.69万元；住房保障支出：5.92万元）永兴乡村委会一般公共预算本级财力安排支出：349.31万元；其中：农林水支出（对村民委员会和村党支部的补助）349.31万元；永兴乡党政办公室（应急管理办公室）一般公共预算本级财力安排支出：380.50万元（一般公共服务支出：297.28万元； 一般行政管理事务支出36.61万元：社会保障和就业支出：41.09万元，其中：行政单位离退休：19.55万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出;21.54万元；卫生健康支出：23.29万元，其中：行政单位医疗：15.26万元；公务员医疗补助：8.03万元；城乡社区支出（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）：305.20万元；住房保障支出：18.84万元）永兴乡林业和草原服务中心）一般公共预算本级财力安排支出：52.01万元（社会保障和就业支出：3.95万元；卫生健康支出：3.74万元，其中：事业单位医疗：2.75万元；公务员医疗补助：0.99万元；农林水支出：40.87万元；住房保障支出：3.45万元）；永兴乡水务服务中心一般公共预算本级财力安排支出：80.93万元（社会保障和就业支出：6.23万元；卫生健康支出：5.89万元，其中：事业单位医疗：4.33万元；公务员医疗补助：1.56万元；农林水支出：63.36万元；住房保障支出：5.45万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1364.82万元，项目支出341.81万元）。预算支出1706.63万元，按经济科目分类为：工资福利支出1046.31万元，其中：基本工资支出：183.49万元；津贴补贴支出；：237.18万元；奖金支出：112.49万元；绩效工资支出：133.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费：67.71万元；职工基本医疗保险缴费：44.43万元；公务员医疗补助缴费：19.57万元；其他社会保障缴费：2.85万元；住房公积金：59.24万元；其他工资福利支出：186.09万元、商品和服务支出158.39万元，其中：办公费：82.63万元；印刷费：3.43万元；差旅费：3.78万元；会议费：5.03万元；培训费：3.05万元；公务接待费：6.69万元；工会经费：8.35万元；其他交通费用：26.78万元；其他商品和服务支出：2.76万元；公务用车运行维护费：9.11万元；维修（护）费：3.49万元；邮电费：1.69万元；咨询费：0.5万元；电费：1万元；手续费：0.1万元、对个人和家庭的补助支出146.86万元，其中生活补助：127.85万元；退休费：19.01万元、资本性支出13.26万元，其中：办公设备购置13.26万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金14.27万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县永兴乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.8万元，较上年减少0.2万元，下降1.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县永兴乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是2019年和2020年无因公出国预算安排。

（二）公务接待费

永仁县永兴乡2020年公务接待费预算为6.69万元，较上年减少0.1万元，下降1.47%，国内公务接待批次为：预计30次，预计共接待350人次。

较上年减少原因是2020年将严格执行上级相关接待费管理规定，在接待费的使用上节流减支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县永兴乡2020年公务用车购置及运行维护费为9.11万元，较上年减少0.1万元，下降1.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.11万元，较上年减少0.1万元，下降1.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年减少原因是2020年将继续严格执行各级关于公车管理的规定，例行节俭。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资工作专项经费项目

招商引资工作专项经费项目年度绩效目标：1、围绕县委县政府“一城一门一区”发展定位，加大项目包装储备、推荐引资、签约落地工作力度，创优招商环境，全力推进招商引资；2、积极响应县上建机制、强制度。制定招商引资招才引智专项行动方案实行招商引资挂图作战和招商引资项目洽谈；3、永兴乡地处金沙江南岸，东与四川攀枝花中坝乡、啊喇乡为邻，南与维的乡相接，西抵中和镇，北与丽江市华坪县隔江相望，利用得天独厚的地理位置，着眼永兴特色产业发展的目标，引进更多有实力的产业发展企业，进一步推进永兴的芒果、蚕桑、蔬菜等产业发展，让企业发展带动全乡群众增收、经济社会健康、持续、稳步发展。

（二）永兴傣族风情商贸街建设项目缺口资金项目

永兴傣族风情商贸街建设项目缺口资金项目年度绩效目标：1.打造特色民族风情小寨、将永兴傣族风情商贸街打造成永兴“名片”，利用永兴风情商贸街地理位置的便利，吸引外来客商贸易往来，提高永兴傣族乡居民、商家受益， 2.改善永兴傣族风情商贸街附近居民出行条件，降低出行成本。

（三）永仁县永兴傣族乡民族乡补助

永仁县永兴傣族乡民族乡补助项目年度绩效目标：1.加强民族乡工作,促进民族乡经济社会发展，延续文化根脉，守护民族之魂；2.坚持科学发展观，自力更生，艰苦创业，因地制宜地发展经济、教育、科技、文化、卫生和体育等各项事业,促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展。3.保证宪法、法祥和法规在本乡的遵守执行,开展民族理论、民族政策和法制宣传教育,保障各民族公民有宗教信仰自由，使用和发展自己语言文字的自由、保持或者改革自己风俗习惯的自由，维护和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系4.传递优秀傣乡文化，让民族文化走出去。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县永兴乡2020年机关运行经费安排89.28万元，与上年83.08万元对比增加7.46%，主要原因是2019年新录入人员增加，机关运行经费安排相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门国有资产占有使用情况。

永兴傣族乡人民政府2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

（一）招商引资工作专项经费项目

（二）永兴傣族风情商贸街建设项目缺口资金项目

（三）永仁县永兴傣族乡民族乡补助项目

二、立项依据

以上项目均根据乡镇人民政府职能职责要求、国家重点工作安排部署进行立项，具体立项依据来源于《永仁县永兴傣族乡人民政府机构改革实施方案及职能职责》、《永兴傣族乡人民政府2019年政府工作报告》等。

三、项目实施单位

永仁县永兴傣族乡人民政府。

四、项目基本概况

（一）招商引资工作专项经费项目：1、围绕县委县政府“一城一门一区”发展定位，加大项目包装储备、推荐引资、签约落地工作力度，创优招商环境，全力推进招商引资；2、积极响应县上建机制、强制度。制定招商引资招才引智专项行动方案实行招商引资挂图作战和招商引资项目洽谈；3、永兴乡地处金沙江南岸，东与四川攀枝花中坝乡、啊喇乡为邻，南与维的乡相接，西抵中和镇，北与丽江市华坪县隔江相望，利用得天独厚的地理位置，着眼永兴特色产业发展的目标，引进更多有实力的产业发展企业，进一步推进永兴的芒果、蚕桑、蔬菜等产业发展，让企业发展带动全乡群众增收、经济社会健康、持续、稳步发展。

（二）永兴傣族风情商贸街建设项目缺口资金项目：1.打造特色民族风情小寨、将永兴傣族风情商贸街打造成永兴“名片”，利用永兴风情商贸街地理位置的便利，吸引外来客商贸易往来，提高永兴傣族乡居民、商家受益， 2.改善永兴傣族风情商贸街附近居民出行条件，降低出行成本。

（三）永仁县永兴傣族乡民族乡补助项目：1.加强民族乡工作,促进民族乡经济社会发展，延续文化根脉，守护民族之魂；2.坚持科学发展观，自力更生，艰苦创业，因地制宜地发展经济、教育、科技、文化、卫生和体育等各项事业,促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展。3.保证宪法、法祥和法规在本乡的遵守执行,开展民族理论、民族政策和法制宣传教育,保障各民族公民有宗教信仰自由，使用和发展自己语言文字的自由、保持或者改革自己风俗习惯的自由，维护和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系4.传递优秀傣乡文化，让民族文化走出去。

五、项目实施内容

（一）招商引资工作专项经费项目：1、围绕县委县政府“一城一门一区”发展定位，加大项目包装储备、推荐引资、签约落地工作力度，创优招商环境，全力推进招商引资；2、积极响应县上建机制、强制度。制定招商引资招才引智专项行动方案实行招商引资挂图作战和招商引资项目洽谈；3、永兴乡地处金沙江南岸，东与四川攀枝花中坝乡、啊喇乡为邻，南与维的乡相接，西抵中和镇，北与丽江市华坪县隔江相望，利用得天独厚的地理位置，着眼永兴特色产业发展的目标，引进更多有实力的产业发展企业，进一步推进永兴的芒果、蚕桑、蔬菜等产业发展，让企业发展带动全乡群众增收、经济社会健康、持续、稳步发展。

（二）永兴傣族风情商贸街建设项目缺口资金项目：1.打造特色民族风情小寨、将永兴傣族风情商贸街打造成永兴“名片”，利用永兴风情商贸街地理位置的便利，吸引外来客商贸易往来，提高永兴傣族乡居民、商家受益， 2.改善永兴傣族风情商贸街附近居民出行条件，降低出行成本。

（三）永仁县永兴傣族乡民族乡补助项目：1.加强民族乡工作,促进民族乡经济社会发展，延续文化根脉，守护民族之魂；2.坚持科学发展观，自力更生，艰苦创业，因地制宜地发展经济、教育、科技、文化、卫生和体育等各项事业,促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展。3.保证宪法、法祥和法规在本乡的遵守执行,开展民族理论、民族政策和法制宣传教育,保障各民族公民有宗教信仰自由，使用和发展自己语言文字的自由、保持或者改革自己风俗习惯的自由，维护和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系4.传递优秀傣乡文化，让民族文化走出去。

六、资金安排情况

（一）招商引资工作专项经费项目：5万元

（二）永兴傣族风情商贸街建设项目缺口资金项目：300万元

（三）永仁县永兴傣族乡民族乡补助项目：5万元

七、项目实施计划

（一）招商引资工作专项经费项目：全年开展招商引资活动4次以上、完成2020年招商引资工作任务、通过招商引资带动当地群众增收率达到5%以上。

（二）永兴傣族风情商贸街建设项目缺口资金项目：完成大于0.73公里的永兴傣族风情商贸街建设。

（三）永仁县永兴傣族乡民族乡补助项目：为促进民族团结、稳定开展民宗活动12次以上、组织傣学会交流学习1次以上。

八、项目实施成效

（一）招商引资工作专项经费项目：通过招商引资促进农民增收率达到5%以上、受益群众满意度达到95%以上。

（二）永兴傣族风情商贸街建设项目缺口资金项目：通过修建永兴傣族乡风情商贸街为当地群众提供贸易场所增加收入2万元以上；受益群众满意度达到95%以上。

（三）永仁县永兴傣族乡民族乡补助项目：促进各族群众民族和睦、对外交流率大于90%；辖区内群众满意度大于96%。

监督索引号53232700557100111