莲池乡人民政府2020年预算公开

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第一部分 莲池乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 莲池乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

莲池乡人民政府2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定；

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（4）做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

（5）领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

（7）加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

（8）保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）机构设置情况

我乡为一级预算单位，下设12个机构，其中行政机构5个：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；事业机构7个：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。单位编制人数65人，在职在编实有人数58人，其中：行政人员23人，参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员33人。退休人员12人。在编实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

2019年，全乡工业总产值增长5%达10021万元；农产品加工值增长6.44%达19091万元；粮食总产量10346吨；乡镇企业总产值增长22.27%达24125万元；规模以上固定资产投资达142921万元，同比增长446.8%；农村经济总收入增长10%达30748.58万元；农村常住居民人均纯收入增长12%达1.206万元，圆满完成年初人民代表大会既定的目标任务。

提高政治站位，践行初心使命。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，大力弘扬“苦熬不如苦干”的永仁精神，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”切实体现在工作中、行动上，认真贯彻“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，确保各项工作始终保持正确的政治方向，着力解决了群众关心关注的操心事、烦心事、揪心事11件。坚决肃清白恩培、仇和等特别是秦光荣流毒影响，坚决全面彻底消除杨红卫特别是侯新华、赵海仙等严重违纪违法案件的严重危害和恶劣影响，政府系统风清气正政治生态和干事创业良好环境正在形成。

（二）全力打好攻坚战，发展基础在标本兼治中持续夯实。坚持以脱贫攻坚统揽全局，坚持“六个精准”，实施“五个一批”，紧盯“两不愁三保障”，聚焦“三率一度”要求下足绣花功夫，扎实抓好工作落实、政策落实、责任落实，做好精准扶贫、精准脱贫各项工作，顺利通过省检、国考。一是巩固提升脱贫攻坚质量成效。2019年，全乡新识别建档立卡贫困户11户33人，累计识别563户2138人；2019年脱贫19户60人，累计脱贫537户2050人；剩余贫困户26户88人，贫困发生率从16.1%下降到0.59%，超额完成了年度脱贫攻坚任务。二是加大产业脱贫的培植扶持力度。立足资源禀赋，稳步推进优势产业发展促进贫困群众增收，产业促脱贫的质量和水平进一步提高。2019年投资291.12万元扶持527户贫困户发展青花椒22.3亩、板栗123亩、软籽石榴80亩、能繁母猪440头、能繁母牛391头、能繁母羊900只；发放小额产业扶贫贷款55户275万元。三是就业脱贫实现突破。全年举办各类技能培训班16期，共培训劳动力1517人次，其中贫困劳动力830人。全年劳动力转移就业249人，其中劳务输出47人，就近就地实现就业202人，劳务增收597.6万元。四是突出民生保障落实巩固提升。2019年实施“四类对象”、“非四类对象”农危改建设6户，投入资金16.63万元；实施雨露计划95人，补助16.6万元；全乡贫困人口城乡居民基本医疗保险和大病保险参保率达到100%，家庭医生签约服务率达100%，集中办理慢性病证248人次，大病117人；发放建档立卡贫困人口护林员补贴55人31.4万元；建档立卡人口纳入农村低保177户412人，发放贫困户低保金97.58万元。为贫困人口设置公益性岗位和公共服务岗位269个，发放补贴91.62万元。五是加大社会帮扶。招商银行2019年对莲池乡查利么村委会朵白么村无偿援助20万元建设村卫生室1个，在社会扶贫网上发布贫困户需求信息31条，开展需求帮扶对接共1867次，对接资金合计25621元，不同程度的为贫困户解决当前困难需求。

（三）突出项目支撑，经济发展实现稳中有进。一是抓实项目建设，补齐短板弱项。牢牢抓住脱贫攻坚补短板的有利机遇，把项目投资作为夯实发展基础、保持经济社会平稳较快发展的首要工作来抓，不断优化精简项目审批流程，严格执行“分管主管、站所主抓、挂村协调、村组参与”的项目建设工作责任管理机制，狠抓工程进度，严把工程建设质量关，按照项目资金管理规定及时足额拨付工程款，确保所有项目高时效、高质量、高标准完工。2019年，全乡共投入资金1280万元，实施项目9个，包含勐莲班别片区民族示范村建设项目、2019年第二批中央财政专项扶贫资金项目、永仁县2017年度上海新增援滇资金莲池乡班别村自然能提水项目、2018年上海市对口支援云南省新增项目、莲池乡班别村委会永仁荧光软籽石榴种植建设项目、永仁县莲池乡（集镇区）提升城乡人居环境项目、格红村“四位一体”试点建设村集体发展项目、路保至雷斗道路扩建工程、莲池乡查利么党员群众教育实训基地建设。二是大力招商引资，助推产业发展。坚持把招商引资作为稳增长、促发展的首要任务，强化项目包装推进招商引资，着力优化营商环境，推动新型产业发展，助力传统产业升级。2019年签约莲池乡东麟小枣种植、清源农庄种植、金硕柑橘种植等13个招商引资项目，总协议投资64750万元，实际到位资金60250万元，带动了周边群众增收致富。

（四）坚持稳中求进优产业，产业实力在结构优化中持续提升。以特色产业培植为重点，以农民增收为目标，以规模化种养殖为基础，围绕县乡发展思路和“一村一品”的产业推广模式，按照乡有支柱产业、村有主导产业、户有增收产业的目标，大力调整农业产业结构，稳步推动农业产业转型升级。一是全面确保粮食安全。全年种植粮食30500亩，产量10346吨。二是种植结构进一步优化。以增收促脱贫为目标，进一步扩大经济作物种植面积，大力推广优势科技种植。全乡种植烤烟2980亩，完成收购任务40万公斤，均价28.43元，实现产值1137.17万元。新栽桑1096亩，桑园累计达8887亩，蚕农388户，养蚕7427.28张，产茧29.67万公斤，产值达1408万元，户均收入达3.6万元，超额完成县级下达的任务指标。种植青花椒525亩，见效370亩，实现产值20万元。三是优势林果产业成效进一步突显。全乡推广种植软籽石榴4200亩，实现产值2100万元；据统计，全乡各类精特水果产值收入达2.5亿元。四是特色养殖规模进一步扩大。通过市场引导，实施良种繁育，全面加强重大动物疫病防治，大力发展规模养殖，不断提高畜禽产品的商品率，全乡的特色畜牧产业平稳发展。

（五）加大污染治理，生态文明建设取得显著成效。以建设“美丽、生态、和谐、宜居”乡村为目标，深入开展“两污”、“两违”专项治理、农村环境综合整治，生态文明建设扎实推进，坚持建管结合。一是强化林政资源管理，大力推进生态惠民。乡村干部带头巡山护林，引导全乡群众提高保护山林、维护生态和谐的意识；严厉打击林政违法行为，高度重视并认真抓好护林防火工作，年内无重大森林火灾发生；积极探索退耕还林种植新方式，完成坡耕地生态工程2.22万亩，兑补866万元。二是强化乡村环境整治，建设美丽宜居新农村。加大对环保不达标、“散乱污”企业的整治工作，深入开展“两污”、“两违”专项治理，拆除南永公路沿线“大棚房”30处，彻底拆除羊旧乍樱花谷违法建筑。集中开展环境整治工作28余次，修订完善《村规民约》，实行门前“三包两禁止”责任制，人居环境明显改善。三是强化河、湖长制落实，确保水资源安全。全年累计组织开展了412次河湖库巡查，投入资金22.8万元，组织开展河道清理14场次，出动挖机作业181.5小时、出动运输车辆711车次，累计清理河内淤积2.6万余立方米，河长制责任进一步得到落实。

（六）持续改善民生，惠民工程扎实有效推进。始终把解民忧、增福祉作为执政为民的切入点，坚持改善民生，统筹抓好统一战线、民族宗教、民政救济、教育卫生、劳动就业、防灾减灾、妇女儿童等工作，各项社会事业进一步协调发展。全年发放救济粮5.5吨、发放低保金206.5万元、五保供养金44.9万元、临时性救助金44.46万元；为79名优抚对象发放各类定期定量补助金77.2万元。开展防灾减灾工作，加强地质灾害监测和预警，做好2个地质灾害隐患点的巡查，组织地质灾害监测员培训4场次200余人，组织应急避险演练1次。城乡居民社会养老保险累计参保6419人、参保缴费6016人缴费金额86.07万元，参保率为93%，发放年满60周岁以上老年人养老金1840人20.7万元。义务教育均衡发展成果进一步巩固，“两免一补”、营养餐和贫困人口教育帮扶补助政策全面落实，全乡适龄儿童义务教育阶段入学率为100%。城乡居民基本医疗保险参保人数达13099人，参保率为97.42%，其中建档立卡贫困人口参保率达100%，特殊疾病门诊和慢性病门诊医疗待遇扎实推进，群众就医得到全面保障。开展公共文化服务培训2期，其中业余文艺骨干培训1期参训30人、非遗传承人培训1期参训18人。开展文体活动7场次，成功举办“云南·永仁第十一届莲池彝族绣花节暨第三届草莓节”，全年共开展了3场次的送戏下乡活动。审批农村建房用地新建16宗2708平方米，旧基翻建71宗8055平方米。全乡135.2公里农村公路管理养护正常化和规范化，拨付养护经费7.24万元。

（七）加强安全管控，社会大局保持和谐稳定。道路交通安全巡查常态化，全年查验车辆7964辆次、处理交通违法案件243件；全年立刑事案件18件，破11件，其中，取保候审3人，逮捕1人，移送起诉1人，强制隔离戒毒1人。召开安全生产专题会议4次，开展辖区内重点行业、重点领域、重点部门安全生产大检查12次，及时消除安全隐患。“平安莲池”、“法治莲池”创建取得新成效，深入开展“七五”普法教育，扎实推进扫黑除恶专项斗争。开展矛盾纠纷大排查14次，排查受理矛盾纠纷41起，调处38件，调处率达92.68%，妥善解决了樱花谷、太谷、欣源土地流转、白拉口征地等遗留问题。工青妇等群团组织发挥优势，服务脱贫攻坚及经济社会发展，统计、环保、科技、保密、应急救援、防震减灾、气象等事业健康发展。

（八）强化自身建设，政务服务水平有效提升。全面强化党的领导，坚持将经济发展和党的建设同部署同落实，严格履行全面从严治党主体责任，高度重视意识形态领域工作，强化审计监督，推进反腐败斗争向基层延伸，维护风清气正的政治生态。深入落实“基层减负年”要求，发文减少45%，会议精简32.9%，督查次数减少100%。认真落实政府法律顾问制度，规范政府决策程序，依法行政取得新成效。深化行政审批制度改革，通过“放管服”改革营造公平的市场环境。开展“减证便民”行动，严格执行各级取消的各类证明。严格落实中央八项规定精神及省州县实施办法，严控“三公”经费支出，缩减“三公”经费，严格执行公务用车、公务就餐、办公室面积禁止超标等制度。严格落实《重大事项请示报告制度》，自觉接受乡人大主席团的依法监督，2019年共收到议案、建议案共54件，其中议案2件，建议案52件，办结率、面商率和满意率均达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，事业编制38人。在职实有59人，其中： 财政全供养59人，财政部分供养26人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1414.43万元，其中：一般公共预算财政拨款1409.33万元，政府性基金预算财政拨款5.1万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加216.92万元，其中：一般公共预算财政拨款增加211.82万元，政府性基金预算财政拨款增加5.1万元。主要原因分析是2020年本级村委会四职生活补助增资及2020年增加了农村垃圾清运及垃圾回收奖补项目21万元和查利么农村党员教育实训基地项目100万元，2019年无政府性基金预算财政拨款，2020年安排政府性基金预算财政拨款5.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1414.43万元，其中:本年收入1414.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1409.33万元（本级财力1409.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款5.1万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加216.92万元，其中：一般公共预算财政拨款增加211.82万元，政府性基金预算财政拨款增加5.1万元。主要原因分析是2020年村委会四职生活补助增资及2020年增加了农村垃圾清运及垃圾回收奖补项目21万元和查利么农村党员教育实训基地项目100万元，2019年无政府性基金预算财政拨款，2020年安排政府性基金预算财政拨款5.1万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1414.43万元。财政拨款安排支出 1414.43万元，其中：基本支出1274.17万元，与上年对比增加103.66万元，主要原因分析2020年村委会四职生活补助增资；项目支出140.26万元，与上年对比增加113.26万元，主要原因分析是2020年增加了农村垃圾清运及垃圾回收奖补项目21万元和查利么农村党员教育实训基地项目100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出602.85万元，主要用于主要是用于人员支出及机构运行支出。其中：2010101 行政运行32.05万元；2010301行政运行305.01万元； 2010302一般行政管理事务135.16万元；2010601行政运行29.93万元；2013101行政运行100.7万元。

2.文化体育与传媒支出10.92万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员支出。其中：2070109群众文化10.92万元。

3.社会保障和就业支出129.84万元，主要用于在职和退休人员工资支出以及行政事业单位养老保险金支出。其中：2080101行政运行29.86万元；2080501行政单位离退休15.3万元；2080502 事业单位离退休11.93万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.75万元。

4.卫生健康支出73.13万元，主要用于职工医保缴纳及人员工资支出。2101101行政单位医疗21.53万元；2101102 事业单位医疗29.72万元；2101103公务员医疗补助21.88万元。

5.城乡社区支出5.1万元，主要用于乡镇人大代表活动经费支出。其中：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出5.1万元。

6.农林水支出506.66万元，主要用于农业农村服务中心人员支出、村社区生活补贴及基础设施建设项目支出。2130101行政运行4.41万元；2130104事业运行162.02万元；2130204事业机构63.65万元；2130306水利工程运行与维护71.98万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助204.6万元。

7.自然资源海洋气象等支出21.39万元，主要是用于人员支出及行政运行。其中：2200101行政运行21.39万元。

8.住房保障支出64.54万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。其中：2210201住房公积金64.54万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1274.17万元。其中：

（1）工资福利支出1015.80万元。其中：基本工资215.07万元；津贴补贴240.27万元；绩效工资130.84万元；奖金111.52万元；其他工资福利支出102.27万元；职工基本医疗保险缴48.4万元；公务员医疗补助缴费21.87万元；机关事业单位基本养老保险缴费73.76万元；职业年金4.41万元；住房公积金64.54万元；其他社会保障缴费2.85万元。

（2）商品和服务支出136.47万元。其中：办公费45.6万元；印刷费1.5万元；邮电费2.5万元；手续费0.1万元；电费1.7万元；水费1.2万元；维修（护）费1万元；差旅费8.54万元；工会经费8.68万元；会议费6.5万元；培训费6万元；公务接待费7.5万元；劳务费2万元；公务用车运行维护费14.85万元；其他交通费用25.74万元；其他商品和服务支出3.06万元。

（3）对个人和家庭的补助113.90万元。其中：生活补助88.41万元；退休费25.49万元。

（4）资本性支出8万元。其中：办公设备采购8万元。

2.项目支出140.26万元。其中：

（1）商品和服务支出39.26万元。其中：办公费0.96万元；印刷费1万元；会议费3.8万元；培训费2.6万元；劳务费23.6万元；差旅费3万元；其他商品和服务支出4.3万元。

（2）对个人和家庭的补助1万元。其中对个人和家庭的补助1万元。

（3）资本性支出100万元。其中：基础设施建设100万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

莲池乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.35万元，较上年减少8.52万元，下降27.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

莲池乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境)0人次。

增减变动原因是:与上年对比无增减变化,原因是2019年和2020年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

莲池乡人民政府2020年公务接待费预算为7.5万元，较上年减少1.32万元，下降14.97%，国内公务接待批次为260次，共计接待2500人次。

减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和公务接待相关规定，严格控制公务接待范围，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

莲池乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为14.85万元，较上年减少7.2万元，下降32.65%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.85万元，较上年减少7.2万元，下降32.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是：严格执行中央八项规定、公务用车相关规定，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：普法综治维稳平安创建和扫黑除恶专项工作费

绩效目标:持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，加强和创新社会治理。推进社会治理现代化，做好信访维稳工作。深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，抓好各村一周一排查、一周一汇报工作。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度。严厉打击各类刑事犯罪，持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，深入开展“平安莲池建设”，营造和谐稳定的发展环境。

2.项目名称：招商引资工作专项经费

绩效目标:强化招商引资,提升营商环境，服务好企业。围绕县委县政府“一城一门一区”发展定位，加大项目包装储备、推荐引资、签约落地工作力度，创优招商环境，全力推进招商引资。充分利用已在莲池乡落户的引进企业的优势，通过引进外地客商，扩大投资现代农业 ，地方经济发展，促进经济发展农民增收。

3.项目名称：莲池乡“彝绣、草莓”节活动补助经费

绩效目标:加快推进民族文化旅游业发展，打造提升“彝族刺绣”文化名片，举办好“莲池绣花节和草莓节”，突出赛装文化旅游品牌打造，带动民族产业创新发展。充分发挥民族文化品牌资源和文化资源优势，促进优势互补，增强旅游核心竞争力。一是以绣花节为平台，传承彝绣文化；二是建设水果之乡，讲好水果故事，做强水果文化。

4.项目名称：乡镇人大代表活动经费

绩效目标：组织开展好2020年莲池乡人大工作：组织开好人民代表大会；组织好人大代表调研视察活动；开展执法检查；做好人大议案、建议的监督办理工作。加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力。提升人大工作的整体水平。促进全乡经济发展和社会稳定。

5.项目名称：农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金

绩效目标:深入实施农村环境综合整治，健全完善“五位一体”管护模式，持续推进农村污水处理、垃圾清理等专项行动，深入推进美丽乡村建设工作。加快编制莲池乡污水治理和垃圾处理规划，依托垃圾收集、转运和处理实施，合理布局定点收集点和清运车辆，积极开展探索村规民约治污、处污和垃圾有偿处理的长效机制。深入开展农村“四治三改一拆一增”和“七改三清”环境综合整治提升行动，全面提升人居环境。

6.查利么农村党员教育实训基地项目经费

绩效目标:永仁县莲池乡查利么村委会农村党员实训教育学校建设项目规划总用地面积16.62亩，按照超前规划、高标准建设、分步骤实施的原则，分两期完成全部建设内容，总投资约844.17万元。一期项目。规划建设实训教学楼、道路、停车场、球场及绿化亮化、办公家具等配套设施设备，投资约368.61万元。新建教学楼一幢三层，占地面积360.47平方米、建筑面积共931.21平方米，配备多功能报告厅、研讨室、办公室、住宿标间及采购办公家具；二期项目。计划投资475.56万元，规划新建学员住宿楼和餐厅一幢五层，占地面积260平方米、建筑面积共1300平方米，住宿标间16间、餐厅1间，可同时容纳50人住宿、150人就餐；建设10个实训教学区，配套完善建设包括葡萄、小枣、柑桔、草莓、油橄榄、石榴、彝绣、黑山羊、生猪、肉牛等10个规范化实训教学区。通过两年左右的时间，力争把永仁县莲池乡查利么村委会农村党员实训教育学校建设成为“楚雄州农村党员实训教育基地”、“永仁县农村党员实训教育基地”、“莲池乡党校实训基地”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

莲池乡人民政府2020年机关运行经费安排121.07万元，与上年对比减少2.37万元，主要原因分析：是严格执行国家行政运行的相关政策，行政经费逐年递减，本着廉政、精简、实效、高效的目标开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

莲池乡人民政府2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

普法综治维稳平安创建和扫黑除恶专项工作经费

二、立项依据

本级党委政府文件

三、项目实施单位

莲池乡人民政府

四、项目基本概况

深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，抓好各村一周一排查、一周一汇报工作。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，下气力解决影响稳定的突出问题。严厉打击各类刑事犯罪，持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，深入开展“平安莲池建设”，打好“禁毒防艾”人民战争，营造和谐稳定的发展环境。

五、项目实施内容

持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。综治平安创建普支专项经费：办公费，宣传费、会议费、培训费。

六、资金安排情况

项目资金41631元。

七、项目实施计划

贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针政策；研究制定本乡的社会治安综合治理的工作计划，并组织实施；对不稳定因素组织排查，及时发现和掌握影响稳定的重点问题，协调和督促采取措施处置化解，把问题解决在萌芽状态

八、项目实施成效

持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，加强和创新社会治理。推进社会治理现代化，做好信访维稳工作。深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，抓好各村一周一排查、一周一汇报工作。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度。严厉打击各类刑事犯罪，持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，深入开展“平安莲池建设”，营造和谐稳定的发展环境。

一、项目名称

农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金

二、立项依据

本级党委政府文件

三、项目实施单位

莲池乡人民政府

四、项目基本概况

改变农村脏乱差现象，全乡各村呈现环境干净整洁，垃圾及时处理，实现农村人居环境整治常态化。

五、项目实施内容

莲池乡6个村委会农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

六、资金安排情况

项目资金安排210,000.00元

七、项目实施计划

莲池乡6个村委会农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

八、项目实施成效

抓好我乡辖区内6个村委会农村生活垃圾专项治理，完善乡村垃圾治理体系，力改“脏乱差”。建设生态、洁净、宜居、美丽乡村，提升城乡人居环境，提高群众生活幸福指数。

一、项目名称

莲池乡“彝绣、草莓”节活动补助经费

二、立项依据

本级党委政府文件

三、项目实施单位

莲池乡人民政府

四、项目基本概况

莲池乡每年正月十六举办“彝绣、草莓”节活动，开展招商引资活动及彝绣展示赛装比赛以及草莓、柑橘等水果产业宣传展示，吸引外地游客，带动发展莲池彝绣、水果产业。

五、项目实施内容

举办好云南.永仁第十二届莲池彝族绣花节暨第四届草莓节，把水果与彝绣有机结合起来。

六、资金安排情况

项目资金50000元。

七、项目实施计划

每年正月十六举办“彝绣、草莓”节活动，开展招商引资活动、彝绣展示、赛装比赛以及草莓、柑橘等水果产业宣传展示。

八、项目实施成效

加快推进民族文化旅游业发展，打造提升“彝族刺绣”文化名片，举办好“莲池绣花节和草莓节”，突出赛装文化旅游品牌打造，带动民族产业创新发展。充分发挥民族文化品牌资源和文化资源优势，促进优势互补，增强旅游核心竞争力。一是以绣花节为平台，传承彝绣文化；二是建设水果之乡，讲好水果故事，做强水果文化。

监督索引号53232700556700111