永仁县县志编纂委员会办公室2020年部门预算公开

监督索引号53232700143400000永仁县县志编纂委员会办公室2020年预算公开目录

第一部分 永仁县县志编纂委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县县志编纂委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县县志编纂委员会办公室2020年

部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

永仁县县志编纂委员会办公室2020年部门预算编制说明

永仁县财政局于2020年5月29日对2020年收支预算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2020年部门预算的批复》（永财预〔2020〕44号）文件要求，现将本单位2020年收支预算情况及相关说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织、指导、督促和检查全县地方志工作。

2、受县人民政府委托负责草拟地方志工作规划和编纂方案。

3、负责组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志、推动地方志理论。

5、负责组织开发利用地方志资源。

6、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

永仁县县志编纂委员会办公室内设办公室、年鉴编辑室和县志续修室3个股所级机构。

（三）重点工作概述

1、 完成《永仁年鉴》总第24卷的编辑出版工作。

2、 完成脱贫攻坚工作任务。

3、 完成省州年鉴组稿报送工作。

4、 开展部门志专业志指导工作。

5、 开展地情资源挖掘工作及乡土志编纂指导工作。

6、 发挥用志用鉴工作。

7、 开展好本部门党建工作。

二、预算单位基本情况

永仁县县志编纂委员会办公室部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 115.26万元，其中：一般公共预算财政拨款115.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入万元，上年结转0万元。

与上年对比增长3.05万元，主要原因是人员工资增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 115.26万元，其中:本年收入115.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.26万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款万元。

与上年对比增长3.05万元，主要原因是人员工资增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 115.26万元。财政拨款安排支出 115.26万元，其中：基本支出109.26万元，与上年对比增长7.05万元，主要原因是人员工资增长；项目支出6万元，与上年对比减少4万元，主要原因是项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

201一般公共服务支出83.50万元：2010301行政运行677.50万元，2010302一般行政管理事务6万元。

208社会保障和就业支出17.76万元：20805行政事业单位离退休17.76万元,2080501归口管理的行政单位离退休10.94万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.82万元。

210卫生健康支出8.03万元：21011行政事业单位医疗8.03万元，2101101行政单位医疗4.88万元，2101103公务员医疗补助3.15万元。

221住房保障支出5.97万元:22102住房改革支出5.97万元，2210201住房公积金5.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出88.85万元：30101基本工资21.15万元；30102津贴补贴27.14万元；30103奖金19.76万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费682万元；30110职工基本养老保险缴费4.47万元；30111公务员医疗补助缴费3.15万元；30112其他社会保障缴费0.40万元；30113住房公积金5.97万元。

302商品和服务支出9.75万元：30201办公费0.75万元；30205水费0.20万元；30206电费0.10万元；30207邮电费0.55万元；30209物业管理费0.50万元；30211差旅费0.45万元；30217公务接待费0.30万元；30227委托业务费0.50万元；30228工会经费0.75万元；30239其他交通费用4.95万元；30299其他商品和服务支出0.70万元。

303对个人和家庭的补助10.66万元：30302退休费10.66万元。

经济科目分组（其中：基本支出109.26万元，其中：人员经费104.76万元，日常公用经费4.5万元；项目支出6万元，其中：永仁年鉴6万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县县志编纂委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.1万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县县志编纂委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：没有因公出国境需求。

（二）公务接待费

永仁县县志编纂委员会办公室2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.1万元，增长50%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增加的主要原因是：上年接待任务及人数少，接待标准控制，厉行节约、减少支出；2020年接待任务及人数增加，虽然严格控制接待标准和接待人数，厉行节约，但由于接待任务及人数增加，导致接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县县志编纂委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，公务用车运行维护费0万元，与上年一致，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是没有公务用车，没有公务用车需要维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县县志编纂委员会办公室2020年重点项目预算1个。项目名称为《永仁年鉴》编辑出版发行，功能科目为2010302一般行政事务管理；项目实施年度为2020年度，项目属性为经常性项目，项目分类为专项业务类；预算资金安排6万元，项目年度目标为《永仁年鉴》编纂出版发行。数量指标为《永仁年鉴》编纂出版发行600册。时效指标为每年10月底以前出版发行，经济效益指标为宣传永仁政治、经济、社会发展知名度≥90%，社会效益指标为提升永仁政治、经济、社会发展知晓率≥90%，服务对象满意度指标≥90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县县志编纂委员会办公室2019年机关运行经费支出4. 7万元，与上年对比减少0.3万元。减少原因分析：县志办2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.14万元，完成预算的46.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的46.66%。与上年相比，“三公”经费支出决算数减少0.16万元，减少原因：经费少且严格执行接待范围和标准导致接待费少，坚持厉行节约。

永仁县县志编纂委员会办公室2020年机关运行经费安排4.5万元，与上年对比减少0.2万元，主要原因是坚决压减公用经费支出。坚持厉行节约。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县县志编纂委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

《永仁年鉴》编辑出版发行

二、立项依据

永仁县人民政府文件永政办发【1997】40号

永仁县人民政府会议纪要2020第二期

三、项目实施单位

永仁县县志编纂委员会办公室

四、项目基本概况

功能科目为2010302一般行政事务管理；项目实施年度为2020年度，项目属性为经常性项目，项目分类为专项业务类；预算资金安排6万元，项目年度目标为《永仁年鉴》编纂出版发行。数量指标为《永仁年鉴》编纂出版发行600册。时效指标为每年10月底以前出版发行，经济效益指标为宣传永仁政治、经济、社会发展知名度≥90%，社会效益指标为提升永仁政治、经济、社会发展知晓率≥90%，服务对象满意度指标≥90%。

五、项目实施内容

《永仁年鉴》编纂出版发行600册。

六、资金安排情况

本级财政预算资金安排6万元。

七、项目实施计划

每年10月底以前出版发行。

八、项目实施成效

达到宣传永仁政治、经济、社会发展知名度≥90%，提升永仁政治、经济、社会发展知晓率≥90%，服务对象满意度≥90%。

监督索引号53232700143400111