永仁县政务服务管理局2020年部门预算公开

 

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附件2

 永仁县政务服务管理局2020年预算公开目录

第一部分 永仁县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分永仁县政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

永仁县政务服务管理局2020年部门预算编制

说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

永仁县政务服务管理局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规。制定政务服务、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。负责县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2、负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织对县级各部门承接、取消行政许可事项。负责各职能部门已划转的行政许可事项审批以及办理与行政许可事项密切相关的服务事项。

3、组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。负责对县级行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督。

4、负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。指导进入县级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。

5、负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

6、负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。

7、统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。

8、负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

9、规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

10、受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。

（二）机构设置情况

县政务服务局编制30名，其中行政编制12名，设立局长1名，副局长3名；事业编制18名；服务局设办公室、政务股、政策法规和督查室、行政审批股4个内设机构和党建办公室；所属4个事业单位：永仁县公共资源交易中心(副科级)；行政审批服务中心（股所级）、公共信息网络管理中心（股所级）、政务服务管理中心（股所级）。

（三）重点工作概述

1、负责行政审批、政务服务、公共资源交易政策法规的研究、宣传、培训、推动和实施工作。

2、负责划转事项中涉及原发改、国土、环保、住建、交通等相关部门行政许可事项的审查、备案、核准、审批工作。

3、负责推进“互联网+政务服务”工作；负责全县网上政务服务平台规划建设、管理维护与推广应用；负责起草网上服务大厅、网络设备等相关管理制度、办法;协调配合有关部门做好业务专网和系统接入的维护工作；负责政务外网和政务服务中心大厅及交易中心网络设备的安全运行和维护；负责行政审批事项流程固化的网络升级改造工作；负责电子监察项目管理和机关网络信息安全工作。

4、承担公共资源交易的有形市场职责，负责永仁县公共资源交易中心工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易等县级公共资源进场交易的综合服务工作。

5、负责统一组织现场核查、现场检查、现场勘查、专家评审、审查、初步审查、缴费、技术论证、社会听证、检验鉴定等前置程序工作；负责各建设项目竣工验收工作；承担涉及行政审批有关的应急突发事件处置工作；负责统筹协调中介超市建设管理工作及运行维护信息化系统，制定相关制度措施，规范中介超市各项业务流程，执行规范性文件，调查处理相关投诉，实施中介超市信用评价；负责开展帮办服务，信息咨询、现场引导、受理发件、信息录入、资料预审等工作。

6、负责进驻政务服务大厅行政审批及管理服务事项管理工作及优化行政审批及管理事项流程工作；负责制订和组织实施服务大厅的各项管理制度；负责业务数据的统计、分析和归档；负责全县政务（为民）服务体系建设工作，协调、指导工作和公共服务平台建设工作。负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查，负责政务服务大厅日常管理、巡察、教育培训和检查考核等工作；负责投资项目联合审批的组织协调工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 12人，事业编制18人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入493.66万元，其中：一般公共预算财政拨款493.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年部门财务总收入734.64万元，其中：一般公共预算财政拨款434.64万元，政府性基金预算财政拨款300万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，部门财务总收入减少240.98万元，减少33%，其中：一般公共预算财政拨款增长59万元，增长比例13.5%，政府性基金预算财政拨款减少300万元，减少比例100%。主要原因分析：部门财务总收入减少240.98万元减少比例33%是因为2020年没有工程建设款项收入，其中一般公共预算财政拨款增加59万元，增长比例12%是因为有人员调入及人员正常晋升工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 493.66万元，其中:本年收入493.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.66万元（本级财力493.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年部门财务总收入734.64万元，其中：一般公共预算财政拨款434.64万元，政府性基金预算财政拨款300万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，部门财务总收入减少240.98万元，减少33%，其中：一般公共预算财政拨款增长59万元，增长比例12%，政府性基金预算财政拨款减少300万元，减少比例100%。主要原因分析：部门财务总收入减少240.98万元减少比例33%是因为2020年没有工程建设款项收入，其中一般公共预算财政拨款增加59万元，增长比例12%是因为有人员调入及人员正常晋升工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 493.66万元。财政拨款安排支出493.66万元，其中：基本支出470.66万元，与上年基本支出421.35万元对比增加49.31万元，增长12%，主要原因分析2019年机构改革划入人员及调入人员，增加了支出；项目支出23万元，与上年项目支出313.29万元对比减少290.29万元，减少93%，主要原因分析2020年没有房屋建筑款项支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行支出201.07万元；2010302一般行政管理事务支出23万元；2010350事业运行支出172.52万元。主要用于在职在编人员工资福利性支出、单位行政运行所需公用经费支出、工伤保险支出等行政运行及其他人员支出。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出34.5万元。

2101102 健康卫生支出32.39万元。事业单位医疗支出23.77万元，2101103公务员医疗补助支出8.62万元。

2210201  住房公积金支出30.18万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出经济分类：

301工资福利支出430.07万元（其中：基本支出430.07万元，项目支出0万元）。30101基本工资:100.16万元;30102 津贴补贴:97.63万元;30103 奖金:55.15万元;30107绩效工资58.46万元； 30108机关事业单位基本养老保险缴费:34.5万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:22.64万元;30111公务员医疗补助缴费:8.62万元;30112其他社会保障缴费:1.13万元;30113 住房公积金:30.18万元;30199其他工资福利支出21.6万元。

302商品和服务支出63.59万元（其中：基本支出40.59万元，项目支出23万元） 办公费:27.35万元（其中：基本支出4.35万元，项目支出23万元）;30204 手续费:0.1万元;30205 水费:0.25万元;30206 电费:2万元;30207 邮电费:1.1万元;30211 差旅费:6.16万元; 30217 公务接待费:1.6万元;30226劳务费：4.68万元； 30228 工会经费:4.08万元; 30239 其他交通费用:14.42万元30299其他商品和服务支出1.85万元。

政府预算支出经济分类科目：

501机关工资福利支出430.07万元（其中：基本支出430.07万元，项目支出0万元）。50101工资奖金津补贴252.94万元;50102 社会保障缴费66.89万元;50103住房公积金30.18万元。

502机关商品和服务支出63.59万元（其中：基本支出40.59万元，项目支出23万元）.50201办公经费55.46万元；50204委托业务费4.68万元；50206公务接待费1.6万元；50299其他商品和服务支出1.85万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县政务服务局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年减少0.4万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县政务服务局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

对比无增减变化，是因为2019年和2020年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

县政务服务局部门2020年公务接待费预算为1.6万元，较上年减少0.4万元，下降20%，国内公务接待批次为26次，共计接待327人次。

增减变化原因：我县加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩接待规模，减少支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

县政务服务局部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

对比无增减变化，是因为2019年和2020年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：永仁县公共资源交易电子化平台运行维护费

绩效目标：实现公共资源全流程电子化交易和远程异地评标常态化，全面提升交易的时效性、公平性和安全性。完成公共资源全流程电子化交易和远程异地评标265项以上；提升公共资源全流程电子化交易和远程异地评标常态化、交易的时效性、公平性和安全性度80%以上，公共资源全流程电子化交易和远程异地评标服务对象满意度达80%以上。

项目二：永仁县政务服务管理中心、永仁县公共网络信息管理中心、电子政务网络信息运行费

绩效目标：紧紧围绕深化“放管服”改革，推进“互联网+政务服务”建设，按照“六个一”要求抓实“一网、一门、一次”改革工作，维护政务外网、政务服务中心窗口设备的安全运行，协调配合相关部门做好业务专网和系统接入，对行政审批事项流程固化的网络升级改造，做好中介超市及信息化系统的运行及维护。全县各部门行政许可及公共服务和商事服务“只进一扇门”，进驻县级政务服务中心窗口部门32家，全县各部门行政许可及公共服务和商事服务“只进一扇门”，进驻事项400项，统筹推进县、乡、村政务服务体系建设，全县7个乡级便民服务中心、63个村便民服务站、114个村民小组代办点运行行政许可、商事服务、公共服务事项办结率达98%以上，群众办事便民满意度达98%以上。

项目三：行政许可证工本费

绩效目标：满足2020年前来申请审批行政许可当事人在符合行政许可的条件均能办理行政许可。预计年度办理年度行政许可证书2860本，让年度办理行政许可人员达2500人，让办理行政许可人员的满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

5、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县政务服务局2020年预算单位运行经费安排40.59万元：30201办公费4.35万元；30204手续费0.1万元；30205水费0.25万元；30206电费2万元；30207邮电费1.1万元；30211差旅费6.16万元；30217公务接待费1.6万元；30226劳务费4.68万元；30228工会经费4.08万元；30239其他交通费14.42万元；30299其他商品服务支出1.85万元。与上年41.47万元对比减少0.88万元。减少主要原因分析：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件5

县政务服务局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、   项目名称

永仁县政务服务管理中心、永仁县公共网络信息管理中心、电子政务网络信息运行费

二、立项依据

永办字[2019]65号中共永仁县委办公室  永仁县人民政府办公室印发《永仁县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知和永编发[2019]16号中共永仁县委机构编制委员会印发《永仁县政务服务管理局所属事业单位机构编制方案》的通知规定履行的职能职责

三、项目实施单位

永仁县政务服务管理局

四、项目基本概况

电子政务内外网建设和协同办公系统、移动办公平台、政务服务网上大厅等政务平台建设

五、建设项目实施内容

电子政务内外网建设和协同办公系统、移动办公平台、政务服务网上大厅等政务平台建设

六、资金安排情况

县本级财力安排。

七、项目实施计划

全年实施，年底完结。

八、项目实施成效

全县各部门行政许可及公共服务和商事服务“只进一扇门”，进驻县级政务服务中心窗口部门32家，全县各部门行政许可及公共服务和商事服务“只进一扇门”，进驻事项400项，统筹推进县、乡、村政务服务体系建设，全县7个乡级便民服务中心、63个村便民服务站、114个村民小组代办点运行行政许可、商事服务、公共服务事项办结率达98%以上，群众办事便民满意度达98%以上。

县政务服务局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

永仁县公共资源交易电子化平台运行维护费

二、立项依据

楚财行[2019]269号文《楚雄州财政局关于州政务服务管理局解决州级公共资源交易电子化平台运行维护费的意见》。

三、   项目实施单位

永仁县政务服务管理局

四、项目基本概况

实现公共资源全流程电子化交易和远程异地评标常态化，全面提升交易的时效性、公平性和安全性。

五、  项目实施内容

实现公共资源全流程电子化交易和远程异地评标常态化，全面提升交易的时效性、公平性和安全性。

六、  资金安排情况

县本级财力安排。

七、  项目实施计划

长期实施。

八、  项目实施成效

实现公共资源全流程电子化交易和远程异地评标常态化，全面提升交易的时效性、公平性和安全性。完成公共资源全流程电子化交易和远程异地评标265项以上；提升公共资源全流程电子化交易和远程异地评标常态化、交易的时效性、公平性和安全性度80%以上，公共资源全流程电子化交易和远程异地评标服务对象满意度达80%以上。

县政务服务局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

行政许可证工本费

二、   立项依据

永办字[2019]65号中共永仁县委办公室  永仁县人民政府办公室印发《永仁县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知和永编发[2019]16号中共永仁县委机构编制委员会印发《永仁县政务服务管理局所属事业单位机构编制方案》的通知规定履行的职能职责

三、项目实施单位

永仁县政务服务管理局

四、项目基本概况

满足2020年前来申请审批行政许可当事人在符合行政许可的条件均能办理行政许可。

五、项目实施内容

满足2020年前来申请审批行政许可当事人在符合行政许可的条件均能办理行政许可。

六、资金安排情况

县本级财力安排。

七、项目实施计划

整年实施，长期实施。

八、项目实施成效

满足2020年前来申请审批行政许可当事人在符合行政许可的条件均能办理行政许可。预计年度办理年度行政许可证书2860本，让年度办理行政许可人员达2500人，让办理行政许可人员的满意度达95%以上。

监督索引号53232700157300111