永仁县发展和改革局2020年预算公开

监督索引号53232700130300000

永仁县发展和改革局2020年预算公开目录

第一部分 永仁县发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县发展和改革局2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；研究分析县内外经济形势和发展情况，进行县域经济运行状况的监测、预测、预警，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责；负责宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的有关重大问题；参与综合协调和拟订各产业发展战略、发展规划；负责组织全社会重要物资的紧急调度，并参与应对有关重大突发事件。

3、承担推进和综合协调经济体制改革的职责；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织揿订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作；推进优化营商环境相关工作；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项。参与和综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，负责对县级投资项目储备库的建立和管理工作；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、外资项目。

5、研究分析县域经济发展状况，组织拟订县域经济协调发展的政策措施和实施意见；统筹推进“数字永仁”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展并牵头组织实施；会同有关部门拟订服务业、高新技术产业发展战略、规划和重大政策；组织拟订县域经济协调发展及永仁县推进西部大开发桥头堡建设、滇中经济圈建设战略、规划和重大政策的实施；推进永仁县可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展昀重大战略问题。

6、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展规划及人口政策；参与和推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

7、负责煤、电、油、气和新能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；按照规定权限，审批、核准、审核中央和省、州、县规划内能源固定资产投资项目；监测县内外油气市场供求变化，组织协调油气的供应调度；负责监测能源发展情况；负责能源预测预警，发布能源信息；负责能源节约、资源综合利用、清洁生产促进和低炭技术的推广应用；指导协调农村能源发展工作；负责电力运行和电力行政执法；开展能源对外合作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目；负责能源行业节能和资源综合利用；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

8、贯彻执行国家、省、州上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监浏；负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理；负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。

9、拟订并组织实施粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；负责粮食宏观调控、粮食流通行政管理和行业指导职能；负责全县粮食流通统计工作；承担县级军队粮食供应管理的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。负责做好专储粮任务，救灾、救济粮油的计划安排和落实；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州投资项目。

（二）机构设置情况

永仁县发展和改革局（简称县发展改革局）是永仁县人民政府工作部门，为正科级，加挂永仁县粮食和物资储备局（简称县粮食和储备局）牌子。属于独立核算单位，机构数为1个，内设16个股室。有14个行政编，三个工勤编，8个事业编，现有在职人员30人。退休人员26人，离休1人。

（三）重点工作概述

承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，负责对县级投资项目储备库的建立和管理工作；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、外资项目。监测分析社会固定资产投资状况，拟订社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；提出深化投资体制改革建议，研究投融资体制改革问题；负责安排城市基础设施、保障性住房和党政机关、政法机关基础设施建设投资计划；指导固定资产投资项目前期工作，安排前期工作经费；参与金融合作项目的组织、筛选工作，参与投资项目融资方案的拟订；指导工程咨询业发展和项目后评价工作；负责本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制；负责建立永仁县项目储备库；对永仁县人民政府信用合作贷款项目贷款条件进行审查；下达政府信用贷款投资计划；制定政府信用贷款项目及资金管理办法，配合有关部门督促检查贷款项目和资金使用情况；编制利用外资和境外投资中长期规划、年度计划；负责组织国际金融机构贷款项目和外国政府贷款项目的前期工作；组织拟订经济合作发展规划；负责对财政和金融政策的执行情况进行动态分析，提出对策建议；研究提出直接融资的发展战略和政策建议，参与基本建设专项资金的建立和管理；推进信用体系建设；负责重点项目相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 14人，事业编制8人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养9人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 1人，退休 26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 740.13万元，其中：一般公共预算财政拨款740.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比上年增加15.1万元。

增加原因：一是一般公共预算财政拨款收入2020年比2019年增加15.1万元，增加主要原因是一是2020年编制永仁县“十四五”规划，纳入预算经费20万元，二是县级配套粮食风险基金2020纳入预算编制37万元，2019年未预算在发展和改革局，三是2020年基本支出比2019年减少11.9万元。主要原因是年县级人民政府高度重视厉行节约，严格控制机关运行经费收支，2020年重点项目开工及服务经费比2019年减少30万元主要是严格控制成本，压缩开支。

（二）财政拨款收入情况

2020年年部门财政拨款收入 740.13万元，其中:本年收入740.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款740.13万元（本级财力740.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比上年增加15.1万元。

一是一般公共预算财政拨款收入2020年比2019年增加15.1万元，增加主要原因是一是2020年编制十四五规划，纳入“十四五”规划编制经费20万元，二是县级配套粮食风险基金2020编制37万元纳入预算，2019年未预算在发展和改革局，三是2020年基本支出比2019年减少11.9万元。主要原因是年县级人民政府高度重视厉行节约，严格控制机关运行经费收支，2020年重点项目开工及服务经费比2019年减少30万元主要是严格控制成本，压缩开支。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 740.13万元。财政拨款安排支出 740.13万元，其中：基本支出650.13万元，。其中：2020年比2019年减少11.9万元。减少原因压缩开支。节约成本，项目支出90万元，2020年比2019年增加27万元，增加原因2020年十四五规划及粮食风险基金纳入2020年预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组 740.13万元，主要用于1、一般公共服务发展与改革行政事务2010401行政运行442.25万元、2010402一般行政管理事务50万元；2、社会保障和就业支出民政管理事务2080201行政运行18.39万元；3、行政单位养老支出中2080501 行政单位离退休费70.85万元、 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出39.07万元：3卫生健康支出2101101行政单位医疗27.89万元、2101103公务员医疗补助17.49万元：4住房保障支出中的2210201 住房公积金34.19万元；5、粮油物资储备支出2220112 粮食财务挂账利息补贴3万元、2220115 粮食风险基金37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 ，部门预算总支出740.13万元，其中：基本工资116.34万元；津贴补贴160.41万元；奖金117.69万元；机关事业单位基本养老保险缴费39.07万元；职业年金缴费4.27万元；职工基本医疗保险缴费25.64万元；公务员医疗补助缴费17.49万元；其他社会保障缴费2.25万元；住房公积金34.19万元；其他工资福利支出办公费17万元；邮电费2.3万元；差旅费5.25万元；公务接待费17.21万元；委托业务费10万元；工会经费4.05万元；公务用车运行维护费4.6万元；其他交通费用31.1万元；其他商品和服务支出1.56万元；离休费13.92万元，退休费55.37万元；生活补助0.42万元；其他支资本性支出20万元。利息补贴3万元，其它对企业补助37万元。

经济科目分组 ，基本支出650.12万元，其中：基本工资116.34万元；津贴补贴160.41万元；奖金117.69万元；机关事业单位基本养老保险缴费39.07万元；职业年金缴费4.27万元；职工基本医疗保险缴费25.64万元；公务员医疗补助缴费17.49万元；其他社会保障缴费2.25万元；住房公积金34.19万元；办公费7万元；邮电费2.3万元；差旅费5.25万元；公务接待费7.21万元；工会经费4.05万元；公务用车运行维护费4.6万元；其他交通费用31.1万元；其他商品和服务支出1.56万元；离休费13.92万元，退休费55.37万元；生活补助0.42万元；

经济科目分组 ，项目支出90万元，其中：办公费10万元；公务接待费10万元；委托业务费10万元；其他资本性支出20万元。利息补贴3万元，其它对企业补助37万元

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.81万元，较上年增加5.35万元，增长32.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年较上年无增减变化。原因是：2019年和2020年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

永仁县发展和改革局局2020年公务接待费预算为17.21万元，较上年增加3.25万元，增长23.28%，国内公务接待批次为180次，共计接待1800人次。

我局2020年公务接待费增加的主要原因：一是异地搬迁工作督查检查频繁，二新能源招商引资办公室设在发展和改革局，成功开建城市天然气综合利用项目及引进太阳能光伏发电企业一批，三是固定资产投资督查检查工作及每季度重点项目开工服务工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为4.6万元，较上年减少2.1万元，增加84%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.6万元，较上年增加2.1万元，增加84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我局2020年公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：车子老化，运行及维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：新能源新材料招商引资

绩效目标：成功开建城市天然气综合利用项目及引进太阳能光伏发电企业一批，为我县在新源新材料产业招商方面垫定坚实基础。截至2020年6月共签约太阳能光伏发电企业6家，总投资达50余亿元，目前均在开展前期工作。

项目名称：重点项目开工及服务

绩效目标：成功组织了两批项目集中开工，2020年第一批集中开工项目12项，总投资7.2亿元，年度计划完成投资5.5亿元，项目已全部开工，开工率100%；2020年第二批集中开工项目20项，总投资26.7亿元，年度计划完成投资13.8亿元，项目已全部开工，开工率100%，截至目前永仁共创锌业有限公司年处理10万吨含锌固废资源循环利用技改扩建、钧鼎工贸有限公司农副产品包装箱生产等6个项目已完工，其余14个项目有序推进。

项目名称：粮食风险基金及利息补贴

绩效目标：支付上半年来储备粮、陈化粮挂账及政策性亏损的利息补贴和成品粮的管理费，加强和完善粮食风险基金的管理，盘和粮食风险基金存量，充分发挥粮食风险基金的宏观调控作用，稳定和发展粮食生产，确保对种粮农民直接补贴政策的贯彻落实和应急全县粮食供给保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排63.06万元，其中：30201办公费7万元； 30207邮电费2.3万元；30211差旅费5.25万元；330217公务接待费7.21万元； 30228工会经费4.6万元；30231公务用车运行维护费4.6万元；30239其他交通费用31.1万元；30299其他商品和服务支出1.56万元。

2020年机关运行经费与上年对比减少9.63万元。减少原因分析：局领导高度重视，厉行节约，精减出行，提倡安全文明出行，同时减少办公经费支出。

（三）国有资产占用情况

至2019年12月31日止，我局固定资产余额209.63万元，主要是房屋建筑物（不包括保障性住房）、电子设备、办公设备、公务用车1辆，警用巡逻电瓶车2辆，特种专业技术用车1辆。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县发展和改革局2020年预算重点领域财政项目

一、项目名称

新源新材料招商引资项目

二、立项依据

永仁县人民政府分解落实2020年招商引资工作目标任务的通知书

三、项目实施单位

永仁县发展和改革局

四、项目基本概况

新能源新材料产业招商引资组办公室设在永仁县发展和改革局，发展和改革局2020年承担着新能源新材料招商引资组的目标任务和发展和改革局本单位招商引资任务。

五、项目实施内容

新能源新材料产业招商引资组的工作任务：2020年州外到位资金任务77000万元，2020年省外到位资金任务23100万元，2020年产业到位资金任务64794万元。永仁县发展和改革局本单位招商引资任务9600万元。

六、资金安排情况

县本级财力安排资金。

七、项目实施计划

2020年1月实施招商任务，2020年12月30日完成招商任务。

八、项目实施成效

成功开建城市天然气综合利用项目及引进太阳能光发

电企业一批，为我县在新源新材料产业招商方面垫定坚实基础。截至2020年6月共签约太阳能光伏发电企业6家，总投资达50余亿元，目前均在开展前期工作。

一、项目名称

重点项目开工及服务项目

二、立项依据

永仁县人民政府关于分解落实2020年固定资产投资工作目标任务

三、项目实施单位

永仁发展和改革局局

四、项目基本概况

按《楚雄州2020年项目集中开工仪式方案》，完成县级四批项目集中开工。

五、项目实施内容

2020年顺利进行我县四批重点项目集中开工，完成州级考核我县固定资产投任务数74亿元。

六、资金安排

县本级财力安排资金。

七、项目实施计划

2020年1月1实施，2020年12月30日完成任务数。

八、项目实施成效

成功组织了两批项目集中开工，2020年第一批集中开工项目12项，总投资7.2亿元，年度计划完成投资5.5亿元，项目已全部开工，开工率100%；2020年第二批集中开工项目20项，总投资26.7亿元，年度计划完成投资13.8亿元，项目已全部开工，开工率100%，截至目前永仁共创锌业有限公司年处理10万吨含锌固废资源循环利用技改扩建、钧鼎工贸有限公司农副产品包装箱生产等6个项目已完工，其余14个项目有序推进。

一、项目名称

粮食风险基金及利息补贴

二、立项依据

楚财建[2006]40号关于调整粮食风险基金规模通知

三、项目实施单位

永仁县发展和改革局

四、项目基本概况

认真贯彻执行省人民政府《云南省人民政府关于调整粮食风险基金规模完善粮食基金管理的通知》精神，经县人民政府审核认定从2006年起执行。

五、项目实施内容

从2006年起，核定我县粮食风险基金规模97万元，州级配套60万元，县级配套37万元，主要用于我县储备粮销售价差及储备粮、陈化粮挂账、政策性亏损的挂账利息补贴管理费。

六、资金安排情况

县本级财力安排。

七、项目实施计划

2020年1月实施，2020年12月30完成任务。

八、项目实施成效

支付上半年来储备粮、陈化粮挂账及政策性亏损的利息补贴和储备粮的管理费，加强和完善粮食风险基金的管理，盘和粮食风险基金存量，充分发挥粮食风险基金的宏观调控作用，稳定和发展粮食生产，确保粮食政策的贯彻落实和应急全县粮食供给保障。

监督索引号53232700130300111