永仁一中2020年部门预算公开

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永仁一中2020年部门预算公开目录

第一部分 永仁一中2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁一中2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁一中2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁一中主要承担城区初中义务教育和全县普通高中教育工作， 2020年全校有初中12个班，在校生634人，普通高中有24个教学班，在校生1100人。

（二）机构设置情况

单位内设机构有：1、党总支，2、校长办，3、党政办公室，4、教务处，5、政教处，6、工会，7、团委，8、总务处等办公室，负责管理学校各方面的工作。

（三）重点工作概述

一、指导思想

为深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，坚持为学生终身发展奠基的办学宗旨，坚持高质量发展的办学思想，围绕提高教学质量和疫情防控两大任务，全力抓好党风校风作风建设，凝心聚力，鼓足干劲，力争教育教学质量再上新台阶。

二、质量目标

1.2020年高中考质量目标。高考:高考一本上线率达6.5%，二本以上上线率达61.5%，总上线率达100%。高中学考:高中学业水平考试一次性合格达95%以上；初中学考:初三毕业学考居全县第一名。

2.新冠肺炎防控目标。采取各项预防措施，预防和控制校园新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生、扩散和蔓延，确保学校师生生命安全和身心健康。

3.生源目标。坚持早谋划和早安排，完善招生人员包校制度，以全县初中学校为重点，把宣传工作落实到具体学生。

三、工作措施

(一)精心谋划，切实提高教学质量

2020年春季学期精心迎战“两考”。把握复习课的深度和广度，加强复习的针对性和有效性。关心爱护学生，开展理想前途教育，增强学生进取精神和竞争意识。年级组加强对尖子生和临界生的培养，认真组织各级各类考试，做好总结及表彰，继续举办专业生学习强化班。实行听课全覆盖，每期教师听课不少于20节，听课要有记录、评价、反思。继续执行听课签到制度，听本学科课达到50%以上。作业要求全批全改，要有针对性的评语。开展教学质量检测，组织好教学质量分析。坚决纠正满堂讲、不面向全体、不管课堂纪律等现象。

（二）预防为主，做好新冠疫情防控

抓好宣传教育培训引导。对全体教职员工进行疫情防控制度和知识技能培训。组织师生学习和在线学习《新型冠状病毒感染的肺炎校园防控手册》等疫情防控知识，编制开学安全提示并通知到每位学生。加强校园疫情防控知识宣传，建立固定宣传栏，落实疫情防控知识进教室、寝室、食堂、洗手间等场所。开学后，要通过开学第一课，开展疫情防控宣传教育，提高师生防范意识。科学做好心理干预、疏导和援助。学生应学会正确佩戴口罩。建立落实师生员工假期行踪和健康监测机制，开学前收集汇总师生家庭住址、联系方式及家庭成员等信息，采取“人盯人"措施，全覆盖、无遗漏、精准摸清重点人群底数并建档。了解患病人员发病情况，摸清来自疫情防控重点地区的教职员工、学生数量及其在各年级、班级的分布，返校前14 天的健康状况。对从疫情敏感地区返回的师生员工，督促居家隔离14天，实行一人一户管理。师生员工(含各类临聘工作人员)在返校前须向学校提交健康登记卡，决不允许带病返校或未解除医学观察人员上学上班，坚决阻断疫情传播渠道。

(三)德育为先，强化校园学风建设

完善立德树人体制机制。全面贯彻党的教育方针，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑。加强德智体美劳教育，构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。积极实施“阳光体育运动"，春季学期因疫情暂不跑操，增加体育课课时，确保学生每天1小时体育活动。面向全体学生，因地制宜地开展经常性的丰富多彩的艺术活动，引导学生自愿选择，自主参与，推进校园文化建设。

(四)能力为重，提高教师综合素质

抓实师德师风建设。突出规则立德，强化教师的法治和纪律教育。以学习《中华人民共和国教师法》、新时代教师职业行为十项准则系列文件等为重点，提高全体教师的法治素养、规则意识，提升依法执教、规范执教能力。

四、克服困难，加快推进校园基础设施建设步伐

2020年，总务处要加快民族地区教育基础薄弱县普通高中建设项目的竣工验收工作，10月份完成工程结算审计；加快报告厅建设项目推进工作，力争秋季学期完成竣工验收并投入使用，尽快将建设资金发挥社会效益。

五、鼓足干劲，努力提升人民群众教育满意度

1.用好财政下达的各种民生资金。财政下达的国家助学金、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助等资金禁止截留、克扣、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领和拖欠民生资金，应按照资金文件规定及时足额发放到学生手中，尽快缓解家庭经济困难学生生活压力，提高人民群众满意度。

2.提高义务教育城乡一体化发展水平，缩小与其他县的教育差距，提高学校义务教育阶段学位供给，满足进城务工子女就近入学需求，不断完善控辍保学机制，义务教育阶段辍学率控制在3%以内。  

3.推进高中阶段教育普及攻坚，进一步提高高中阶段教育普及水平，努力提高普通高中办学条件及质量，完成州县下达的教学目标，坚决消除普通高中“大班额”现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。据2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制 0人，事业编制152人。在职实有152人，其中： 财政全供养 152人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 54人，其中： 离休 0人，退休 54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2641.83万元，其中：一般公共预算财政拨款2641.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年(2019年部门财务总收入2545.72万元)对比增加96.11万元，主要原因分析2020年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2641.83万元，其中:本年收入2641.83元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2641.83万元（本级财力2641.834万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年(2019年部门财务总收入2545.72万元)对比增加96.11万元，主要原因分析2020年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2641.83万元。财政拨款安排支出 2641.83万元，其中：基本支出2641.83万元，与上年(2019年基本支出2545.72万元)对比增加96.11万元，主要原因分析2020年在职人员工资预算收入增加，相应的医疗保险、养老保险、职业年金和住房公积金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2050203.初中教育支出 736.75万元，主要反映按单位性质初中教育支出。2050204.高中教育支出1146.98万元，主要反映按单位性质高中教育支出。

2080502.事业单位离退休支出120.14万元， 2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出220.15万元，2080506.机关事业单位职业年金缴费支出1.0万元，主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2101102 事业单位医疗支出152.75万元， 2101103公务员医疗补助支出71.42万元。主要反映医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出，主要用于基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费及其他行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房公积金支出192.63万元，主要反映住房保障支出-住房改革支出，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2641.83万元，项目支出0万元）。

301.工资福利支出2347.35万元，主要反映单位开支的教师工资报酬以及缴纳的各项社会保险费用。其中：30101.基本工资支出718.53万元，30102 .津贴补贴支出322.10万元，30103.奖金支出59.88万元，30107. 绩效工资支出608.9万元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费支出220.15万元，30109.职业年金缴费支出1.0万元，30110.职工基本医疗保险缴费支出144.47万元，30111.公务员医疗补助缴费支出71.42万元，30112.其他社会保障缴费支出8.28万元，30113.住房公积金支出192.63万元。

302.商品和服务支出126.03万元，反映单位购买商品和服务以及保障单位正常运转的支出，其中：30201.办公费支出30.0万元，30205.水费支出10.0万元，30206.电费支出20.0万元，30211.差旅费支出7.87万元，30216.培训费支出14.6万元，30228.工会费支出22.3万元，30299.其他商品和服务支出21.26万元。

303.对个人和家庭的补助支出145.45万元，主要反映对个人和家庭的补助支出，其中：30302.退休费支出116.9万元，30205.生活补助支出25.12万元,30308.助学金支出3.43万元。

310.资本性支出23.0万元，主要反映单位安排的资本性支出，31007.信息网络及软件购置更新支出23万元。

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县第一中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县第一中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:2019年和2020年未预算因公出国出境费用，无增加变化。

（二）公务接待费

永仁县第一中学2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2020年未预算公务接待费，较上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县第一2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少3万元，减少100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4万元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2020年未预算公务用车购置及运行维护费费用，较上年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

永仁县第一中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县第一中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

永仁县第一中学2020年未预算重点领域财政项目

监督索引号53232703300500111