永仁县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

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永仁县机关事务服务中心2020年部门预算公开目录

第一部分 永仁县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县机关事务服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县机关事务服务中心2020年部门预算

编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责研究制定县级机关事务、后勤管理等制度和规定并组织实施；负责永仁县公共机构节能工作领导小组办公室日常工作，组织开展公共机构节能、资源节约和综合利用工作；

负责政务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护，负责县级党政机关办公用房管理调配工作；负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委大型会议、重大公务活动的保障服务工作；负责政务中心的消防、安全保卫、环境卫生、绿化等日常管理工作；承担县委、县政府规定范围内的公务接待任务，对全县公务接待工作进行业务指导；负责县级领导周转房、食堂的后勤服务和保障等工作；负责县级公务用车综合保障平台管理工作；完成县委、县政府交办的其他后勤综合服务保障任务。

（二）机构设置情况

永仁县机关事务服务中心内设机构为：办公室、财务股、综合服务股、公务用车管理股等4个股室。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，紧紧围绕县委县政府中心工作，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持管理科学化、保障法制化、服务社会化方向，加快形成机关事务健全的管理体制、完备的制度标准、规范的管理行为、严密的考核评价和监督检查机制，全面推进机关事务依法治理、科学管理，为机关单位高效有序运转提供有力保障，努力开创机关事务服务工作科学发展的新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制44辆，实有车辆33辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入801.29万元，其中：一般公共预算财政拨款801.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年财务收入相比增加14.27%，主要原因：机构改革，人员经费纳入本单位核算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入801.29万元，其中:本年收入801.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款801.29万元（本级财力801.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入相比增加14.27%，主要原因：机构改革，人员经费纳入本单位核算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出801.29万元。财政拨款安排支出801.29万元，其中：基本支出601.79万元，与上年261.70万元对比增加129.95%，主要原因是机构改革后，单位职能增加，经费增加；项目支出199.50万元，与上年439.50万元对比减少54.6%，主要原因：公务用车综合保障平台运行维护费减少，公务用车购置费项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201 一般公共服务支出781.94万元，其中：2013101行政运行582.44万元，2013102一般行政管理事务199.5万元。

（1）2013101行政运行582.44万元，用于工资福利支出及行政运行经费。

（2）2013102一般行政管理事务199.5万元，用于政务中心会务服务保障（含会议设备、会议室桌椅维修维护及更新、开水供应、会议值机等工作），房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护，消防、安全保卫、环境卫生、绿化等日常管理；保障公务用车综合保障平台驾驶员差旅费及单位承担部分的保险；保障县乡视频会议正常传输会议等支出。

2、208社会保障和就业支出6.87万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.87万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.87万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

3、210卫生健康支出6.47万元，其中：2101102事业单位医疗4.75万元，2101103公务员医疗补助1.72万元。

（1）2101102事业单位医疗4.75万元，用于保障在职人员事业单位医疗。

（2）2101103公务员医疗补助1.72万元，用于公务员医疗补助。

4、.221住房保障支出6.01万元，其中：2210201住房公积金6.01万元，用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出601.79万元，项目支出199.5万元），基本工资19.22万元、津贴补贴11.85万元、奖金1.6万元、绩效工资22.66万元、社会保障缴费支出13.34万元、住房公积金6.01万元、其他工资福利支出106.71万元、办公经费5.70万元、水费10.00万元、电费16.00万元、邮电费1.20万元、差旅费25.50万元、维修（护）费22.52万元、租赁费29.50万元、会议费100.00万元、公务接待费151.00万元、劳务费81.28万元、工会经费0.80万元、公务用车运行维护费165.00万元、其他商品和服务支出0.40万元、办公设备购置11.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计316.00万元，较上年减少77.31万元，下降19.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县机关事务服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年和2020年无因公出国（境）费的预算安排，无增减变化。

（二）公务接待费

永仁县机关事务服务中心2020年公务接待费预算为151.00万元，较上年增加151.00万元，增长100%，国内公务接待批次为600次，共计接待6398人次。

增加的主要原因是：机构改革后，县接待办的职能划入，公务接待费纳入本单位预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县机关事务服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为165.00万元，较上年减少228.31万元，下降58.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少150万元，下降100%；公务用车运行维护费165.00万元，较上年减少78.31万元，下降32.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为33辆。

减少的主要原因是：加强公务用车管理，控制公务用车运行经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县机关事务服务中心本级项目支出绩效目标情况：

1. 政务中心运行维护费

绩效目标：提升政务中心办公环境质量，改善办公条件。根据实际需要，及时对政务中心办公楼及附属设施进行维修维护，全年集中维修维护预计20次，4栋办公楼卫生打扫350余次，公共会议室保洁保障服务300余次，政务中心绿化修剪4次，绿化管护50余次，周转房集中维修维护预计5次。

2. 公务用车综合保障平台运行经费

绩效目标：及时报销公务用车综合保障平台驾驶员差旅费，按时缴纳单位承担部分的驾驶员保险。保障县级公务用车综合保障平台正常运转，预计全年保障公务用车出行1500车次。

3. 县乡视频会议传输服务费

绩效目标：保障县乡视频会议正常传输，2020年视频会议传输预计80次。

2019年度永仁县机关事务服务中心项目绩效执行情况总体较好，但有少部分项目预算绩效编制与实际执行绩效有偏差，主要原因是编制预算绩效时不够科学、不够实践性，导致可量化指标不够充分，实际操作下来绩效评价依据的难搜集性等问题都导致绩效评价时不够充分。2020年度永仁县机关事务服务中心将进一步强化绩效管理，绩效目标编制实行业务股室编制，办公室监督、分管领导、主要领导审核签字上报，通过规范绩效目标编制流程，严格执行绩效管理办法，不断提高预算绩效编制的准确性。通过绩效目标执行情况上报年度重点项目的绩效评价，达到强化预算绩效的执行性和实践性，充分做好绩效目标监督管理，发挥项目资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县机关事务服务中心2020年机关运行经费安排5.70万元，与上年对比增加1.24万元。增加原因是：机构改革，人员经费纳入本单位预算，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县机关事务服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

（一）政务中心运行维护费

1、立项目名称：政务中心运行维护费

2、立项依据：“三定”方案职能职责。

3、项目实施单位：永仁县机关事务服务中心

4、项目基本概况：根据实际需要，及时对政务中心办公楼及附属设施进行维修维护。做好政务中心的会务、消防、安全保卫、环境卫生、绿化日常管理等后勤服务保障工作。

5、项目实施内容：负责政务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护，做好县级党政机关办公用房管理调配工作；落实县委、县人大、县政府、县政协、县纪委大型会议、重大公务活动的保障服务工作；做好政务中心的消防、安全保卫、环境卫生、绿化等日常管理工作。

6、资金安排情况：总资金预算安排120万元。

7、项目实施计划：根据实际需要组织实施。

8、项目实施成效：提升政务中心办公环境质量，改善办公条件。

（二）公务用车综合保障平台运行经费

1、立项目名称：公务用车综合保障平台运行经费

2、立项依据：永仁县县级公务用车综合保障平台组建运行方案（试行）。

3、项目实施单位：永仁县机关事务服务中心

4、项目基本概况：保障县级公务用车综合保障平台正常运转。

5、项目实施内容：做好驾驶员日常管理工作，及时报销公务用车综合保障平台驾驶员差旅费，按时缴纳单位承担部分的驾驶员保险，确保公务用车综合保障平台正常运转。

6、资金安排情况：总资金预算安排50万元。

7、项目实施计划：预计全年保障公务用车出行1500车次。

8、项目实施成效：通过加强公务用车综合保障平台日常管理，保障公务出行，降低公务用车运行成本。

（三）县乡视频会议传输服务费

1、立项目名称：县乡视频会议传输服务费

2、立项依据：“三定”方案职能职责

3、项目实施单位：永仁县机关事务服务中心

4、项目基本概况：保障县乡视频会议正常传输率。

5、项目实施内容：做好县乡视频会议传输服务工作。

6、资金安排情况：总资金预算安排29.5万元。

7、项目实施计划：根据会议要求组织实施。

8、项目实施成效：保障县乡视频会议正常传输，节约乡镇到县级参会的会议成本。

监督索引号53232700173300111