永仁县融媒体中心2020年部门预算公开

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永仁县融媒体中心2020年部门预算公开

目录

第一部分永仁县融媒体中心2020年部门预算编制说明

第二部分永仁县融媒体中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县融媒体中心2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县融媒体中心主要职责:宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。负责开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展;做好广播、电视、网络、微信、微博、客户端等平台新闻信息的采访、编辑、发布，负责中央、省、州各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送;负责推进“媒体+政务+服务”工作;负责全县网络新闻舆论阵地的舆情监控;负责实施“户户通”工程，做好广播电影电视公共服务工作;完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永仁县融媒体中心内设机构为：办公室、总编室、采集部、编发部、技术部。

（三）重点工作概述

2020年，永仁县融媒体中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在各级党委的正确领导下，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“苦熬不如苦干”的永仁精神，围绕县委、县政府中心工作，落细落小落实抓好融媒体中心建设工作，持之以恒抓好新闻宣传、安全播出、村村通维护、广播电视电影和队伍建设等各项工作，为永仁经济社会实现跨越式发展提供强大的精神动力和良好的舆论环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中： 财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入369.80万元，其中：一般公共预算财政拨款369.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，没有增减。主要原因分析是永仁县融媒体中心是2019年新成立的单位2020年才纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 369.80万元，其中:本年收入369.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.80万元（本级财力369.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，没有增减。主要原因分析是永仁县融媒体中心是2019年新成立的单位2020年才纳入部门预算。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出369.80万元。财政拨款安排支出 369.80万元，其中：基本支出325.80万元，与上年对比，主要原因分析是永仁县融媒体中心是2019年新成立的单位2020年才纳入部门预算；项目支出44.00万元，与上年对比，没有增减主要原因分析是永仁县融媒体中心是2019年新成立的单位2020年才纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201 一般公共服务支出44.00万元，其中： 2013302一般行政管理事务44.00万元。

2013302一般行政管理事务44.00万元，用于聘用记者、设备维修维护、正常公益电影放映、影剧院及影剧院后公共厕所的清洁维护维修等支出。

2、207文化旅游体育与传媒支出210.76万元，其中：2070801行政运行210.76万元。

2070801行政运行210.76万元，用于工资福利支出及机关运转经费等支出。

3、208社会保障和就业支出65.31万元，其中：2080501 行政单位离退休17.58万元，2080502事业单位离退休23.89万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.84万元。

（1）2080501行政单位离退休17.58万元，用于行政退休人员退休费。

（2）2080502事业单位离退休23.89万元，用于事业退休人员退休费。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.27万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

4、210卫生健康支出28.57万元，其中：2101102事业单位医疗17.17万元，2101103公务员医疗补助11.40万元。

（1）2101102事业单位医疗17.17万元，用于保障在职人员事业单位医疗。

（2）2101103公务员医疗补助11.40万元，用于公务员医疗补助。

5、.221住房保障支出20.86万元，其中：2210201住房公积金20.86万元，用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算总支出369.80万元。(其中：基本支出325.80万元，项目支出44万元。)经济科目分组：基本支出273.70万元。其中：基本工资71.07万元、津贴补贴37.69万元、奖金5.92万元、绩效工资74.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.84万元、职业年金缴费3.73万元、职工基本医疗保险缴费15.65万元、公务员医疗补助缴费11.40万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金20.86万元、办公费3.00万元、印刷费1.00万元、水费0.20万元、电费0.40万元、邮电费1.00万元、差旅费2.00万元、维修（护）费2.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费3.00万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出3.14万元、退休费40.33万元、生活补助1.10万元。

经济科目分组 ：项目支出44.00万元，其中：办公经费0.50万元、水费1.50万元、电费3.12万元、维修（护）费10.50万元、劳务费27.3万元、其他商品和服务支出1.08万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加2万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：2020年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

永仁县融媒体中心2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

与上年对比，没有增加。主要原因分析是永仁县融媒体中心是2019年新成立的单位2020年才纳入部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：永仁县融媒体中心没有配备公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县融媒体中心本级项目支出绩效目标情况：

1. 永仁县融媒体中心聘用记者和维修维护费

绩效目标：随着广播电视事业的发展，我县新闻节目编辑、制作、播出不断增加，需要聘用记者加强人员不足，补充采编力量，对现有的采编播设备进行不断更新和维护，以保障采编播工作的正常开展，保证《永仁新闻》的正常播出及个新媒体平台的正常发布。

2. 永仁县社区电影及县城区周末及节假日广场电影放映

绩效目标：为丰富我县广大人民群众对精神文化生活的需要，开展周末及节假日的公益电影放映活动，每晚放映一场公益电影。

3. 永仁县影剧院及影剧院后公共厕所管理费

绩效目标：为满足人民群众公益文化活动的需要，加强对影剧院及影剧院后公共厕所的管理，确保影剧院及影剧院后公共厕所的正常使用，为太阳广场活动的开展及周边群众提供好服务。

2020年度永仁县融媒体中心进一步强化绩效管理，绩效目标编制实行业务股室编制，办公室监督、分管领导、主要领导审核签字上报，通过规范绩效目标编制流程，严格执行绩效管理办法，不断提高预算绩效编制的准确性，再通过绩效目标执行情况的上报度重点项目的绩效评价，达到强化预算绩效的执行性和实践性，充分做好绩效目标监督管理，发挥项目资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县融媒体中心2020年机关运行经费安排3.5万元，与上年对比，没有增减。主要原因分析是永仁县融媒体中心是2019年新成立的单位2020年才纳入部门预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县融媒体中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

（一）永仁县融媒体中心聘用记者和维修维护费

1、立项目名称：永仁县融媒体中心聘用记者和维修维护费

2、立项依据：中共永仁县委办公室关于永仁县党政机构和直属事业单位设置及高级简称的通知

3、项目实施单位：永仁县融媒体中心

4、项目基本概况： 加强聘用记者及采编人员的管理，以保障采编播工作的正常运行，保证《永仁新闻》的正常播出及各新媒平台节目的正常发布。确保资金安全，专款专用。

5、项目实施内容：平台服务费、采编播设备维护费，聘用人员工资支出，对相关项目实施进行监管。

6、资金安排情况：总资金预算安排40万元。

7、项目实施计划：随着传统媒体和新媒体的融合发展，新媒体平台的增加，我县新闻节目编辑、制作、播出不断增加，政务服务项目的增加，需要聘用记者加强人员不足，补充采编力量，对现有的采编播设备进行不断更新和维护，以保障采编播工作的正常运行，保证《永仁新闻》的正常播出，保证各新媒体平台节目的正常发布。

8、项目实施成效：通过传统媒体和新媒体的融合发展，我县共有《永仁新闻》电视平台、大喇叭广播、“七彩云端”APP·永仁发布、《永仁新闻》微信公众号、《永仁手机报》、永仁发布《抖音》和《今日头条》、永仁旅游文化网《视听永仁》八个宣传平台。传统媒体和新媒体融合发展的宣传矩阵初步形成，新闻+政务，新闻+服务的融媒体职能已经实现，满足广大人民群众及时快捷的获取各类新闻信息和咨询服务的需要。

（二）永仁县社区电影及县城区周末及节假日广场电影放映

1、立项目名称：永仁县社区电影、县城区周末及节假日广场电影放映

2、立项依据：关于2131工程充分发挥电影在文化建设中的重要作用

3、项目实施单位：永仁县融媒体中心

4、项目基本概况：做好城区广场公益电影放映活动，确保资金安全，专款专用。

5、项目实施内容：做好城区广场公益电影放映，对相关项目实施进行监管。

6、资金安排情况： 总资金预算安排2万元。

7、项目实施计划：为丰富我县广大人民群众的文化活动生活的需要，开展周末及节假日的公益电影放映，每晚放映一场科教片和一场故事片，每年不少于150场次公益电影，确保广大人民群众休闲时能看到公益免费电影。服务于大众，满足群众文化需要。

8、项目实施成效：通过开展周末及节假日的公益电影放映，进一步丰富我县广大人民群众对精神文化生活的需要。

（三）永仁县影剧院及影剧院后公共厕所管理费

1、立项目名称：永仁县影剧院及影剧院后公共厕所管理费

2、立项依据：根据永仁县深化党政机构改革领导小组第4次会议审核、十三届县委70次会议审核通过。

3、项目实施单位：永仁县融媒体中心

4、项目基本概况：加强影剧院及影剧院后公共厕所的管理为满足人民群众公益文化活动的需要，太阳广场活动的开展及周边群众提供好服务。确保资金安全，专款专用。

5、项目实施内容：加强影剧院及影剧院后公共厕所的管理，对相关项目实施进行监管。

6、资金安排情况： 总资金预算安排2万元。

7、项目实施计划：保障县内大型文艺演出及重要会议的顺利召开，加强影剧院及影剧院后公共厕所的管理，满足人民群众的生活需要，确保影剧院及影剧院后公共厕所正常开放，服务群众，满足我县大型活动，重要会议的需要。

8、项目实施成效：通过项目的实施，确保县内一些大型文艺活动演出、大型会议等活动的正常开展，满足人民群众公益文化活动的需要。确保影剧院及影剧院后公共厕所的正常使用，为我县太阳广场周边及大型活动及会议正常开展提供服务。

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