永仁县退役军人事务局2020年部门预算公开

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永仁县退役军人事务局2020年预算公开目录

第一部分 永仁县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县退役军人事务局2020年部门预算

编制说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

永仁县退役军人事务局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实和组织实施退役军人思想政治、管理保障等有关政策、法规、措施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

（二）机构设置情况

永仁县退役军人事务局属全额拨款单位，于2018年11月29日挂牌成立。2020年有独立核算机构数1个，机构数与上一年保持不变。根据永办字〔2019〕52号文件和永编发〔2019〕18号、永编发〔2019〕25号文件规定，永仁县退役军人事务局内设机构4个（办公室、优抚股、安置股、政策法规股）；下设1个事业机构（永仁县退役军人服务中心）。

（三）重点工作概述

1.做实基础工作，认真开展信息采集。全县已采集录入2553人，省级审核通过率100%，为做好退役军人服务保障工作奠定了坚实的基础。

2.营造拥军氛围，扎实开展光荣牌悬挂。在县城和各乡镇集中举行光荣牌悬挂启动仪式，安排专人走村入户悬挂光荣牌，全县悬挂光荣牌2553块，悬挂率为100%。

3.部门协调联动，稳妥推进部分退役士兵保险接续工作。迅速成立了由县人社局、县医保局、县民政局、县财政局等10家职能部门组成的工作专班和工作领导小组，及时制定印发工作方案，同步在广播电视上发布播放公告，在各乡镇、村（社区）张贴公告和发放宣传册，对摸排符合条件人员反复电话通知等方式进行宣传，并落实专人负责系统管理录入工作，目前，录入受理初审53人，养老保险缴费28人，代缴资金50万元，有效维护了退役军人的合法权益，实现了社会保险关系顺畅衔接。

4.阳光规范，高质量完成退役士兵安置工作。认真贯彻执行中央、省、州安置文件要求，严格按照公开、公平、公正的原则，依时依法依规对退役士兵进行接收，对退役士兵安置实行“四公开”（安置人员公开、量化评分公开、安置岗位公开、选岗结果公开），自觉接受社会监督，2019年接收退役士兵39人，对7名符合政府安排工作条件的退役士兵，通过量化评分、双向选择，全部安置在县级机关部门，安置工作居全州前列，向32名自主就业退役士兵发放一次性就业补助金54.36万元，实现了退役士兵、用人单位、社会各界“三满意”。

5.着力提高就业技能，就业创业工作取得实效。搭建平台助力就业创业，分别组织两批次82名退役军人参加昆明专场招聘会和楚雄州“金秋招聘月”现场招聘会，达成就业意向42人。成功举办我县2019年退役军人网络创业培训班，组织19名退役士兵参加省级职业技术学校技能培训并取得资格证书，鼓励退役军人参加学历教育，动员退役军人积极参加开放教育、自学考试、高等职业教育扩招等学历继续教育，6名退役军人报名参加了高等职业教育扩招。组织7名符合政府安排工作退役士兵参加全州岗前适应培训班，为退役军人成功就业创造了条件。

6.与时俱进，拥军优抚工作不断深化。成立了双拥工作领导小组，在春节、“八一”等节庆期间对重点优扶对象、驻永部队进行走访慰问，并组织63个村（社区）开展“八一”座谈等系列活动，全年共慰问915人，发放慰问金26.75万元。在清明节期间组织了16批2973人次到烈士陵园祭扫，顺利举行9•30烈士公祭日活动，县级各部门共280人参加了公祭活动。按时足额发放各项优抚资金，全年发放793名优扶对象生活定补640.255万元，支付重点优抚对象一站式医疗减免145人10.88万元、医疗救助金21人7.9万元，代缴498名重点优抚对象2020年医疗保险费11.046万元，缴纳伤残军人、军转干部医保7.3万元；发放87名两援民工省政府生活补助10.31万元；发放义务兵家庭优待金64万元，发放优抚对象临时价格补贴20余万元。认真落实抚恤优待政策，投入20余万元对我县三级伤残退伍军人李学欣房屋进行修缮改造。

7.规划引领，高标准建设修缮烈士纪念设施。按照烈士陵园+公园的理念，统筹资金力量对永仁县烈士陵园进行修缮改造，积极向上争取资金投入140余万元进行烈士墓地改造、30余万元消防通道建设，烈士陵园整体效果得到进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 5人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 473.66万元，其中：一般公共预算财政拨款473.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加62.17万元，增长15.11%，增长的主要原因是永仁县退役军人事务局为2019年新组建单位，2020年增加了一般行政管理事务和部分退役士兵社会保险接续资金费用；提高了优抚对象医疗补助和住房保障费用。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入473.66万元，其中：本年收入473.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.66万元（本级财力473.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加108.17万元，增长30%，增长的主要原因是永仁县退役军人事务局为2019年新组建单位，2020年增加了一般行政管理事务和部分退役士兵社会保险接续资金费用；提高了优抚对象医疗补助和住房保障费用。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 473.66万元。财政拨款安排支出 473.66万元，其中：基本支出383.15万元，与上年对比支出90.17万元，增加292.98万元，主要原因是永仁县退役军人事务局为新组建单位，为保障单位日常正常运转，增加了一般行政管理事务和其他退役军人事务管理支出（部分退役士兵社会保险接续资金）费用；提高了优抚对象医疗补助和住房保障支出费用；项目支出90.51万元，与上年对比支出267.05万元，减少176.54万元，主要原因是项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080202一般行政管理事务22.40万元，主要用于重点优抚对象生活困难补助。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.35万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险和医疗保险。

3.2080801死亡抚恤1.63万元，主要用于烈属生活补助。

4.2080803在乡复员、退伍军人生活补助40.70万元，主要用于在乡复员军人定期补助、“两参”人员生活补助、带病回乡退伍军人生活补助。

5.2080805义务兵优待74.40万元，主要用于义务兵家庭优待金生活补助。

6.2080806农村籍退役士兵老年生活补助6.51万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助。

7.2080899其他优抚支出17.88万元，主要用于出国参战民兵民工生活补助和城镇重点优抚对象生活困难补助。

8.2080901退役士兵安置33.90万元，主要用于自主就业退役士兵和自谋职业退役士兵一次性经济补助。

9.2080904退役士兵管理教育3.50万元，主要用于退役士兵教育培训支出。

10.2082801行政运行114.51万元，主要用于财政直接支付人员工资、缴纳职工职业年金和单位公用经费支出。

11.2082802一般行政管理事务10.51万元，主要用于辖区内3个驻永部队和63个行政村委会（社区），部分驻军官兵“八一”建军节座谈慰问支出。

12.2082804拥军优属5.28万元，主要用于军转干部基本医疗保障。

13.2082899其他退役军人事务管理支出80.00万元，主要用于部分退役士兵社会保险接续。

14.2101101行政单位医疗6.58万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

15.2101103 公务员医疗补助2.51万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

16.2101401优抚对象医疗补助34.22万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

17.2210201住房公积金8.78万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出129.86万元：30101基本工资29.60万元；30102津贴补贴33.10万元；30103奖金20.46万元；30107绩效工资11.29万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费10.03万元；30108职业年金缴费7.19万元；30110职工基本养老保险缴费6.58万元；30111公务员医疗补助缴费2.51万元；30112其他社会保障缴费0.32万元；30113住房公积金8.78万元。

302商品和服务支出12.87万元：30201办公费1.07万元；30202印刷费0.25万元；30205水费1.26万元；30206电费0.50万元；30207邮电费0.15万元；30211差旅费1.05万元；30217公务接待费1.00万元；30228工会经费1.21万元；30239其他交通费用5.50万元；30299其他商品和服务支出0.88万元。

303对个人和家庭的补助330.93万元：30304抚恤金17.38万元；30305生活补助191.78万元；30307医疗费补助51.26万元；30399其他对个人和家庭的补助70.51万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.60万元，减少37.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是2019年和2020年都无此项安排。

（二）公务接待费

永仁县退役军人事务局2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.60万元，减少37.5%，国内公务接待批次为33次，共计接待434人次。

主要原因是2019年永仁县退役军人事务局新组建，迎接上级工作检查督查任务多，导致虽然严格控制接待标准和接待人数，厉行节约，但由于接待任务及人数增加，导致接待费增加。2020年接待任务及人数减少，接待标准控制，厉行节约、减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是没有公务用车，没有公务用车需要维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.部分退役士兵社会保险接续资金80万元，功能科目为2082899其他退役军人事务管理支出；项目实施年度为2020年度，项目属性为一次性项目，项目分类为社会管理服务类；项目年度目标2020年坚持以退役军人为中心，全力做好部分退役士兵补缴基本养老保险和医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，切实维护退役军人合法权益，使他们共享经济社会改革发展成果，进一步感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。数量指标完成保险续接人数≧50人，时效指标完成保险续接率100%，经济效益指标养老、医疗有保障100%，社会效益指标100%体现国家对退役军人的关心关爱，满意度指标符合条件的退役士兵满意度100%。

2.八一建军节慰问经费10.51万元，功能科目为2082802一般行政管理事务；项目实施年度为2020年度，项目属性为一次性项目，项目分类为社会管理服务类；项目年度目标2020年持续深入贯彻落实党的十九大和全国退役军人工作经验交流会精神，认真落实省、州、县委关于做好“八一”建军节走访慰问驻永部队、驻军官兵和退役军人的工作要求，让全县驻永部队、驻军官兵和退役军人感受到县委、县政府的关注关怀，在全县营造尊崇军人职业的浓厚氛围，确保社会和谐稳定。数量指标完成辖区内3个驻永部队和63个行政村委会（社区），部分驻军官兵≦100人的八一座谈；时效指标慰问金及时发放率100%，社会效益指标100%体现国家对退役军人的关心关爱，满意度指标座谈人员满意率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

5.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县退役军人事务局2020年机关运行经费安排12.87万元，与上年对比增加4.01万元，主要原因是永仁县退役军人事务局为2019年新组建单位，2020年到各乡镇开展退役军人事务工作指导次数增加，造成其他交通费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县退役军人事务局2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

部分退役士兵社会保险接续资金

二、立项依据

《一至六级残疾军人医疗保障办法》、《优抚对象医疗保障办法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见>的通知》、中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》（云厅字〔2019〕28号）

三、项目实施单位

永仁县退役军人事务局

四、项目基本概况

部分退役士兵社会保险接续资金80万元，功能科目为2082899其他退役军人事务管理支出；项目实施年度为2020年度，项目属性为一次性项目，项目分类为社会管理服务类；项目年度目标2020年坚持以退役军人为中心，全力做好部分退役士兵补缴基本养老保险和医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，切实维护退役军人合法权益，使他们共享经济社会改革发展成果，进一步感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。数量指标完成保险续接人数≧50人，时效指标完成保险续接率100%，经济效益指标养老、医疗有保障100%，社会效益指标100%体现国家对退役军人的关心关爱，满意度指标符合条件的退役士兵满意度100%。

五、项目实施内容

完成辖区内符合条件的退役士兵保险接续

六、资金安排情况

本级财政预算资金安排80万元

七、项目实施计划

2020年6月底前集中缴费

八、项目实施成效

全力做好部分退役士兵补缴基本养老保险和医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，切实维护退役军人合法权益，使他们共享经济社会改革发展成果，进一步感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。

永仁县退役军人事务局2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

八一建军节慰问经费

二、立项依据

楚雄州民政局 楚雄州财政局转发《云南省民政厅云南省财政厅关于做好“八一”建军节走访慰问退役军人工作的通知》的通知；《楚雄州双拥工作领导小组办公室关于做好“八一”建军节期间双拥工作的通知》

三、项目实施单位

永仁县退役军人事务局

四、项目基本概况

八一建军节慰问经费10.51万元，功能科目为2082802一般行政管理事务；项目实施年度为2020年度，项目属性为一次性项目，项目分类为社会管理服务类；项目年度目标2020年持续深入贯彻落实党的十九大和全国退役军人工作经验交流会精神，认真落实省、州、县委关于做好“八一”建军节走访慰问驻永部队、驻军官兵和退役军人的工作要求，让全县驻永部队、驻军官兵和退役军人感受到县委、县政府的关注关怀，在全县营造尊崇军人职业的浓厚氛围，确保社会和谐稳定。数量指标完成3个驻永部队和63个行政村委会（社区），部分驻军官兵≦100人的八一座谈；时效指标慰问金及时发放率100%，社会效益指标100%体现国家对退役军人的关心关爱，满意度指标座谈人员满意率100%。

五、项目实施内容

完成辖区内3个驻永部队和63个行政村委会（社区）；部分驻军官兵≦100人“八一”座谈。

六、资金安排情况

本级财政预算资金安排10.51万元

七、项目实施计划

每年“八一”建军节日期间

八、项目实施成效

认真落实省、州、县委关于做好“八一”建军节走访慰问驻永部队、驻军官兵和退役军人的工作要求，让全县驻永部队、驻军官兵和退役军人感受到县委、县政府的关注关怀，在全县营造尊崇军人职业的浓厚氛围，确保社会和谐稳定。

监督索引号53232700376300111