莲池中学2020年部门预算编制说明1120200611045134543

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永仁县莲池乡初级中学部门2020年预算公开目录

第一部分 永仁县莲池乡初级中学部门2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县莲池乡初级中学部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县莲池乡初级中学2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理改革，巩固“两基”成果，办人民满意的初中教育。

（二）机构设置情况

莲池中学属全额拨款单位，2020年有独立核算的机构数1个。根据永编复[2017]42号文件规定，莲池乡初级中学学内设职能机构4个（办公室、教务处、政教处及总务处）。

（三）重点工作概述

落实教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学,促进教育教学质量提升，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。据2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 0人，事业编制76人。在职实有74人，其中： 财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1165.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1165.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年(2019年部门财务总收入1129.68万元)对比增加35.41万元，主要原因分析2020年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1165.09万元，其中:本年收入1165.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1165.09万元（本级财力1165.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年(2019年部门财务总收入1129.68万元)对比增加35.41万元，主要原因分析2020年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1165.09万元。财政拨款安排支出 1165.09万元，其中：基本支出1165.09万元，与上年(2019年基本支出1129.68万元)对比增加35.41万元，主要原因分析2020年在职人员工资预算收入增加，相应的医疗保险、养老保险、职业年金和住房公积金增加。项目支出0万元。与上年对比无变化，主要原因分析2020年和2019年未有项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2050203.初中教育支出 859.09万元，主要反映按单位性质初中教育支出。

2080502.事业单位离退休支出4.22万元， 2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出105.73万元， 2080506. 机关事业单位职业年金缴费支出3.84万元。主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2101102. 事业单位医疗支出72.45万元， 2101103.公务员医疗补助支出27.11万元。主要反映医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出，主要用于基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费及其他行政事业单位医疗方面的支出。

2210201. 住房公积金支出92.51万元，主要反映住房保障支出-住房改革支出，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1165.09万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出1150.90万元，主要反映单位开支的教师工资报酬以及缴纳的各项社会保险费用。其中：30101.基本工资支出342.95万元，30102 .津贴补贴支出184.71万元，30103.奖金支出28.58万元，30107. 绩效工资支出293.02万元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费支出105.72万元，30109.职业年金缴费支出3.84万元，30110.职工基本医疗保险缴费支出69.39万元，30111.公务员医疗补助缴费支出27.11万元，30112.其他社会保障缴费支出3.06万元，30113.住房公积金支出92.52万元。

302商品和服务支出6.96万元，反映单位购买商品和服务以及保障单位正常运转的支出，其中：30201.办公费支出1.91万元，30202.印刷费支出0.34万元，30204.手续费支出0.01万元，30205.水费支出0.5万元，30206.电费支出1.2万元，30207.邮电费支出0.6万元，30211.差旅费支出0.29万元，30213.维修维护费支出0.44万元，30215.会议费支出0.35万元，30216.培训费0.8万元，30226.劳务费支出0.4万元。

303对个人和家庭的补助支出7.22万元，主要反映对个人和家庭的补助支出，其中：30302.退休费支出4.22万元，30305.生活补助支出3万元。

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县莲池乡初级中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县莲池乡初级中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:2019年和2020年未预算因公出国出境费用，无增加变化。

（二）公务接待费

永仁县莲池乡初级中学2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2019年和2020年未预算公务接待费费用，无增加变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县莲池乡初级中学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2019年和2020年未预算公务用车购置及运行维护费费用，无增加变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

永仁县莲池乡初级中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县莲池乡初级中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

永仁县莲池乡初级中学2020年未预算重点领域财政项目

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