永仁县住房和城乡建设局2019年度部门决算

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永仁县住房和城乡建设局2019年度部门决算

目录

第一部分 永仁县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县住房和城乡建设局是县人民政府综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房改房产、人民防空、保障性住房等社会事业的职能部门。主要工作职责为：

1、贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。

2、负责房地产市场秩序、监督管理房地产市场。

3、负责建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为。

4、负责城镇基础设施和规范村镇建设。

5、负责新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查。

6、拟订城市建设政策并监督实施 。

7、负责城市道路、临时建设、临时标志、临街灯光等市容市貌、户外广告设置、经营性停车行业、洗车业、临时占道停车点、占道经营、城市园林绿化的管理工作。

8、贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律、法规和规章。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年永仁县住建局重点工作任务是：客观分析制约我县城市建设和管理存在短板，对全县2020年住建工作思路及工作要点进行谋划细化，动员全县住建系统干部迅速行动起来，以起步冲刺决战决胜的姿态和信心投入到新一年工作中，把规划图变成施工图、路线图和成果图，把“时间表”变成“计程表”，为全县住建“十三五”圆满收官奠定坚实基础。2019年重点工作任务如下： 1.抓七项经济指标建设。2019年下达全年建筑业产值任务9.09亿元，全年建筑业增加值增速任务28%，完成全年建筑业产值9.11亿元，建筑业增加值增速24.8%。下达全年房地产开发投资任务5.98亿元，全年销售商品房面积任务6.72万平方米，全年房地产从业人员增速任务是30%，全年房地产从业人员劳动报酬增速任务是30%，目前完成全县房地产投资3.6774亿元，占任务数的62%；完成销售面积7.2998万平方米，占任务数的109%；房地产从业人员增速30.23%，完成任务数的100%；房地产从业人员劳动报酬增速31.39%，占任务数的105%。“三资”经济指标完成情况：下达全年招商引资任务13.5亿元、完成招商引资5.09亿元，占任务数的38%；下达全年固定资产投资90000万元、完成固定资产投资39220万元，占任务数的43%；下达全年向上争取资金6578万元、完成向上争取资金6776万元，占任务数的103%。市政基础设施完成情况：下达全年市政基础设施建设投资任务13000万元、海绵城市建设任务0.5平方公里、城市新建公厕5座、改造提升乡镇镇区非水冲式公厕6座，完成市政基础设施建设投资13035.19万元，完成海绵城市建设0.04平方公里，新建城市公厕5座，12月底主体完工，完成改造提升乡镇镇区旱厕41座。2019年底前要完成公租房分配95%以上目标。有2290套保障性住房在运行，分配入住率100%。坚持公开公平公正原则，对172户符合全县公共租赁住房对象，配租公租房172套；2019年收缴保障性住房租金509.8万元，发放保障性住房租赁补贴61户59342元。农村危房改造清零行动。对全县22208户农户房屋进行排查认定，对1828户“四类对象”存量危房和1024户无力改造的“非四类对象”危房户进行了改造，于今年6月底全面完成农村危改“清零”目标任务。农村人居环境整治三年行动。乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率100%， 实现乡镇镇区生活垃圾全收集率100%，村庄生活垃圾处理率100%；乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率达83.33%

2.农村危房改造歼灭战成效显著。抓好永仁县农村危改清零行动，根据省住建厅安排，结对帮扶昭通市昭阳区农危改工作，指导武定县农村危房改造，两次抽调参与省住建厅检查组到临沧和普洱市督导农危改工作，得到当地部门的高度肯定和一致好评，县住建局被州委扶贫开发工作领导小组表彰为2018年度脱贫攻坚先进集体。积极向州省住建部门汇报，制定《永仁县农村住房建设试点县实施方案》，实施七个试点村民小组，取得明显成效，6月25日至26日，接受国家住建部专家组的调研和检验，我县被列为全国农村住房建设试点县。

3.创国卫工作取得实质性突破。把创国卫列为全局大比拼工作目标，围绕创国卫承担十项工作任务，投资410万元，全力推进五大工程实施，即县城区市政道路修复、灯光亮化新建和太阳能路灯修复、绿化补植补种、县城区公厕改造工程和县城区环卫设施配备，经省政府考评通过现已公示，正接受国家暗访组考评。

4.美丽县城建设和特色小镇创建迈出坚实步伐。编制完成《永仁县“美丽县城”建设实施方案》并报省发改委备案，《永仁县“美丽县城”建设可行性研究报告》报州发改委审查并获得批复；永仁县彝族赛装小镇和莲池商贸小镇总规和修规已经县级审查，彝族赛装小镇通过州级评审。

5.城市精细化管理水平进一步提高。建立起31名处级领导担任31条街（广场）的街长工作机制，83个部门负责人任分段长，全面落实“七管”责任制，使我县城市管理法治化、规范化、精细化管理水平进一步提高，正向网格化管理方面迈进。

6.其他各项工作整体推进。全年未发生较大建筑领域安全事故，工程质量提升行动持续开展，人防费收缴做到应收尽收，工程建设行政审批制度改革深入开展，棚改工作稳步推进，老旧小区改造工程全面启动，县城区农贸市场及占道经营专项整治取得显著成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县住房和城乡建设局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县住房和城乡建设局2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制57人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员52人（含参公管理事业人员17人），其他人员0人。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县住房和城乡建设局部门2019年度收入合计6203.09万元。其中：财政拨款收入5957.48万元，占总收入的96.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入245.61万元，占总收入的3.96%。2018年度收入合计3962.91万元。其中：财政拨款收入3962.91万元，占总收入的100%。与上年对比增加2240.18万元，同比增加56.53%，增加的主要原因是：2018年永仁县城市管理综合行政执法局单独预决算，2019年因为机构改革，永仁县城市管理综合行政执法局并入永仁县住房和城乡建设局进行预决算，导致收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

永仁县住房和城乡建设局部门2019年度支出合计5344.55万元。其中：基本支出1162.81万元，占总支出的21.76%；项目支出4181.74万元，占总支出的78.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计5865.83万元。其中：基本支出775.21万元，占总支出的13.22％；项目支出5090.62万元，占总支出的86.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比减少521.28万元，同比下降8.89%。下降的主要原因是：2019年农村危房改造资金投入减少近1000万元，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1162.81万元。2018年用于保障正常运转的日常支出775.21万元，比上年增加387.6万元，同比增长50%。增长的主要原因是：一是因机构改革，2019年永仁县城市管理综合行政执法局并入永仁县住房和城乡建设局决算；二是提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。在职人员工资福利支出和退休人员等对个人和家庭的补助支出经费974.45万元支出占基本支出的83.8%；办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待、公车运行维护、办公设备购置等日常公用经费188.36万元占基本支出的16.2%。

永仁县住房和城乡建设局2018年与2019年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2018年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
基本工资	137.65	17.76%	229.58	19.74%	66.79%
津贴补贴	156.62	20.20%	217.97	18.74%	39.17%
奖金	84.27	10.87%	128.87	11.08%	52.93%
绩效工资	37.13	4.79%	71.39	6.14%	92.27%
机关事业单位基本养老保险缴费	88.34	11.40%	85.11	7.32%	-3.66%
职业年金	4.7	0.61%			-100.00%
职工基本医疗保险缴费	42.81	5.52%	46.44	3.99%	8.48%
公务员医疗补助缴费	23.98	3.09%	25.85	2.22%	7.80%
其他社会保障缴费	2.26	0.29%	2.51	0.22%	11.06%
住房公积金	32.75	4.22%	64.46	5.54%	96.82%
办公费	2.73	0.35%	5.4	0.46%	97.80%
印刷费		0.00%	1.24	0.11%
手续费	0.01	0.00%	0.03	0.00%	200.00%
水费	0.4	0.05%	0.59	0.05%	47.50%
电费	1.67	0.22%	2.03	0.17%	21.56%
邮电费	1.02	0.13%	4.05	0.35%	297.06%
差旅费	9.43	1.22%	18.27	1.57%	93.74%
维修费	1.01	0.13%	0.91	0.08%	-9.90%
会议费	0.09	0.01%	0.29	0.02%	222.22%
培训费	2.23	0.29%	2.26	0.19%	1.35%
公务接待费	1.43	0.18%	2.56	0.22%	79.02%
劳务费	9.3	1.20%	108.11	9.30%	1062.47%
工会经费	4.88	0.63%	9.1	0.78%	86.48%
公务用车运行维护费	3.69	0.48%	6.04	0.52%	63.69%
其他交通费用	0.15	0.02%	25.9	2.23%	17166.67%
其他商品和服务支出	0.85	0.11%	0.46	0.04%	-45.88%
退休费	70.47	9.09%	88.05	7.57%	24.93%
抚恤金	1.9	0.25%			-100.00%
生活补助	53.24	6.87%	6.15	0.53%	-88.45%
医疗费补助	0.1	0.01%			-100.00%
奖励金		0.00%	8.09	0.70%
办公设备购置	0.1	0.01%	1.12	0.10%	1020.00%
合计	775.21		1162.81		50.00%

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4181.74万元。2018年度永仁县住房和城乡建设局为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出5090.62万元。比上年减少908.88万元，同比下降17.85%。减少的主要原因：2019年农村危房改造资金投入减少近1000万元，导致支出减少。

永仁县住房和城乡建设局2018年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2018年项目支出	占项目支出比例	2019年项目支出	占项目支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
办公费	83.42	1.64%	40.34	0.96%	-51.64%
印刷费	8.83	0.17%	1.34	0.03%	-84.82%
咨询费	35.04	0.69%	9.4	0.22%	-73.17%
手续费	0.03	0.00%	1.83	0.04%	6000.00%
水费	0.07	0.00%	7.38	0.18%	10442.86%
电费	0.86	0.02%	22.46	0.54%	2511.63%
邮电费	2.58	0.05%	6.27	0.15%	143.02%
差旅费	6.45	0.13%	8.94	0.21%	38.60%
维修（护）费		0.00%	18.99	0.45%
租赁费		0.00%	1.47	0.04%
会议费	1.4	0.03%	0.51	0.01%	-63.57%
培训费	7.57	0.15%	0.59	0.01%	-92.21%
公务接待费		0.00%	1.85	0.04%
委托业务费	8.74	0.17%	374.21	8.95%	4181.58%
劳务费	0.8	0.02%	548.38	13.11%	68447.50%
公务用车运行维护费	1	0.02%		0.00%	-100.00%
其他交通费用	4.53	0.09%	19.33	0.46%	326.71%
税金及附加费用	136.69	2.69%	6.16	0.15%	-95.49%
奖励金		0.00%	42.64	1.02%
其他对个人和家庭的补助	4.8	0.09%	145.63	3.48%	2933.96%
国内债务付息	83.55	1.64%	34.67	0.83%	-58.50%
房屋建筑物购建	47.81	0.94%			-100.00%
办公设备购置	0.92	0.02%	4.69	0.11%	409.78%
专用设备购置	46.84	0.92%	1.51	0.04%	-96.78%
基础设施建设	1740.82	34.20%	1938.92	46.37%	11.38%
大型修缮	1660.39	32.62%	264.72	6.33%	-84.06%
信息网络及软件购置更新	9.25	0.18%			-100.00%
土地补偿	264	5.19%			-100.00%
安置补助	869	17.07%			-100.00%
地上附着物和青苗补偿	50	0.98%	121.73	2.91%	143.46%
拆迁补偿	3.43	0.07%			-100.00%
其他交通工具购置		0.00%	140.8	3.37%
其他资本性支出	11.8	0.23%	416.98	9.97%	3433.73%
合计	5090.62		4181.74		-17.85%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县住房和城乡建设局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4489.65万元,占本年支出合计的84%。永仁县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出4044.63万元,占本年支出合计的68.95%。与上年相比增加445.02万元，同比增加11%。增加的主要原因是： 2019年农村危房改造资金投入减少近1000万元，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出190.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于商品和服务支出6.17万元，债务利息及费用支出34.67万元，资本性支出150万元。

2.社会保障和就业支出173.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于退休人员工资88.04万元，机关事业单位养老保险85.11万元。

3.卫生健康支出72.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于行政单位医疗46.44万元，公务员医疗补助25.85万元。

4.节能环保支出240.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于资本性支出240.7万元。

5.城乡社区支出3013.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.12%。主要用于工资福利支出650.32万元，商品和服务支出791.21万元，对个人和家庭的补助56.88万元，资本性支出1515.18万元，

6.农林水支出649.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%。主要用于对个人和家庭的补助60.3万元，资本性支出589万元。

7.住房保障支出149.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于工资福利支出64.46万元，对个人和家庭的补助85.33万元。

永仁县住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2019年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	190.84	4.25%
社会保障和就业支出	173.15	3.86%
卫生健康支出	72.29	1.6%
节能环保支出	240.7	5.36%
城乡社区支出	3013.59	67.12%
农林水支出	649.3	14.46%
住房保障支出	149.79	3.34%
合计	4489.65	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县住房和城乡建设局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.1万元，支出决算为10.44万元，完成预算的128.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.04万元，完成预算的99.02%；公务接待费支出决算为4.4万元，完成预算的220%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算，但因机构改革，2019年永仁县城市管理综合行政执法局并入永仁县住房和城乡建设局决算，导致三公经费决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.32万元，增加103.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.35万元，增加63.69%；公务接待费支出决算增加2.97万元，增加207.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是机构改革，2019年永仁县城市管理综合行政执法局并入永仁县住房和城乡建设局决算。二是县城市棚户区改造指挥部、农危改办公室、精品旅游招商引资工作小组相关“三公”经费支出纳入我局进行决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.04万元，占57.85%；公务接待费支出4.4万元，占42.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出6.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于住建相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.4万元。其中：

国内接待费支出4.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县住建工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县住房和城乡建设局部门2019年机关运行经费支出188.36万元， 2018年机关运行经费支出38.99万元，同比增加154.37万元，增长395.92%,增加的主要原因是：机构改革，2019年永仁县城市管理综合行政执法局并入永仁县住房和城乡建设局进行决算，办公费比上年增加。永仁县住房和城乡建设局机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费5.4万元，印刷费1.24万元，手续费0.03万元，水费0.59万元，电费2.03万元，邮电费4.05万元，差旅费18.27万元，维修（护）费0.91万元，会议费0.29万元，培训费2.26万元，公务接待费2.56万元，劳务费108.11万元，工会经费9.1万元，公务用车运行维护费用6.04万元，其他交通费用25.9万元，其他商品和服务支出0.46万元，办公设备购置1.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县住房和城乡建设局部门资产总额81192.6万元，其中，流动资产8892.03万元，固定资产净值520.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1126.7万元，无形资产净值66.61万元，公共基础设施净值61190.84万元，保障性住房净值9395.97万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县住房和城乡建设局资产总额21113.2万元，其中，流动资产9581.09万元，固定资产11016.61万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程515.5万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额增加60079.4万元，其中;流动资产减少689.06万元，固定资产减少10496.17万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加611.2万元，无形资产增加66.61万元，公共基础设施增加61190.84万元，保障性住房增加9395.97万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；划拨资产2项，账面原值1万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产使用情况表
																单位：	万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产净值									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产净值	公共基础设施净值	保障性住房净值	其他资产
				小计	房屋购筑物净值		车辆净值		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7		8	9	10	11	12	13
合计	1	81192.6	8892.03	520.45	305.48		39.85				175.12			1126.7	66.61	61190.84	9395.97

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋公共基础设施+保障性住房+其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额81.1万元,其中：政府采购货物支出76.52万元;政府采购工程支出3.34万元;政府采购服务支出1.24万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700133301111