永仁县文联2019年度部门决算

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永仁县文联2019年度部门决算

目录

第一部分 永仁县文联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县文联概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县文联的主要职能是联合全县各文艺协会，联系全县广大文学艺术工作者和爱好者，繁荣发展永仁文学艺术事业。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年的重点工作是：以“出作品、出人才”为己任，以《方山》为阵地，大力培养地方文艺人才，出地方文艺精品，以文学艺术的形式，大力宣传永仁改革发展成果，促进永仁地方经济文化的发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

县文联纳入2019年部门决算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的党群机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制3人，全部属参公管理编制；在职在编实有人数3人，全部属财政全供养。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

永仁县文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县文联2019年度收入合计62.64万元，其中：财政拨款收入61.64万元，占总收入的98.4%；其他收入10000元（州文联拨文学创作培训补助经费），占总收入的1.6%。与上年对比，比上年增加了0.44万元，增加了0.71%；主要原因是增加了人员工资。

二、支出决算情况说明

永仁县文联2019年度决算总支出62.36万元，其中：基本支出52.72万元，占总支出的84.54%；项目支出9.64万元，占总支出的15.46%。与上年对比减少了2万元，减少了3.21%。主要原因是缩减了《方山》办刊经费和文艺创作经费项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文联机关和各文艺协会正常运转的日常支出52.72万元，其中：工资福利支出45.16万元，占基本支出的85.66%；商品和服务支出7.56万元，占基本支出的14.34%。与上年对比增加了3.33万元，增长6.32%，主要原因是增加了办公经费支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文联机构和各文艺协会完成文联工作任务，用于专项业务工作的经费支出9.64万元，其中：《方山》办刊经费支出1.67万元；文艺创作经费2.63万元；文艺作者培训交流经费2.42万元；文艺协会经费2.92万元。与上年对比总项目支出减少了5.33万元，减少了35.6%，主要原因是减少了《方山》办刊经费和文艺创作经费项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县文联2019年度一般公共预算财政拨款支出61.36万元，占本年支出合计的98.4%。与上年对比减少了1.86万元，减少了2.94%，主要原因是减少了《方山》办刊经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出50.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.38%。主要用于人员工资、综合绩效考核奖、办公费、印刷费、差旅费、水电费和劳务费等费用支出。

2.社会保障和就业支出4.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出3.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%，用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出3.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%，用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县文联2019年度财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，决算支出总额0.3万元，比年初预算数增加了0.1万元，增加了50%。决算支出数全部是公务接待费，国内公务接待3批次，73人次。接待费金额较上年增加0.2万元，增加了200%；接待批次较上年增加了1个，增加了50%；接待人数较上年增加了61人，增加了508.33%。“三公”经费增加的原因是赛装节期间按县上要求接待了省州嘉宾。今后将严格执行中央八项规定，降低每次公务接待的标准，减少接待次数和人数，厉行节约，杜绝铺张浪费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人次（其中：外事接待人次0人次）。主要用于赛装节期间接待省州文艺嘉宾。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县文联2019年机关运行经费支出6.56万元，与上年相比增加了2.66万元，增加了68.21%。主要增加了办公经费支出。机关运行经费主要用于办公费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县文联资产总额18.81万元，其中，流动资产16.23万元，非流动资产2.58万元。与上年相比，本年资产总额减少0.52万元，减少2.69%，主要原因是计提了固定资产折旧。其中固定资产减少0元；流动资产增加了0.9万元，增加了5.87%，主要原因是增加了银行存款。报废报损资产0项，固定资产账面原值9.34万元，实现资产处置收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产净值＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产净值＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年政府采购支出2.12万元，属于政府采购服务支出，具体是《方山》期刊印刷费。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（公开09表—公开12表）

县文联2019年本年一般财政拨款项目经费收入合计11万元，其中：《方山》办刊经费8万元，文艺创作经费3万元。2019年本年一般财政拨款项目经费支出合计9.64万元，其中：《方山》办刊经费支出1.67万元，文艺创作经费支出2.63万元，赛装节经费0.14万元，文艺协会经费2.78万元，文艺作者培训交流经费2.42万元。2019年本年一般财政拨款项目经费结支结余合计12.19万元，其中：《方山》办刊经费结余8万元，文艺创作经费3万元，赛装节经费0.32万元，文艺协会经费0.87万元。

本年财政下达的两个项目经费涉及的文联工作，均按上级要求大力开展。项目实施主体均为永仁县文联，各项目绩效自评：

（一）2019年《方山》办刊经费项目，全年已完成出版发行四期任务，刊登文艺作品158件。该项工作按绩效目标完成，完成率100%，完成质量较高。

（二）2019年文艺创作经费项目，全年组织四个文艺协会开展文艺采风交流4次，组织文艺培训4次，充分发挥了项目资金的效益，完成了绩效考核目标，完成率100%，完成质量较高。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本决算公开不涉及专用名词。

永仁县文学艺术界联合会

2020年10月28日

监督索引号53232700172101111