永仁县政务服务管理局2019年度部门决算

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永仁县政务服务管理局2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  永仁县政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  永仁县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规。制定政务服务、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。负责县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织对县级各部门承接、取消行政许可事项。负责各职能部门已划转的行政许可事项审批以及办理与行政许可事项密切相关的服务事项。

3.组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。负责对县级行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督。

4.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。指导进入县级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。

5.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

6.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。

7.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。

8.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

9.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

10.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.围绕“减事、提速、增效”，不断深化“相对集中行政审批权改革”工作： 首先继续深化和巩固相对集中行政审批权改革改革成果。2019年，县政务服务管理局受理办结行政许可事项1930件。分类看，投资审批区办理事项332件，商事服务区办理事项873件，涉农审批区办理事项594项，社会事务审批区办理事项131件。其次持续开展“六个一专项行动”，提高服务效率，推动企业开办、项目审批、不动产登记“多次办”向“一次办”、“计日办”向“计时办”、“见面办”向“掌上办”“指尖办”三个转变。再次积极落实开展项目联合踏勘、联合评估、专家评审制度，探索实施“重点项目绿色通道”和容缺受理审批制度。

2. 围绕“一网、一门、一次”改革，持续加强政务服务建设，不断提升服务能力。一是积极推进电子政务内外网建设和协同办公系统、移动办公平台、政务服务网上大厅等政务平台建设。二是认真组织开展机构改革后部门、乡镇权责清单的清理工作，为政务服务事项、监管事项的承接认领打基础。三是认真组织开展全国政务服务一体化建设。承接并完成省级部门已确定的“五级十二同”政务服务事项县、乡、村三级补充完善工作，正在开展主题分区、人员信息完善和事项配置等网上大厅建设工作。四是积极推进“一部手机办事通”推广应用工作，成立了以县长为组长的“一部手机办事通”建设推广应用工作领导小组。五是扎实推进政务服务中心项目建设。六是结合主题教育，持续开展“找差距、提效能、树形象”优化政务服务环境专项整治行动，清理进驻部门存在问题，发出整改函，进一步落实“三集中、三到位”，切实推进“应进必进、进必授权”，强化事项进驻、精简审批环节，简化审批手续，持续优化政务服务工作，为群众和企业便利高效服务。七是持续推进政务服务“好差评”制度建设。由企业和办事群众对进驻县政务服务中心各部门窗口、工作人员就服务申请材料精简度、办事环节简化度、办事效率提高度、服务态度满意度进行综合评价，给出“好差评”，自觉接受群众和社会的评价监督。同时强化“好差评”结果考核运用。 八是积极开展“展示部门窗口风采、突显岗位服务”创先争优活动，提高服务中心窗口人员的综合素质，提升为民服务水平，努力解决企业和群众办事难问题。

3. 切实做好公共资源交易服务，营造公平、公正的公共资源交易良好环境，服务全县经济社会发展。一是突出服务的质量和效率。对项目进场实行“即收、即审、即发”的高效工作制度，确保项目进场及时发布公告，助推项目早日开工建设，服务全县经济社会发展。二是深入推进公共资源电子化交易平台运用，进场的工程建设类和政府采购类项目电子化交易率100%。三是积极推进综合评标专家抽取系统运用；四是认真开展电子化远程异地评标项目43项，远程异地评标率100%。五是着力推进公共资源交易电子化监管。凡进入永仁县公共资源交易中心交易的项目均由行政监管部门对项目招标交易开展监管工作，实现部门监管系统与公共资源交易行政监管平台对接。六是持续推进使用公共资源交易保证金收退系统，同一项目应用现金收退、银行保函、投标保险三种形式，进一步提高公共资源交易服务效率，规范保证金管理，降低投标人交易成本。

4. 规范投资审批中介超市运行管理，提升中介服务效率。

5. 落实政策、优化服务，打造最优营商环境。

6. 服务大局、提质增效，整体推进重点工作。

7. 深入推进全面从严治党，推动各项工作健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县政务服务管理局部门2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

永仁县政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县政务服务管理局部门2019年度收入合计454.09万元。其中：财政拨款收入454.09元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计597.91万元。其中：财政拨款收入597.91万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少143.82万元，同比下降24.05%，主要原因是：2018年预算安排永仁县政务服务管理中心工程建设款200万元，本年度没有安排永仁县政务服务管理中心工程建设款缺口资金，导致收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

永仁县政务服务管理局部门2019年度支出合计432.76万元。其中：基本支出416.25万元，占总支出的96.18%；项目支出16.51万元，占总支出的3.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计593.41万元。其中：基本支出386.84万元，占总支出的65.19％；项目支出206.57万元，占总支出的34.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比减少160.65万元，同比下降27.07%。主要原因是：2019年永仁县政务服务管理中心工程建设款支出减少，导致支出比上年度减少。

（二）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出416.25万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出386.84万元，比上年增加29.41万元，同比增长7.6%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费363.5万元支出占基本支出的87.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费52.75万元占基本支出的12.67%。

永仁县政务服务局2018年与2019年基本支出对比情况表
单位：万元
基本支出项目	2018年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
基本工资	80.04	20.69%	96.89	23.28%	16.85
津贴补贴	119.42	30.87%	113.86	27.35%	-5.56
奖金	65.77	17.00%	49.56	11.91%	-16.21
绩效工资	9.54	2.47%	10.96	2.63%	1.42
机关事业单位基本养老保险缴费	37.4	9.67%	36.04	8.66%	-1.36
职工基本医疗保险缴费	17.07	4.41%	19.25	4.62%	2.18
职业年金	0.91	0.24%			-0.91
公务员医疗补助缴费	6.87	1.78%	8.34	2.00%	1.47
其他社会保障缴费	1.49	0.39%	1.04	0.25%	-0.45
住房公积金	21.78	5.63%	27.56	6.62%	5.78
办公费	9.65	2.49%	6.68	1.60%	-2.97
水费	0.05	0.01%	0.04	0.01%	-0.01
电费	0.25	0.06%	0.82	0.20%	0.57
咨询费	0.5	0.13%
物业管理费			0.5	0.12%
差旅费	3.97	1.03%	7.9	1.90%	3.93
会议费	0.11	0.03%			-0.11
培训费			0.2	0.05%	0.2
公务接待费	0.77	0.20%	1.06	0.25%	0.29
劳务费	3.79	0.98%	18.36	4.41%	14.57
工会经费	6.24	1.61%	3.96	0.95%	-2.28
其他交通费用	1.22	0.32%	13.23	3.18%	12.01
合计	386.84	100.00%	416.25	100.00%	29.41

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.51万元。2018年度县统计局为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出206.57万元。比上年减少190.06万元，同比下降92.01%。减少的主要原因：2018年有永仁县政务服务中心建设工程款支出，2019年未继续安排中心建设工程款，没有永仁县政务服务中心建设工程款支出，导致项目支出比上年度减少。

永仁县2018年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2018年项目支出	占项目支出比例	2019年项目支出	占项目支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
办公费	17.16	8.31%			-17.16
咨询费	0.7	0.34%			-0.7
邮电费			8.47	51.30%	8.47
奖金			3.94	23.86%	3.94
印刷费			3.48	21.08%	3.48
奖励金	7.17	3.47%			-7.17
水费	0.13	0.06%			-0.13
电费	0.89	0.43%			-0.89
房屋建筑物构建	163.66	79.23%			-163.66
差旅费	2.89	1.40%			-2.89
办公设备购置	10.63	5.15%	0.62	3.76%	-10.01
培训费					0
公务接待费	0.48	0.23%			-0.48
委托业务费		0.00%			0
劳务费	1.19	0.58%			-1.19
其他交通费用	1.38	0.67%			-1.38
其他商品和服务支出	0.29	0.14%			-0.29
合计	206.57	100.00%	16.51	100.00%	-190.06

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出432.76万元,占本年支出合计的100%。永仁县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出399.92万元,占本年支出合计的67.39%。与上年相比增加32.84万元，同比增长8.21%。主要原因是： 2018年拨入200万元工程款列入其他收入支出核算，导致支出比上年度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出341.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%。主要用于工资福利支出272.3万元，商品和服务支出52.75万元，项目支出16.51万元。

  2.社会保障和就业（类）支出36.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于机关事业单位养老保险36.04万元。

  3.卫生健康（类）支出27.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于行政单位医疗19.26万元，公务员医疗补助8.34万元。

   4.住房保障（类）支出27.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于住房公积金支出16.38万元。

永仁县政务服务管理局2019年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2019年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	341.56	78.93%
社会保障和就业支出	36.04	8.33%
卫生健康支出	27.6	6.38%
住房保障支出	27.56	6.36%
合计	432.76	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.06万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.29万元，增长37.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长37.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，但机构改革后本单位增加了职能职责及人员，公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.06万元。其中：

国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县统计工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出52.75万元， 2018年机关运行经费支出26.55万元，同比增加26.2万元，增长98.68%,主要原因是：由于增加了政府购买服务人员费用支出，办公费比上年增加。永仁县政务服务管理局机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费6.68万元，水费0.04万元，电费0.82万元，物业管理费0.51万元，差旅费7.9万元，培训费0.2万元，公务接待费1.06万元，劳务费18.36万元，工会经费3.96万元，其他交通费用13.22万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县政务服务管理局部门资产总额129.98万元，其中，流动资产76.54万元，固定资产53.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县政务服务管理局资产总额156.71万元，其中，流动资产47.27万元，固定资产109.44万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少26.73万元，其中;流动资产增加29.27万元，固定资产减少56万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构建物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	129.98	76.54	53.44	53.44

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700157301111