永仁县民族宗教事务局2019年度部门决算

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永仁县民族宗教事务局2019年度部门决算    

目录  

   第一部分  永仁县民族宗教事务局概况        

   一、主要职能        

      二、部门基本情况        

   第二部分  2019年度部门决算表        

      一、收入支出决算总表        

      二、收入决算表        

      三、支出决算表        

      四、财政拨款收入支出决算总表        

      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表        

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表        

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        

      八、   “   三公   ”   经费、行政参公单位机关运行经费情况表        

   第三部分  2019年度部门决算情况说明        

      一、收入决算情况说明        

      二、支出决算情况说明        

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

      四、一般公共预算财政拨款   “   三公   ”   经费支出决算情况说明        

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明        

   一、机关运行经费支出情况        

   二、国有资产占有情况        

   三、政府采购支出情况        

   四、部门绩效自评情况        

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）        

   （二）部门整体支出绩效自评报告        

   （三）部门整体支出绩效自评表        

   五、其他重要事项情况说明        

   六、相关口径说明        

      第五部分  名词解释        

第一部分  永仁县民族宗教事务局概况        

一、主要职能        

（一）主要职能        

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，联系民族乡，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。        

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。        

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。        

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。        

5.负责拟订少数民族事业发展等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。        

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。        

7.参与拟定少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。        

8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城镇民族宗教工作，协调城镇民族、宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办永仁县人民政府民族团结进步表彰活动。        

9.研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。        

10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。        

11.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。承担伊斯兰教朝觐事务管理工作。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。        

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。        

13.指导乡（镇）人民政府依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。        

 14.承办永仁县委、永仁县人民政府交办的其他事项。        

（二）2019年度重点工作任务介绍        

1.深入开展民族团结进步示范创建工作。扎实推进民族团结进步示范区建设与扶贫开发“双融合、双促进”，积极向上争取项目资金   812万元整合注入全县扶贫开发项目，在莲池、宜就等乡（镇）的4个民族贫困村建设   水、电、路等   民生基础设施   。创建民族团结进步示范村组、示范单位183个，积极向上申报先进集体和先进个人，莲池乡查利么村李云燕同志被国务院授予第七次全国民族团结进步模范个人，永兴傣族乡下拉姑村被国家民委命名为“中国少数民族特色村寨”，猛虎乡福兴村、维的乡落水洞村被云南省民族宗教事务委员会命名为“云南省少数民族特色村寨”。坚持党的民族宗教工作方针，认真落实宗教工作“一网两单”制度，深入开展国旗国歌、宪法法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、民族团结进步“五进”宗教场所和“和谐寺观教堂”创建活动和民族团结、宗教和谐行政边际协作工作。        

2.不断提高民族宗教事务治理能力。主动认领  州委统战部、州民族宗教事务委员会交办的10项宗教工作重点任务清单，从严从实整改存在问题，并全   部   整改落实到位和   销号   。扎实抓好宗教工作“一网两单”制度的落实，确保   全县   宗教工作   “一网两单”管理系统有序运行。认真研判民族宗教领域稳定形势，及时排查调查处理民族纠纷和宗教隐患   3次（起）   ，年内全县民族宗教领域和谐稳定。        

3.深入开展民族宗教政策法规宣传教育。   积极争取把学习习近平总书记《关于民族团结的重要论述》   《   关于宗教工作的重要论述》《宗教事务条例》《云南省民族团结进步示范区建设条例》纳入全县干部教育培训规划，纳入县、乡（镇）党校教学计划，纳入各级党委理论学习中心组专题学习的重要内容。县委理论学习中心组开展专题学习研讨3次；县委党校举办党员和干部理论学习培训班17期（次），参训人数达   2251人   （次）   ，   全县7个乡（镇）党校   向2028名基层党员讲授了   党的民族宗教工作方针、政策和法律法规知识。   在县广播电视台（县融媒体中心）开办民族宗教政策法规宣传教育栏目，定期宣传《宗教事务条例》《民族团结进步示范区建设工作条例》《永仁县民族团结进步示范区建设纪实》等，在县城、乡（镇）、村组醒目位置设置大型户外宣传牌8处，悬挂巨幅广告标语30块，张贴标语1100多条，发放宣传资料20000余份。        

二、部门基本情况        

（一）部门决算单位构成        

纳入永仁县民族宗教事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。        

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况         

永仁县民族宗教事务局2019年末实有人员编制11   人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制   0   人）；在职在编实有行政人员   8   人（含行政工勤人员   0   人），事业人员0人（含参公管理事业人员   0   人），其他人员   0   人。        

离退休人员   3   人。其中：离休   0   人，退休   3   人。        

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。        

第二部分  2019年度部门决算表        

（详见附件）        

第三部分  2019年度部门决算情况说明        

一、收入决算情况说明        

永仁县民族宗教事务局2019年度收入合计228.24万元。其中：财政拨款收入228.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计   199   .   5   8   万元。其中：财政拨款收入   192   .   5   8   万元，占总收入的96%；其他收入   7   万元，占总收入的4%。与上年对比增加28.66万元，同比增长14.88%，主要原因是：2019年比2018年增加两笔民贸民品贴息资金55.22万元，导致我单位收入有所增加。        

        二、支出决算情况说明        

永仁县民族宗教事务局2019年度支出合计214.29万元。其中：   基本支出   157.46万   元，占总支出的   73.48%   ；项目支出   56.82万   元，占总支出的   26.52%   ；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共   0万   元，占总支出的   0%   。2018年度支出合计   210   .   24   万元。其中：基本支出   145   .30   万元，占总支出的69.11％；项目支出   64   .   9   4   万元，占总支出的30.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比增加4.05万元，同比增长1.93%。主要原因是：   2019年支付2018年应付未付的租车款项，以及支付边际协作经费，所以导致支出比上年度有所增加。        

（一）基本支出情况        

2019年度用于保障永仁县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157.46万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出   145   .30   万元，比上年增加12.16万元，同比增长8.37%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费151.01万元支出占基本支出的95.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.45万元占基本支出的4.1   %。          

（二）项目支出情况        

2019年度用于保障永仁县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.82万元。2018年度永仁县民族宗教事务局为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出   64   .   94   万元。比上年减少8.12万元，同比下降12.50%。   主要原因是：   2019年支付民族机动金项目款项以及边际协作经费业务比2018年减少，所以导致支出比上年度有所下降。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况        

永仁县民族宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出   207.58万元   ,   占本年支出合计的   96.87%   。   永仁县民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款支出200.37万元,占本年支出合计的95.31%。与上年相比增加7.21万元，同比增长3.60%。   主要原因是：   2019年支付民族机动金项目款项以及边际协作经费业务比2018年减少，所以导致支出比上年度有所下降。        

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

        1.一般公共服务（类）支出170.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.20%。主要用于工资福利支出113.76万元，商品和服务支出36.47万元，对个人和家庭补助7.57万元，资本性支出12.84万元。        

  2.社会保障和就业（类）支出18.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于退休人员工资6.61万元，机关事业单位养老保险11.43万元。        

  3.卫生健康（类）支出9.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于行政单位医疗6.16万元，公务员医疗补助3.36万元。        

        四、一般公共预算财政拨款   “   三公   ”   经费支出决算情况说明        

(一)       一般公共预算财政拨款   “   三公   ”   经费支出决算总体情况        

永仁县民族宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款   “   三公   ”   经费支出预算为1.20万元，支出决算为0.87万元，完成预算的72.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的72.50%。2019年度一般公共预算财政拨款   “   三公   ”   经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出。        

2019年度一般公共预算财政拨款   “   三公   ”   经费支出决算数比2018年减少2.57万元，下降74.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少3.44万元，下降74.71%。2019年度一般公共预算财政拨款   “   三公   ”   经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出中的公务接待费用，故导致2019年比2018年的决算数减少   。        

(二)       一般公共预算财政拨款   “   三公   ”   经费支出决算具体情况        

2019年度一般公共预算财政拨款   “   三公   ”   经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.87万元，占100%。具体情况如下：        

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0人，累计0人次。开展内容包括：无。        

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：        

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。        

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。        

3.公务接待费支出0.87万元。其中：        

国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县民族团结及边际协作工作发生的接待支出。        

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。        

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明        

一、机关运行经费支出情况        

永仁县民族宗教事务局2019年机关运行经费支出6.45万元，       2018年机关运行经费支出19.67万元，同比减少13.22万元，下降67.21%,主要原因是：由于2019年度我单位为开展业务时尽量压缩办公费、差旅费、劳务费、公务接待经费，导致我单位机关运行经费有所减少。永仁县民族宗教事务局机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费2.19万元，手续费0.07万元，邮电费0.02万元，差旅费1.47万元，公务接待费0.87万元，劳务费0.3万元，工会经费1.17万元，其他商品和服务支出0.36万元。        

二、国有资产占用情况        

截至2019年12月31日，永仁县民族宗教事务局部门资产总额63.78万元，其中，流动资产55.43万元，固定资产8.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县民族宗教事务局资产总额52.85万元，其中，流动资产44.60万元，固定资产8.25万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少10.93万元，其中;流动资产增加10.83万元，固定资产增加0.01万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.09万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。          

三、政府采购支出情况      

2019年度，部门政府采购支出总额13.02万元,其中：政府采购货物支出13.02万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。        

四、部门绩效自评情况        

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）        

五、其他重要事项情况说明        

无        

六、相关口径说明        

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。        

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。        

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，   “   三公   ”   经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。        

（四）   “   三公   ”   经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。        

第五部分  名词解释        

本决算公开不涉及专用名词。          

监督索引号53232700130801111