永仁县信访局2019年度部门决算公开

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永仁县信访局2019年度部门决算

目录

   第一部分  永仁县信访局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  永仁县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.代表处理人民群众给县委、县人民政府的来信，接待群众来访；承办上级机关和县委、县人民政府的信访事项；向乡、镇和县属单位转办信访事项，并负责督促、检查落实情况。

2.直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨县（市、区）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；维护群众到县委、县人民政府的上访秩序。

3.调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向县委、县人民政府领导提供信访信息和解决问题的建议。 

4.指导、检查基层信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。 

5.管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训。 

6.承办上级机关和领导交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加大信访基础业务培训，督查、督办和指导，办理信访质量明显提升，“三率”大幅提升。

2.开展“四大重点”信访问题攻坚，一批久拖未结的疑难案件得以化解。

3.开展信访秩序大整治，干扰机关办公秩序的缠访、闹访明显减少。

4.开展越级上访专项治理，到州以上上访较上年大幅下降。

5.畅通群众诉求渠道，开通视频接访、网上信访、手机信访、微信信访，实现了信访网上流转、答复、查询，方便群众，实现了信访高效便捷。

6.积极做好重大会议、重大活动、敏感时段的信访维稳，实现重大会议、活动期间“三个不发生”。

7.承担县委信访工作联席会议办公室职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县信访局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县信访局2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

永仁县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县信访局2019年度收入合计227.59万元。其中：财政拨款收入227.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少13.92万元，下降5.76%，主要原因是：在职人员调出1人，减少工资性支出及社会保障支出，上级补助专项资金减少。 

二、支出决算情况说明

永仁县信访局2019年度支出合计185.60万元。其中：基本支出123.44万元，占总支出的66.51%；项目支出62.16万元，占总支出的33.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少32.49万元，下降14.90%，主要原因是：在职人员调出1人，减少工资性支出及社会保障支出，上级补助专项资金减少，视频接访系统合同到期仅支付了一个月租赁费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县信访局机构正常运转的日常支出123.44万元。与上年对比减少4.37万元，下降3.42%，主要原因在职人员调出1人，减少工资性支出及社会保障支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.33%；办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等日常公用经费占基本支出的10.18%，退休人员工资占基本出出3.49%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县信访局机构特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出62.16万元。与上年对比减少28.12万元，下降31.15%，主要原因上级补助专项资金减少，视频接访系统合同到期仅支付了一个月租赁费。

项目资金主要用于解决特殊疑难信访问题、视频接访系统租赁及维护费、重大活动信访维稳及处置集体访等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出合计185.60万元（一般公共服务支出154.51万元、社会保障和就业支出15.39万元、卫生健康支出8.51万元、住房保障支出7.19万元），占本年支出合计的100%。与上年对比减少32.49万元，下降14.90%，主要原因是：在职人员调出1人，减少工资性支出及社会保障支出，上级补助专项资金减少，视频接访系统合同到期仅支付了一个月租赁费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出154.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.25%。主要用于在职人员的工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出15.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于退休人员工资、机关事业单位养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出8.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险、公务员补助。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.89万元，支出决算为3.77万元，完成预算的42.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.13万元，完成预算的53.92%；公务接待费支出决算为1.64万元，完成预算的33.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年到省到州进京访人员减少，劝访次数减少，集体访减少，重大敏感时段高速路入口处卡点人员减少，减少了公务接待等支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.94万元，下降34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降17.64%；公务接待费支出决算减少1.49万元，下降47.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年到省到州进京访人员减少，劝访次数减少，集体访减少，重大敏感时段高速路入口处卡点人员减少，减少了公务接待等支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占56.50%；公务接待费支出1.64万元，占43.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.13万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.64万元。其中：

国内接待费支出1.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于每月乡（镇）到县级接访、专题研究信访积案化解工作、信访稳控、信访工作边际协作、重大会议期间卡点伙食费等相关公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县信访局2019年机关运行经费支出12.57万元，与上年对比增加2.55万元，增长25.38%,主要原因：信访局新成立党支部及信访局搬迁增加办公室改造费用及党建建设经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县信访局资产总额185.77万元，其中，流动资产175.19万元，固定资产10.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.31万元，其中：流动资产增加40.05万元，固定资产减少5.74万元（减少原因为计提固定资产折旧）,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

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