永仁县融媒体中心2019年度部门决算

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永仁县融媒体中心2019年度部门决算   

目录 

   第一部分  永仁县融媒体中心概况 

   一、主要职能 

      二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况

     二、国有资产占有情况

     三、政府采购支出情况

     四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

   第五部分  名词解释     

第一部分  永仁县融媒体中心概况

一、主要职能 

（一）主要职能 

永仁县融媒体中心是宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。负责开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传工作，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展做好广播、电视、网络、微信、微博、客户端等平台新闻信息的采访、编辑、发布，负责中央、省、州各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送；负责推进“媒体＋政务＋服务”工作；负责全县网络新闻舆论阵地的舆情监控；负责实施“户户通”工程，做好广播电影电视公共服务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

    2019年度，我中心在县委的领导下，根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作:

1、积极投身机构改革，融媒体中心建设稳步推进机构改革2019年3月13日，融媒体中心从县文体广电旅游局划出。5月《永仁县融媒体中心机构编制方案》经县委审定下发。永仁县融媒体中心为县委直属公益一类正科级事业单位，归口县委宣传部管理，审定事业编制22名。设主任1名，副主任2名，内设股所级领导职数5名。编制结构为管理人员编制3名，专业技术人员编制19名。完成了新媒体平台、记者连线、舆情分析、客户端发布、互联网直播、媒体内容分发、融媒体指挥中心建设、网络二级安全等保等系统平台和项目建设。集新闻+政务，新闻+服务为一体的新媒体产品“七彩云端·永仁发布”APP正式上线！已在七彩云端APP永仁发布推送新闻及专题等作品达200多条，成功承办了青少年才艺大赛，完成4场新媒体现场直播，推出了一批新媒体产品，七彩云端APP永仁发布粉丝量已达16000多人，累计点击率超过100万加。融媒体中心建设各项工作稳步推进，等待迎接省级验收。 目前，融媒体中心共有《永仁新闻》电视平台、大喇叭广播、“七彩云端”APP·永仁发布、《永仁新闻》微信公众号、永仁发布《抖音》和《今日头条》、永仁旅游文化网《视听永仁》七个宣传平台。传统媒体和新媒体融合发展的宣传矩阵初步形成，新闻+政务，新闻+服务的融媒体职能已初步实现。县级主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力进一步增强。 2、凝心聚力、加强管理，坚持正确舆论导向，做好新闻宣传和各项业务工作。巩固壮大主流思想舆论，今年1-12月，《永仁新闻》电视播出136组1360条，电台播出136组1360条；配合完成《苦熬不如苦干》、《阳光永仁》等专题片的采访拍摄工作，两微一端新媒体宣传有声有色。3、凝心聚力，完成广告专题宣传创收24万元，完成《春风化雨万象新》、《永仁县人民法院》、《我和我的祖国》快闪等7部专题宣传片的拍摄制作。4、积极做好新闻外宣工作。今年1-12月中央电视台播出我县新闻6条，云南广播电视台播出新闻30条，楚雄广播电视台播出电视新闻124条。 5、加强节目审核和新媒体平台的管理，管好管牢意识形态阵地，群策群力做好安全播出。1-12月，开展安全播出检查12次，对存在隐患进行整改，确保安全播出实现零差错，安全播出得到州广播电视局的表扬。 6、完善“村村通”、“户户通”管理机制，巩固“村村通”、“户户通”建设成果。做好农村公益电影放映工作，2019年共放映农村公益电影 720场；广场电影192场。7、提高认识，增强打击“黑广播”、“伪基站”的责任感。8、抓好主题教育和“五个年”“十个一”警示教育，克服困难，抓好各项中心工作。圆满完成标兵和标杆的争创。持续抓好脱贫攻坚、扫黑除恶、创建国家级卫生县城工作。完成招商引资6300万元，完成任务数6111万元的103%。

（三）取得的主要社会效益或经济效益

1、新媒体宣传工作有声有色。七彩云端APP永仁发布上线，注册新增《大美永仁》抖音、《大美永仁》今日头条2个新媒体宣传平台，为宣传永仁打开了一道新的窗口，新闻+政务，新闻+服务的新媒体宣传矩阵已经形成。

2、安全播出实现零差错。高度重视安全播出工作，进一步完善制度，加强管理，安全播出工作实现零差错，安全播出工作得到州广播电视局表扬。

3、融媒体中心建设按时完成。争取省州县资金支持，凝心聚力推进融媒体中心建设，融媒体中心建设按时完成。

（四）下步工作要点

（1）继续争取中央资金支持，增加新媒体宣传所需设备、对演播室灯光等进行提升改造，完善融媒体中心硬件设施建设。（2）加强人才队伍建设，通过特殊人才引进，政府购买服务等方式，力争使采编播人员达到20人，满足新媒体宣传工作的需要。通过走出去、请进来的办法，加强对采编播人员业务技能培训，提升采编播人员素质。（3）创新工作思维，完善七彩云端APP永仁发布的板块设置，在新闻+政务，新闻+服务上着力，增强县级主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。（4）运用新媒体宣传平台，加强广告专题创收，力争使2020年广告专题创收达到30万元。（5）加强广播电影电视基础设施建设，巩固传统媒体舆论阵地。（6）加强党建工作，不断创新党建工作载体，通过丰富主题党日等活动载体，不断增强干部职工的凝聚力和创造力。（7）抓素质，加强新闻采编播媒体干部队伍建设。不断提升新闻媒体业务能力。（8）抓扶贫，继续深入开展扶贫和贫困对象动态管理工作。继续深入抓好扶贫联系点的帮扶工作，加快推进各项扶持措施的落实，定期不定期走访帮扶村和帮扶户，按照要求及时完成各项资料和报表，力争按时完成脱贫攻坚任务。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县融媒体中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县融媒体中心部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县融媒体中心部门2019年度收入合计409.13万元。其中：财政拨款收入333.32万元，占总收入的81.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入75.81万元，占总收入的18.53%。2018年度收入合计0万元。与上年对比增长409.13万元，主要原因是:永仁县融媒体中心是2019年4月新成立的公益一类事业单位，无上年数据。

 

  

二、支出决算情况说明

永仁县融媒体中心部门2019年度支出合计330.76万元。其中：基本支出240.37万元，占总支出的72.67%；项目支出90.39万元，占总支出的27.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比减少330.76万元，主要原因是：永仁县融媒体中心是2019年4

月新成立的公益一类事业单位，无上年数据。 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240.37万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.91%。主要用于基本工资64.66万元、津贴补贴30.61万元、奖金18.90万元、绩效工资32.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.99万元、职工基本医疗保险缴费10.86万元、公务员医疗补助缴费6.98万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金15.17万元、办公费3.26万元，印刷费0.33万元、邮电费0.76万元、差旅费2.19万元、维修（护）费0.48万元、会议费0.49万元、公务接待费0.31万元、委托业务费0.9万元、工会经费3.08万元、退休费27.08万元、生活补助1.13万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。永仁县融媒体中心是2019年4月新成立的公益一类事业单位，无上年数据。

（二）项目支出情况

    2019年度用于保障永仁县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.39万元。主要用于办公费1.65万元、水费1.00万元、电费2.78万元、维修（护）费7.35万元、租赁费0.40万元、专用材料费0.14万元、劳务费20.78万元、委托业务费4.53万元、生活补助0.64万元、办公设备购置30.60万元、基础设施建设0.72万元、信息网络及软件购置更新14.80万元、其他对企业补助5万元。永仁县融媒体中心是2019年4月新成立的公益一类事业单位，无上年数据。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出283.68万元,占本年支出合计的85.77%。永仁县融媒体中心是2019年4月新成立的公益一类事业单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

    1.一般公共服务（类）支出203.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.77%。主要用于工资福利支出147.34万元，商品和服务支出50.15万元，对个人和家庭补助1.79万元，办公设备购置4.33万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    8.社会保障和就业（类）支出47.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.59%。主要用于退休人员工资27.08万元，机关事业单位养老保险19.99万元。

9.卫生健康（类）支出17.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于在职人员行政单位医疗10.86万元，公务员医疗补助6.98万元。 

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出15.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于在职人员住房公积金支出15.17万元。 

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

永仁县融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.31万元，完成预算的10.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的10.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.31万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是永仁县融媒体中心是2019年4月新成立的公益一类事业单位，无上年数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常办公正常公务接待及接待各媒体记者发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

(一)永仁县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。

    （二）永仁县融媒体中心部门2019年单位公用经费支出11.8万元。永仁县融媒体中心是2019年4月新成立的公益一类事业单位，无上年数据。 永仁县融媒体中心公用经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费3.26万元、印刷费0.33万元、邮电费0.76万元、差旅费2.19万元、维修（护）费0.48万元、会议费0.49万元、公务接待费0.31万元、委托业务费0.9万元、工会经费3.08万元。

二、国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，永仁县融媒体中心部门资产总额85.36万元，其中，流动资产85.36万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。永仁县融媒体中心是2019年4月新成立的公益一类事业单位，无上年数据。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	85.36	85.36
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况 

2019年度，部门政府采购支出总额49.34万元,其中：政府采购货物支出30.55万元;政府采购工程支出3.99万元;政府采购服务支出14.80万元;授予中小企业合同金额34.4万元，占政府采购支出总额的70%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232703300101111