中国共产党永仁县委员会宣传部2019年度部门决算

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中国共产党永仁县委员会宣传部2019年度   

部门决算  

目录   

   第一部分  中国共产党永仁县委员会宣传部概况   

   一、主要职能   

   二、部门基本情况  

   第二部分  2019年度部门决算表   

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

  （二）部门整体支出绩效自评报告  

  （三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释       

第一部分  中国共产党永仁县委员会宣传部概况   

一、主要职能  

（一）主要职能   

中国共产党永仁县委员会宣传部是中共永仁县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责：贯彻落实党中央和省委、州委、县委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；负责统筹协调全县党的意识形态工作；负责全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；统筹协调全县舆情信息工作，承担县政府新闻办公室工作；负责管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；负责协调推动全县精神文化产品的创作和生产；负责管理电影行政事务，监管电影制片、发行、放映等有关工作；负责文化体制改革，承担县委文化教育卫生体制改革专项小组办公室工作；负责统筹组织全县新闻宣传、新闻发布工作，会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作；承担中共永仁县委网络安全和信息化委员会办公室工作；归口管理县融媒体中心；统筹协调和组织指导全县精神文明建设工作，承担永仁县精神文明建设指导委员会的日常工作；完成州委宣传部和县委、县人民政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.强化理论武装，推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。县委理论学习中心组带头开展集中学习9次。乡镇党委和县级部门党委（党组）党组理论学习中心组学习做到全覆盖。深入开展“学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神推动彝州高质量跨越式发展”宣讲144场次10000余人次。开展党的十九届四中全会精神宣讲119场次6012人次。县、乡、村三级宣讲团深入机关、乡镇、村、社区、学校、企业开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲238场次19120人次。组织构建学习强国学习组织69个，注册学习人数3639人。成功举办“云南社科专家永仁行”调研咨询活动。  

2.聚集主题主线，庆祝新中国成立70周年各项工作有序推进。紧紧围绕庆祝新中国成立70周年主线，制定《庆祝中华人民共和国成立70周年活动方案》，组织开展“壮丽70年·奋斗新时代”重大主题宣传。组织“千人同绣70米长卷喜庆新中国七十华诞”开针仪式，广泛开展“我和我的祖国”“你好新时代”等群众性主题教育。  

3.加强舆论引导，推动永仁高质量跨越式发展的主流思想舆论持续巩固壮大。配合做好楚雄州贯彻“1133”战略县市委书记、县长访谈和“乡愁楚雄”系列评选活动。制作拍摄“阳光永仁”外宣形象宣传片。与楚雄州广播电视台开办《永仁脱贫攻坚宣传周》，推出7集系列电视专题片。扎实开展村寨文化氛围营造工程。深入开展脱贫攻坚“自强、诚信、感恩”主题实践活动，全面推进“五个一”活动和“十小工程”。成功组织楚雄州文化科技卫生“三下乡”集中示范活动暨启动仪式，为基层群众送文化、送科技、送卫生、送政策、送信息、送温暖。春节前夕，自筹资金15万元，按照户均“一张领袖年历、两个福字、三幅脱贫攻坚对联”印制成套文化宣传品，分发全县7个乡镇25000多户农户（含建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户）张贴。举行党的十九大精神进万家暨“自强、诚信、感恩”主题实践活动文化惠民专场演出。  

4.弘扬主流价值，社会主义核心价值观更加深入人心。扎实开展社会主义核心价值观“十大行动”，把学习践行社会主义核心价值观融入精神文明建设全过程。持续实施社会主义核心价值观公益广告宣传“十进”活动，积极推进社会主义核心价值观主题公园、主题街区、主题广场建设。大力推进公民道德建设，深入开展社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德教育。在全县掀起向张桂梅同志、李文芝同志、王展飞同志学习的热潮。评选表彰第五届永仁县道德模范10人、第六届永仁好人18人、第三届永仁县最美人物43人。以巩固省级文明城市创建成果为龙头，带动和推进全县群众性精神文明创建工作。加强农村精神文明建设，全县63个村（社区）实现村综合文化服务中心全覆盖。“一约四会”制度在全县行政村（社区）、文明村普遍建立健全，以制度的建立和落实推进移风易俗，树立文明乡风。全面推进未成年人思想道德建设。评选表彰“新时代永仁好少年”10名，提名奖10名，其中分别获“新时代楚雄好少年”正式奖1名，提名奖1名。加快推进新时代文明实践中心建设，全县挂牌成立新时代文明实践中心1个、所7个、站63个、点652个，有志愿服务队8支，乡（镇）志愿服务队近60支。以建设新时代文明实践中心为龙头，抓好志愿服务工作。全县注册志愿者人数近2万人。坚持每月集中开展1次学雷锋志愿服务活动，每周五一次环境卫生整治日活动，形成学雷锋志愿服务活动常态化、长效化。  

5.加强文化建设，不断满足全县各族人民精神文化生活新期待。做大做靓“赛装”文化品牌，“丝路云裳·七彩云南民族赛装文化节启动仪式暨中国永仁·直苴彝族赛装节”再次引爆旅游文化新时尚，“正月赛装节、四季赛装周、周末赛装会、天天赛装舞”活动深入开展，组队参加第25届上海国际服装文化节国际时尚论坛暨18届环东华时装周获好评，代表楚雄州参加丝路云裳·昆明时装周“传承之美”大型服饰发布主题秀楚雄专场精彩纷呈。国庆前夕，组织直苴群众参加云南广播电视台特别制作的十二集大型民族服饰文化节目《丝路云裳—穿在身上的艺术》“千年彝绣”节目录制，进一步提升了彝族赛装节和彝绣的知名度和影响力。2019年11月组队参加第二届长三角国际文化产业博览会民族服装服饰主题秀——彝族服饰原生态展演，打响了“丝路云裳”赛装文化的品牌。成功举办莲池绣花节暨草莓文化旅游节、猛虎油菜花节、川滇落水洞樱桃文化旅游节等节庆活动，拉动乡村文化旅游经济发展。持续办好《方山》文学季刊，出版《赛装的永仁》画册，拍摄完成“赛装舞男”“追星苴却砚”微电影，成功推出“丝路云裳”、“家在阳光城”等5首耳熟能详的永仁原生态民族歌曲，制作了永仁直苴彝装节动漫和微信表情包。积极推进沪滇文化合作，实施好上海市对口支援云南省文化产业扶贫项目，建成彝绣扶贫车间5个。加强与上海工艺美术职业学院的合作交流，助推全县文化产业加快发展。深化文化体制改革，县级融媒体中心建设挂牌成立，县文联、社科联改革取得新进展。国家公共文化服务体系示范区创建成果持续巩固。深入开展“扫黄打非”专项行动，加强对文化市场、报刊图书、音像制品的监管，全县文化传播安全有序。  

（六）扩大对外宣传，永仁知名度和美誉度显著提升。大力开展“中国阳光城·云南北大门·绿色生态县·彝族赛装源”主题外宣，在《楚雄日报》推出“扫黑除恶专项斗争”、“脱贫攻坚”、“创建国家卫生县城”、“不忘初心、牢记使命”、“干在实处、走在前列”大比拼、“招商银行二十年真情帮扶永仁纪实”6个专版，在《云南日报》推出“永仁县守初心开拓奋进，担使命勇往向前”专版。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党永仁县委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党永仁县委员会宣传部部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）     

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明   

中国共产党永仁县委员会宣传部部门2019年度收入合计1192.44万元。其中：财政拨款收入572.04万元，占总收入的47.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入620.40万元，占总收入的52.03%。中国共产党永仁县委员会宣传部2018年度总收入合计681.54万元。其中：财政拨款收入632.18万元，占总收入的92%；上级补助收入0元，占总收入的0；事业收入0元，占总收入的0；经营收入0元，占总收入的0；附属单位缴款收入0元，占总收入的0；其他收入49.36万元，占总收入的8%。与上年对比总收入增加510.90万元，增长74.96%，增长的主要原因是其他收入增加。其中：财政拨款收入与上年对比减少60.14万元，减少9.51%，减少的主要原因是2019年赛装节项目经费减少；其他收入与上年对比增加571.04万元，增长1156.88%，增长的主要原因是拨入村综合文化服务中心工程经费及2019年赛装节经费。  

二、支出决算情况说明   

中国共产党永仁县委员会宣传部部门2019年度支出合计661.25万元。其中：基本支出247.14万元，占总支出的37.37%；项目支出414.11万元，占总支出的62.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。中国共产党永仁县委员会宣传部2018年度支出合计616.91万元。其中：基本支出222.76万元，占总支出的36%；项目支出394.15万元，占总支出的64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0。与上年对比总支出增加44.34万元，增长7.19%，增长的主要原因是机构改革人员增加人员经费及项目经费增加支出。其中：基本支出增加24.38万元，增长10.94%，增长的主要原因是机构改革人员增加，人员经费及各类社保、住房公积金提高；项目支出增加19.96万元，增长5.06%，增长的主要原因是项目经费增加支出。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国共产党永仁县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出247.14万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出222.76万元。与上年对比基本支出增加24.38万元，增长10.94%，增长的主要原因是机构改革人员增加，人员经费及各类社保、住房公积金提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.8%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国共产党永仁县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出414.11万元。2018年度为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出394.15万元。与上年对比增加19.96万元，同比增长4.82%。主要原因是项目经费增加。本年度项目支出主要用于对外宣传、创建省级文明县城、举办赛装节、社科联办刊《永仁仁文化研究》、延安精神研究会工作、“自强、诚信、感恩”氛围营造工程、村大喇叭建设及运行、文化产业发展、沪滇协作彝绣产业发展、乡村学校少年宫运行等工作支出。  

中国共产党永仁县委员会宣传部2018年与2019年项目支出对比情况表  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

中国共产党永仁县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出461.23万元,占本年支出合计的69.75%。2018年度一般公共预算财政拨款支出435.63万元,占本年支出合计的70.61%。与上年对比增加25.60万元，增长5.87%。增长的主要原因是项目经费增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

      1.一般公共服务（类）支出338.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.34%。主要用于工资福利支出176.31万元，商品和服务支出147.07万元，对个人和家庭补助11.08万元，办公设备购置3.82万元。     

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出6.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于2019年赛装节活动费用支出6.57万元。  

  8.社会保障和就业（类）支出26.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于退休人员工资8.73万元，机关事业单位养老保险18.19万元。  

  9.卫生健康（类）支出14.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于在职人员行政单位医疗9.87万元，公务员医疗补助4.97万元。  

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出59.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%。主要用于沪滇协作直苴彝绣扶贫车间59.89万元。  

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出14.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于在职人员住房公积金支出14.73万元。  

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党永仁县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.20万元，支出决算为8万元，完成预算的78.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.67万元，完成预算的45.78%；公务接待费支出决算为3.32万元，完成预算的32.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车控制，加强公务用车经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.11万元，下降1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降1.62%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降1.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是强化公务用车控制，加强公务用车经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，占58.43%；公务接待费支出3.32万元，占41.57%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.67万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出4.67万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3.32万元。其中：  

国内接待费支出3.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次876人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传工作中接待各媒体记者及2019年赛装节活动中产生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

中国共产党永仁县委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出14.35万元。2018年机关运行经费支出公用经费12.63万元。与上年对比增加1.72万元,增长13.62%，增长的主要原因是机构改革人员增加运行经费增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常办公经费，包括保障中国共产党永仁县委员会宣传部机关日常工作运转所需的办公费。办公费1.59万元、邮电费0.41万元、差旅费2.79万元、公务接待费3.32万元、工会经费1.90万元，公务用车运行维护费用2.31万元、其他交通费1.21万元、其他商品和服务支出0.83万元。  

二、国有资产占用情况   

截至2019年12月31日，中国共产党永仁县委员会宣传部部门资产总额677.50万元，其中，流动资产631.29万元，固定资产原值122.73万元，固定资产累计折旧76.52万元，固定资产净值46.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加547.35万元，其中;流动资产增加533.47万元，固定资产增加51.42万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况   

2019年度，部门政府采购支出总额63.58万元,其中：政府采购货物支出18.22万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出45.36万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。   

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

情况说明中不涉及专用名词。  

监督索引号53232700121101111