永仁县残联2019年度部门决算公开

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永仁县残联2019年度部门决算

目录

第一部分 永仁县残联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县残联概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县残疾人联合会于1998年从县民政局分设，升格为具有独立法人资格的正科级群团机构。县残联全面贯彻落实中央、省州县党委、政府的路线、方针及保障残疾人权益的民生政策、法律法规。切实加强干部队伍自身建设，认真落实残疾人工作目标管理和党建工作目标管理责任制，全体残疾人工作者积极发扬人道、廉洁、服务、奉献精神，使残联组织的服务管理职能、党组织的核心领导作用充分得到发挥，扎实推进了残疾人社会保障体系和服务体系建设，切实使广大残疾人得实惠、普受惠、长受惠，有力地推进了全县残疾人事业的健康发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 抓党建，聚思想，坚持党建带残建，如期启动“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持理论学习、调查研究先行，坚持检视整改问题立行立改压实责任，持续深化残联系统干部职工对习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大等重要精神的学习。

2. 抓改革，强队伍，认真落实中央群团改革及省、州残联深化改革的统一部署，扎实推进县残联改革工作，主动承担州残联安排的基层残联组织专项改革试点县任务。。

3. 抓发展，谋全局，贯彻落实中央、省、州、县关于坚决打赢精准脱贫攻坚战的战略部署，全面贯彻《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》，突出志、智、技造血式扶贫相结合，确保各项残疾人“普惠+特惠”保障制度实现有效衔接和落地见效，全面巩固脱贫攻坚成效。

4. 抓服务，创特色，有序推进第二代残疾人证到期换证和第三代（智能化）残疾人证推广运用工作。全面启动全国残疾人基本服务状况和专项需求动态调查，开展调查进度巡回督导，入户调查率达99.02%，手机APP软件采集录入率达98.71%，精准掌握残疾人特殊康复需求，建立健全相关数据库。依托社区康复示范点，加大残疾预防宣传力度，举办残疾人心理健康、康复护理培训班一期60人次。出台实施《永仁县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，与省内有资质的康复医院建立合作关系，定期开展残疾儿童康复对象筛查、康复转介与救助，目前已纳入项目救助范围的残疾儿童14名。抓实精准康复服务，开展免费假肢装配10例，发放轮椅等辅助器具200余件，验配老花镜100副。

5. 抓维权，促和谐，畅通残疾人信访诉求渠道，依托司法部门开展残疾人法律援助维稳工作。

6. 抓项目，补短板，充分发挥国家、省、州、县安排的专项资金使用效益，狠抓质量安全监管，全面完成了托养中心和综合服务设施建设项目主体综合楼及室外附属工程建设，规划执行情况已通过住建部门验收，消防、建筑质量于2019年12月17日进行初验。

7. 抓宣教，树典型，实施文化进残疾人家庭项目，深化“扶残助学圆梦行动”，保障有学习能力的适龄残疾儿童少年人人享有国家义务教育权，促成中国狮子联会云南代表处爱心人士“1+1”结对帮扶贫困山区—中和镇困难残疾家庭2户，对36名当年考录入大专以上院校的贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女及初高中在校残疾学生实施资助，发放补助资金3.8万元。争取省级就保金1.15万元对8户贫困残疾人学生及贫困残疾人家庭子女实施资助。上海市嘉定区残联牵线嘉定镇街道残疾人服务社和马陆镇残疾人服务社与我县8名贫困残疾人学生及残疾人家庭子女结对，从2019年至2021年每年资助8户家庭各500元，帮助减轻家庭经济负担促成顺利完成学业。依托新闻媒体专题报道董跃强等身残志坚、鲁加芝等关爱残疾人模范典型2场次，大力弘扬残疾人不等不靠自立自强精神、呼吁更多爱心人士关爱弱势群体，形成扶残助残良好风尚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成纳入永仁县残联部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县残联部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制 1人），公务员编制6人；在职在编实有行政人员 1人（含行政工勤人员 1人），公务员6人。

离退休人员 3人。其中：离休0人，退休 3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县残联部门2019年度收入合计378.01万元。其中：财政拨款收入350.62万元，占总收入的92.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.39万元，占总收入的7.25%。2018年度收入合计333.87万元。其中：财政拨款收入333.24万元，占总收入的99.81%；其他收入0.63万元，占总收入的0.19%。与上年对比增加44.14万元，同比增长13.22%，主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准，导致收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

永仁县残联部门2019年度支出合计358.93万元。其中：基本支出131.14万元，占总支出的36.54%；项目支出227.79万元，占总支出的63.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计567.02万元。其中：基本支出122.86万元，占总支出的21.67％；项目支出444.16万元，占总支出的78.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比减少208.09万元，同比下降57.98%。主要原因是：县残疾人托养中心及综合服务设施项目建设未完工，项目工程款未做结算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县残联机关机构正常运转的日常支出131.14万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出277.92万元，比上年增加8.91万元，同比增长3.2%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费113.12万元支出占基本支出的86.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18.02万元占基本支出的13.75%。

永仁县残联2018年与2019年基本支出对比情况表

单位：万元

基本支出项目	2018年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
基本工资	22.71	18.48	24.66	18.8%	1.95
津贴补贴	42.4	34.51%	40.01	30.51%	-2.39
奖金	13.72	11.17%	16.96	12.93%	3.24
机关事业单位基本养老保险缴费	9.59	7.81%	8.99	6.86%	-0.6
职工基本医疗保险缴费	4.67	3.8%	4.9	3.74%	0.23
公务员医疗补助缴费	2.73	2.22%	2.8	2.14%	0.07
其他社会保障缴费	0.18	0.15%	0.15	0.11%	-0.03
住房公积金	6.04	4.92%	7.22	5.51%	1.18
办公费	2.34	1.9%	4.96	3.78%	2.62
电费	0.06	0.05%			-0.06
水费	0.37	0.3%			-0.37
印刷费	1.61	1.31%			-1.61
邮电费	0.48	0.39%	0.32	0.24%	-0.16
手续费	0.01	0.01%	0.01	0.01%
差旅费	2.24	1.82%	2.1	1.6%	-0.14
会议费			0.16	0.12%	0.16
培训费	0.28	0.23%	0.19	0.14%	-0.09
公务接待费	2.6	2.12%	1.14	0.87%	-1.46
劳务费	0.48	0.39%	1.22	0.93%	0.74
工会经费	0.98	0.8%	0.88	0.67%	-0.1
公务用车运行维护费	1.97	1.6%	1.32	1.01%	-0.65
其他交通费用			5.72	4.36%	5.72
退休费	6.42	5.23%	6.42	4.9%
生活补助			0.88	0.67%	0.88
其他对个人和家庭的补助	0.06	0.05%	0.13	0.1%	0.07
办公设备购置	0.92	0.75%			-0.92
合计	122.86	100%	131.14	100%

（二）项目支出情况8.28

2019年度用于保障永仁县残联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227.79万元。2018年度县残联为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出444.16万元。比上年减少216.37万元，同比下降48.71%。减少的主要原因：县残疾人托养中心及综合服务设施项目建设未完工，项目工程款未做结算,导致项目支出比上年度减少。

永仁县残联2018年与2019年项目支出对比情况表

单位：万元

项目支出项目	2018年项目支出	占项目支出比例	2019年项目支出	占项目支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
奖金			4.96	2.18%	4.96
办公费			0.51	0.22%	0.51
印刷费			0.08	0.04%	0.08
水费			0.08	0.04%	0.08
电费			0.02	0.01%	0.02
邮电费			0.04	0.02%	0.04
差旅费	2.73	0.61%	2.64	1.16%	-0.09
会议费	21.17	4.77%	6.31	2.77%	-14.86
培训费	5.8	1.31%	6.4	2.81%	0.6
劳务费	5.55	1.25%	2.88	1.26%	-2.67
公务接待		0.00%	0.06	0.03%	0.06
其他商品和服务支出		0.00%	0.11	0.05%	0.11
奖励金		0.00%	3.2	1.40%	3.2
其他交通费用	0.15	0.03%		0.00%	-0.15
生活补助	22.41	5.05%	0.31	0.14%	-22.1
救济费	0.98	0.22%		0.00%	-0.98
医疗费补助	17.01	3.83%	15.07	6.62%	-1.94
助学金	9.88	2.22%	1.15	0.50%	-8.73
个人农业生产补贴	28.6	6.44%		0.00%	-28.6
其他个人和家庭的补助支出	0.4	0.09%	76.79	33.71%	76.39
房屋建筑物购建	319.84	72.01%	66.78	29.32%	-253.06
专用设备购置	8.64	1.95%	19.07	8.37%	10.43
办公设备购置	1	0.23%		0.00%	-1
基础设施建设		0.00%	21.33	9.36%	21.33
合计	444.16	100.00%	227.79	100.00%	-216.37

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县残联部门2019年度一般公共预算财政拨款支出270.88万元,占本年支出合计的67.98%。永仁县残联2018年度一般公共预算财政拨款支出405.5万元,占本年支出合计的71.51%。与上年相比减少134.62万元，同比下降33.2%。主要原因是：县残疾人托养中心及综合服务设施项目建设未完工，项目工程款未做结算导致项目支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。

2.社会保障和就业（类）支出245.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.8%。主要用于工资福利支出80.3万元，商品和服务支出11.59万元，退休人员工资6.42万元，机关事业单位养老保险8.99万元，残疾人康复78.14万元，残疾人就业和扶贫40.38万元，残疾人体育3.2万元，其他残疾人事业支出3.74万元。

3.卫生健康（类）支出7.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于行政单位医疗4.9万元，公务员医疗补助2.8万元。

4.住房保障（类）支出7.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于住房公积金支出7.22万元。

永仁县残联2019年一般公共预算财政拨款支出情况表

类	2019年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
公共安全支出	10	3.69%
社会保障和就业支出	245.96	90.8%
卫生健康支出	7.7	2.84%
住房保障支出	7.22	2.67%
合计	270.88	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县残联部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为2.46万元，完成预算的68.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.32万元，完成预算的36.67%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的31.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.43万元，下降14.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.14万元，增长4.84%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降19.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占36.67%；公务接待费支出1.14万元，占31.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出1.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.14万元。其中：

国内接待费支出1.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次344人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县残疾人事业工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县残联部门2019年机关运行经费支出11.59万元， 2018年机关运行经费支出11.61万元，同比减少0.02万元，下降0.17%,主要原因是：真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模。永仁县残联机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费0.2万元，印刷费0.48万元，水费0.1万元，电费0.03万元，邮电费0.12万元，差旅费2.08万元，培训费0.2万元，公务接待费1.08万元，工会经费0.88万元，公务用车运行维护费用1.32万元，其他交通费用4.9万元，其他商品和服务支出0.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县残联部门资产总额222.98万元，其中，流动资产212.43万元，固定资产10.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县残联资产总额302.98万元，其中，流动资产194.8万元，固定资产108.18万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少80万元，其中;流动资产增加17.63万元，固定资产减少97.63万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构建物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	222.98	212.43	10.55	10.55

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700376201111