永仁县人力资源和社会保障局2019年度部门决算

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永仁县人力资源和社会保障局2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  永仁县人力资源和社会保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  永仁县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（2）贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资审核、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

（8）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

（9）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（11）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是稳步推进各项人事人才工作，严格执行机关事业单位工作人员工资福利政策，依法依规审批工资待遇。二是就业创业工作稳步推进。2019年，全县城镇新增就业2848人；城镇登记失业率为2.91%。完成农村劳动力新增转移就业10015人。支出再就业资金1252.11万元。三是社会保障工作成效明显。2019年，全县参加基本养老保险人数达7.05万人，全年各项社会保险基金收入14638.25万元，征缴率达96%以上，圆满完成了各项社会保险基金征缴任务。四是企业退休人员社会化管理服务工作有序开展。截至12月末，共托管服务对象1838人。五是积极构建和谐劳动关系。抓实保障农民工工资支付工作，认真做好劳动争议仲裁和信访工作。六是抓实人社行业扶贫责任，助推脱贫攻坚。突出抓好技能培训扶贫，提升发展能力，2019年全县完成建档立卡贫困劳动力培训16252人次；扎实抓好农村劳动力转移就业工作，促进劳务经济发展，实现群众增收，2019年完成贫困劳动力新增转移就业3847人；加强对接，推动沪滇劳务协作项目工作落实；全面完成建档立卡贫困人口符合条件人员17774人100%参加基本养老保险工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制50人，其中：行政编12人，工勤编3人，事业编制35人。实有在职人数53人，其中：公务员43人、工勤人员3人、事业人员7人。因机构改革工作，编制数比上年减少21人，其中：划转1个行政编制到退役军人事务局、划转2个行政编制到公务员局、划转2个行政编制到医疗保障局、划转14个事业编制到医保局、收回2个事业编制；在职人数比上年减少18人：其中划转退役军人事务局1人、划转医保局14人、调走1人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。2019年离退休人员比上年增加1人，年内退休2人，退休人员死亡1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

永仁县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计3417.36万元。其中：财政拨款收入3417.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计12011.91万元。其中：财政拨款收入12011.91万元，占总收入的100%。与上年对比减少8594.55万元，同比下降71.55%，收支减少的主要原因是今年财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助不再计入本单位指标，年终结算统一由财政部门列收列支；今年医保局单独成立后，医疗保险基金补助收入不计入本单位指标。结转结余20.72万元，较上年169.2万元减少148.48万元。

二、支出决算情况说明

永仁县人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计3565.83万元。其中基本支出1101.84万元、占总支出的30.9%；项目支出2463.99万元，占总支出的69.1%。2018年度支出合计11917.03万元。其中：基本支出1262.32万元，占总支出的10.59％；项目支出10657.7万元，占总支出的89.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比减少8351.2万元，同比下降70.08%。主要原因是：2019年财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助不再计入本单位指标，年终结算统一由财政部门列收列支；今年医保局单独成立后，医疗保险基金补助收入不计入本单位指标，导致支出比上年度大幅减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.22万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出136.23万元，比上年减少25.01万元，同比下降18.36%。下降的主要原因是：原医保中心单独成立后，划出14人，基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费等日常公用经费相应减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2463.99万元。2018年度县人社局为完成特定的工作任务，用于专项业务的项目支出10654.7万元。比上年减少8190.71万元，同比下降76.87%。减少的主要原因：2019年财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助不再计入本单位指标，年终结算统一由财政部门列收列支；今年医保局单独成立后，医疗保险基金补助收入不计入本单位指标，导致支出比上年度大幅减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3565.83万元,占本年支出合计的100%。永仁县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出11917.03万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少8351.2万元，同比下降70.08%。主要原因是：2019年财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助不再计入本单位指标，年终结算统一由财政部门列收列支；今年医保局单独成立后，医疗保险基金补助收入不计入本单位指标，导致支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出515.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.7%。主要用于工资福利支出48.1万元，商品和服务支出7.25万元，对个人和家庭补助3.91万元，资本性支出5.66万元，对企业补助450.97万元。

  2.社会保障和就业（类）支出2343.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.72%。主要用于工资福利支出742.38万元，商品和服务支出310.83万元，对个人和家庭补助1290.22万元。

  3.卫生健康（类）支出65.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于行政单位医疗43.63万元，公务员医疗补助21.81万元。

   4.农林水（类）支出576.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.16%。主要用于对高校毕业生的补助29.65万元，扶贫生产发展136.6万元，其他扶贫支出197.93万元， 创业担保贷款贴息资金212.23万元。

  5.住房保障（类）支出64.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于住房公积金支出64.67万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为10.09万元，完成预算的134.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.56万元，完成预算的182.4%；公务接待费支出决算为5.54万元，完成预算的110.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算，但人社行业扶贫工作项目增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.41万元，增长4.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降1.3%；公务接待费支出决算增加0.47万元，增长9.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：就业扶贫工作业务量增加及督查检查多，公务用车老旧运行成本高，所以较去年稍有增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.55万元，占45.09%；公务接待费支出5.54万元，占54.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出4.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人力资源和社会保障相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.54万元。其中：

国内接待费支出5.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待约83批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县人力资源和社会保障工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出111.22万元， 2018年机关运行经费支出136.23万元，同比减少25.01万元，下降18.36%,主要原因是：原医保中心单独成立后，划出14人，基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费等日常公用经费相应减少。永仁县人力资源和社会保障局机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费10.15万元，水费0.04万元，电费0.06万元，物业管理费0.19万元，差旅费35.79万元，会议费1.11万元，培训费0.22万元，公务接待费5.54万元，劳务费0.06万元，委托业务费1.5万元，工会经费8.07万元，公务用车运行维护费用2.5万元，其他交通费用45.99万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县人力资源和社会保障局部门资产总额1042.4万元，其中，流动资产39.69万元，固定资产1002.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县人力资源和社会保障局资产总额1205.37万元，其中，流动资产190.56万元，固定资产1014.81万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少162.97万元，其中：流动资产减少:150.87万元，固定资产减少12.1万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.65万元,其中：政府采购货物支出5.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

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