永仁县医疗保障局2019年度部门决算

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永仁县医疗保障局2019年度部门决算

目录

第一部分 永仁县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年3月13日，根据《永仁县深化党政机构改革领导小组关于认真做永仁县深化机构改革县级调整组建部门编制划转人员转隶工作的通知》（永改发［2019］3号）文件精神，整合县医疗保险管理局的城镇职工医疗保险参保核定征缴、医疗保险待遇给付2项行政职能，城乡居民医疗保险参保核定征缴等3项主管部门委托行使的行政职能由县医疗保险管理局收回，成立永仁县医疗保障局，作为政府组成部门，正科级。

永仁县医疗保障局于2019年3月13号授牌授印，并同时对外挂牌办公，办公地点位于原医保中心。

依照永改发［2019］3号文件，县医保局核定局长1名（正科级），副局长3名（副科级）；核定行政编制4名；下设1个事业机构-县医疗保险管理局，为公益一类副科级级事业机构，核定参公管理事业编制14名。

主要行政职能为：城镇职工医疗保险参保核定征缴、医疗保险待遇给付及城乡居民医疗保险参保核定征缴等。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是召开会议情况。在2019年3月22日、26日、28日，分别组织干部职工召开扫黑除恶、领导班子召开会议；在2019年3月14-15日，安排工作员参加“云南省医疗保障脱贫攻坚整改工作推进会暨业务骨干培训会”，在2019年3月29日，组织召开“永仁县健康扶贫医疗保障政策培训会”。

二是保证医疗保障资金征收。

三是保障医保基金支出。

四是做好农村贫困人口参保工作。主要是通过与扶贫、民政、残联等部门做好对接，核实核准农村贫困人口基础信息，并在医保信息系统中做好标识，落实好资助参保缴费资金，确保各项资金及时足额拨付到位，保障农村贫困人口医疗保障待遇及时兑现，确保基本医保、大病保险、医疗救助对农村贫困人口覆盖率分别达到100%。强调资助参保补贴标准与个人缴费标准的差额部分，需由个人履行缴费义务，各级政府不得代缴。

五是整改落实农村贫困人口医疗保障待遇。主要是将现行“建档立卡贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障”的“四重保障”兜底机制，整改为：农村贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助的“三重保障”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县医疗保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县医疗保障局2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制4人，事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员3人，事业人员11人（含参公管理事业人员11人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附表1-附表8）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县医疗保障局2019年度收入合计746.71万元。其中：财政拨款收入746.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计0万元，主要原因分析：我单位于2019年4月新成立，2018年度无收入。

二、支出决算情况说明

永仁县医疗保障局2019年度支出合计728.27万元。其中：基本支出196.23万元，占总支出的26.94%；项目支出532.04万元，占总支出的73.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计0万元，主要原因分析：我单位于2019年4月新成立，2018年度无支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县医疗保障局机关正常运转的日常支出196.23万元。主要用于：社会保障和就业支出15.00万元，卫生健康支出168.54万元，住房保障支出12.69万元。2018年度基本支出0万元，主要原因分析：我单位于2019年4月新成立，2018年度无支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县医疗保障局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出532.04万元。主要用于：卫生健康支出400.87万元， 农林水支出118.89万元，其他支出12.28万元。2018年度项目支出0万元，主要原因分析：我单位于2019年4月新成立，2018年度无支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出715.99万元,占本年支出合计的98.31%。其中基本支出196.23万元，项目支出519.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.00万元。

2.卫生健康支出569.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%。主要用于行政运行154.61万元，行政单位医疗10.34万元，公务员医疗补助3.59万元， 其他行政事业单位医疗支出0.83万元，城乡医疗救助274.74万元，其他医疗救助支出119.19万元，信息化建设1.11万元，医疗保障政策管理3万元，医疗保障经办事务2万元。

3.农林水支出118.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.6%。主要用于社会发展118.89万元。

4.住房保障（类）支出12.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于住房公积金支出12.69万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我单位于2019年4月新成立，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无预算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.56万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出0万元，原因：无公车。

3.公务接待费支出1.56万元。其中：

国内接待费支出1.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县医疗保障工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县医疗保障局2019年机关运行经费支出17.52万元，2018年机关运行经费支出0万元，主要原因是：我单位于2019年4月新成立，2018年度无支出。永仁县医疗保障局机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费3.73万元，手续费0.03万元，差旅费4.74万元，维修(护)费0.27万元，培训费0.09万元，公务接待费1.56万元，劳务费4.55万元，工会经费2.35万元，其他交通费用0.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县医疗保障局资产总额19.52万元，其中，流动资产18.44万元，固定资产1.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2018年永仁县医疗保障局资产总额0万元，主要原因是：我单位于2019年4月新成立，2018年度无资产。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.11万元,其中：政府采购货物支出1.11万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

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