永仁县应急管理局2019年度部门决算

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永仁县应急管理局2019年度部门决算  

目录  

   第一部分  永仁县应急管理局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2019年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   （三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县应急管理局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

永仁县应急管理局是永仁县人民政府工作部门，主要工作职责为：  

1、负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。  

2、拟订应急管理、安全生产等有关规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关规章草案，编制部门规范性文件、规程和标准并监督实施。  

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。  

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。  

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。  

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。 

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。  

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。  

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。  

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。  

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。  

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行中华人民共和国安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。  

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。  

14、按照国家和省、州、县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。  

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。  

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。  

17、完成县委、县政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等有关规定，指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统一协调指挥各类应急专业队伍，统筹应急救援办量建设，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调灾害救助工作，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县应急管理局2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员 5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县应急管理局部门2019年度收入合计600.73万元。其中：财政拨款收入465.92万元，占总收入的77.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入134.81万元，占总收入的22.44%。 2018年度收入合计198.26万元。其中：财政拨款收入198.0万元，占总收入的99.87%；其它收入0.26万元，占总收入的0.13%。与上年对比增加402.47万元，同比增长203%，主要原因是机构改革（原安监局撤销新组建应急管理局）职能划转，导致收入比上年度增加。    

二、支出决算情况说明  

永仁县应急管理局部门2019年度支出合计496.26万元。其中：基本支出254.94万元，占总支出的51.37%；项目支出241.33万元，占总支出的48.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计204.09万元。其中：基本支出161.01万元，占总支出的78.89%；项目支出43.08万元，占总支出的21.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比增加292.17万元，同比增长143.16%。主要原因是：机构改革（原安监局撤销新组建应急管理局）职能划转，导致支出比上年度增加。  

2019年度用于保障永仁县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出254.93万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出161.01万元，比上年增加93.92万元，同比增长58.33%。增长的主要原因是：机构改革，职能增加、人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费227.45万元支出占基本支出的89.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费27.48万元支出占基本支出的10.78%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障永仁县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241.33万元。2018年度县应急管理局为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出43.08万元。与上年对比增加198.25万元，同比增长460%。增长的主要原因：机构改革，职能增加、建设信息化网络监管信息系统及基础设施建设列支经费130.76万元，导致项目支出比上年度增加。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出417.28万元,占本年支出合计的84.08%。永仁县应急管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出188.76万元，占本年支出合计的92.49%。与上年相比增加228.52万元，同比增长121.06%。主要原因是：机构改革，职能增加、人员增加、建设信息化网络监管信息系统及基础设施建设列支，导致支出比上年度增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出155.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.26%。主要用于工资福利支出24.75万元，商品和服务支出8.52万元，对个人和家庭补助7.46万元，资本性支出114.76万元。  

  2.社会保障和就业（类）支出38.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于退休人员工资2.11万元，机关事业单位养老保险20.65万元，其它农村生活救助6万元，其它民政管理事务9.6万元。  

  3.卫生健康（类）支出17.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于行政单位医疗12.16万元，公务员医疗补助5.33万元。

 4.住房保障（类）支出16.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于住房公积金支出16.65万元。

 5.灾害防治及应急管理（类）支出189.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.36%。主要用于应急管理事务支出173.29万元，地方自然灾害生活补助16万元。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为4.38万元，完成预算的104.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.77万元，完成预算的42.14%；公务接待费支出决算为2.61万元，完成预算的62.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算，但应急管理事务项目增加。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.72万元，下降28.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.22万元，增长13.92%；公务接待费支出决算减少1.94万元，下降42.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占40.49%；公务接待费支出2.61万元，占59.51%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。  公务用车运行维护支出1.77万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产管理、自然灾害应急救援等事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出2.61万元。其中：国内接待费支出2.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次467人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产管理工作发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县应急管理局部门2019年机关运行经费支出27.48万元，2018年机关运行经费支出26.39万元，同比增加1.09万元，增长4.13%。主要原因是：由于机构改革，职能增加，人员增加，办公费比上年增加。永仁县应急管理局机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费4.96万元，印刷费0.74万元，电费0.39万元，邮电费0.14万元，差旅费1.35万元，公务接待费2.61万元，劳务费1.37万元，委托业务费1.7万元，工会经费2.35万元，公务用车运行维护费1.77万元，其它交通费10.08万元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，永仁县应急管理局部门资产总额147.51万元，其中，流动资产119.82万元，固定资产74.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县应急管理局资产总额93.82万元，其中，流动资产14.02万元，固定资产79.8万元）相比，本年资产总额增加53.69万元，其中流动资产增加105.8万元，固定资产减少4.93万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无重要事项说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

本决算公开不涉及专用名词。  

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