永仁县档案局2019年度部门决算

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永仁县档案局2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  永仁县档案局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  永仁县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县档案局是主管全县档案，并对直属机关、团体、企事业单位、乡镇及其它组织的档案工作实行监督和指导，维护档案的完整与安全，开展档案史料的编辑和研究，积极提供利用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 加强档案管理，保护档案的安全。

2. 开展档案业务知识培训。

3. 抓好重点工程档案业务指导。

4. 对我县国有林场改革档案归档整理业务指导工作。

5. 抓好档案馆的管理、查询利用等工作。

6. 做好精准扶贫工作，确保所联系的贫困户如期完成脱贫目标。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县档案局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县档案局部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

永仁县档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县档案局部门2019年度收入合计165.67万元。其中：财政拨款收入165.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计148.6万元。其中：财政拨款收入148.6万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加17.07万元，同比增长11.49%，主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。导致收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

永仁县档案局部门2019年度支出合计169.6万元。其中：基本支出150.53万元，占总支出的88.76%；项目支出19.07万元，占总支出的11.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计166.53万元。其中：基本支出131.18万元，占总支出的78.78％；项目支出35.34万元，占总支出的21.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比增长3.07万元，同比增长1.84%。主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。导致支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县档案局机关机构正常运转的日常支出150.53万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出131.18万元，比上年增加19.35万元，同比增长14.75%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费143.43万元支出占基本支出的95.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.1万元占基本支出的4.7%。

永仁县档案局2018年与2019年基本支出对比情况表

单位：万元

基本支出项目	2018年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
基本工资	25.77	19.64%	27.73	18.42%	1.96
津贴补贴	46.9	35.75%	44	29.23%	-2.9
奖金	18.8	14.33%	19.29	12.81%	0.49
机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	8.44%	10.19	6.77%	-0.88
职工基本医疗保险缴费	5.32	4.06%	5.61	3.73%	0.29
公务员医疗补助缴费	3.04	2.32%	3.06	2.03%	0.02
其他社会保障缴费	0.69	0.53%	0.94	0.62%	0.25
住房公积金	3.84	2.93%	8.12	5.39%	4.28
办公费	1.69	1.29%	1.15	0.76%	-0.54
电费			0.58	0.39%	0.58
水费	0.11	0.08%			-0.11
维修护费	0.03	0.02%			-0.03
邮电费			0.3	0.20%	0.3
差旅费	3.88	2.96%	3.7	2.46%	-0.18
培训费	0.24	0.18%	0.2	0.13%	-0.04
公务接待费	0.16	0.12%	0.06	0.04%	-0.1
工会经费	1.05	0.80%	1.03	0.68%	-0.02
公务用车运行维护费
其他交通费用	0.14	0.11%	0.08	0.05%	-0.06
退休费	8.45	6.44%	24.35	16.18%	15.9
生活补助			0.14	0.09%	0.14
合计	131.18	100.00%	150.53	100.00%	19.35

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.07万元。2018年度县档案局为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出35.34万元。比上年减少16.27万元，同比下降46.17%。减少的主要原因：2018年其他商品和服务支出5.76万元，印刷费支出6.84万元， 2019年度以上两项工作减少支出，导致项目支出比上年度减少。

永仁县2018年与2019年项目支出对比情况表

单位：万元

项目支出项目	2018年项目支出	占项目支出比例	2019年项目支出	占项目支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
办公费	2.71	7.67%	0.58	3.04%	-2.13
印刷费	6.84	19.35%	2.63	13.79%	-4.21
水费	0.03	0.08%	0.08	0.42%	0.05
电费	1.1	3.11%	0.54	2.83%	-0.56
邮电费	0.75	2.12%	0.86	4.51%	0.11
维修护费	1.72	4.87%	0.56	2.94%	-1.16
公务接待费	0.2	0.57%	0.04	0.21%	-0.16
劳务费	7.47	21.14%	6.14	32.20%	-1.33
其他商品和服务支出	5.76	16.30%		0.00%	-5.76
奖励金	5.6	15.85%	7.36	38.59%	1.76
办公设备购置	3.16	8.94%	0.28	1.47%	-2.88
合计	35.34	100.00%	19.07	100.00%	-16.27

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县档案局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出169.6万元,占本年支出合计的100%。永仁县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出166.53万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加3.07万元，同比增长1.84%。主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准，导致支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出118.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.94%。主要用于工资福利支出99.21万元，商品和服务支出7.36万元，对个人和家庭补助11.71万元。

  2.社会保障和就业（类）支出34.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.37%。主要用于退休人员工资24.35万元，机关事业单位养老保险10.19万元。

  3.卫生健康（类）支出8.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于行政单位医疗5.6万元，公务员医疗补助3.06万元。

   4.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.住房保障（类）支出8.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于住房公积金支出8.12万元。

永仁县档案局2019年一般公共预算财政拨款支出情况表

类	2019年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	118.28	69.74%
社会保障和就业支出	34.54	20.37%
卫生健康支出	8.66	5.1%
住房保障支出	8.12	4.79%
合计	169.6	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县档案局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.28万元，下降75.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降75.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县档案事务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县档案局部门2019年机关运行经费支出7.10万元， 2018年机关运行经费支出7.3万元，同比减少0.2万元，减少2.74%,主要原因是：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模。永仁县档案局机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费1.15万元，邮电费0.3万元，电费0.58万元，差旅费3.7万元，培训费0.2万元，公务接待费0.06万元，工会经费1.03万元，其他交通费用0.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县档案局部门资产总额873.52万元，其中，流动资产192.7万元，固定资产21.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程659.18万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县档案局资产总额932.25万元，其中，流动资产198.1万元，固定资产74.97万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 659.18万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少58.73万元，其中;流动资产减少5.31万元，固定资产减少53.42万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构建物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	873.52	192.79	21.55	21.55					659.18

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.28万元,其中：政府采购货物支出0.28万元，占政府采购支出总额的4.46%;政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%;政府采购服务支出6万元，占政府采购支出总额的99.54%;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232703301001111