永仁县卫生健康局2019年度部门决算

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永仁县卫生健康局2019年度部门决算  

目录  

   第一部分  永仁县卫健局概况  

   一、主要职能    

   二、部门基本情况  

   第二部分  2019年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表    

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明    

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况    

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   （三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  单位概况  

一、 主要职能  

(一)部门主要职责  

1、贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织推进卫生健康基本公共服务体系建设，推进卫生健康科技创新发展。  

2、贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织推动基层医疗卫生、健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。  

3、组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责职责范围内的公共卫生监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。  

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。完善计划生育政策，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。  

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。  

6、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。  

7、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中彝医药发展总体规划和目标，参与拟订中彝医药产业发展政策。负责综合管理中彝医医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。  

8、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。  

9、推进全县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等政策。  

10、完成县委和县政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、卫生建设项目有序推进。  

2、医药卫生体制改革持续推进。  

3、大健康产业及中（彝）医药服务能力得到提升。  

4、公共卫生服务、家庭医生签约服务进一步规范。  

5、疾病预防控制综合措施有效落实。  

6、艾滋病防治工作得到加强。  

7、人口监测与家庭发展工作扎实开展。  

8、卫生健康综合执法继续强化。  

9、健康扶贫持续开展。  

10、创建国家卫生县城工作蓬勃发展。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入卫健局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

卫健局2019年度末实有人员编制21人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制7人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员14人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

卫健局2019年度收入合计2560.28万元。其中：财政拨款收入2440.28万元，占总收入的95.3%；其他收入120万元，占总收入的4.7%，与上年对比递增29.2%，主要原因为基本公共卫生服务项目较上年投入幅度增加。  

      二、支出决算情况说明  

卫健局2019年度支出合计2134.98万元。其中：基本支出492.53万元，占总支出的23.06％；项目支出1642.45万元，占总支出的76.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比递减2.04%,主要原因为2019年由于工作考核原因部分资金需在次年完成考核后才能拨付。    

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出492.53万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.35％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障卫健局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1642.45万元。与上年对比递增2.66%。  

永仁县卫生健康局2018年与2019年项目支出对比情况表  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

卫健局2019年度一般公共预算财政拨款支出2014.98万元,占本年支出合计的94.38%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、社会保障和就业支出170.46万元。占一般公共预算财政拨款总支出的78.06%,。主要支出为用于退休人员工资25.97万元、缴纳职工养老保险38.34万元、高龄老人补助106.16万元。  

2、卫生健康支出1783.02万元。主要用于工资福利支出387.94万元，商品和服务支出1101.39万元，对个人和家庭补助284.18万元、资本性支出9.51万元。    

3、农林水支出31.44万元，主要用于村卫生室维修支出  

4、住房保障支出30.06万元。主要支出为缴纳职工住房公积金。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

卫健局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.3万元，支出决算为7.98万元，完成预算的34.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.38万元，完成预算的32.3%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的44.4%。  

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加2.47万元，递增44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，；公务用车购置及运行费支出决算增加3.54万元，递增124.6%；公务接待费支出决算减少1.07万元，递减40%，公务用车运行费用增加的主要原因为车辆老化，维修成本增加。  

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.38万元，占79.9%；公务接待费支出1.6万元，占20.1%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.38万元。其中：  

公务用车运行支出2.83万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年度，卫健局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。  

3.公务接待费支出1.6万元，接待批次35次，接待人次168人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

卫健局2019年机关运行经费支出492.53万元，与上年对比增加0.5万元，基本持平。部门机关运行经费主要用于在职人员工资及局机关运行公务支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日卫健局资产总额1440.77万元，其中，流动资产1403.45万元，固定资产原值166.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加415.57万元，其中固定资产增加9.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2019年全年政府采购采购支出总额43.75万元，其中货物40.7万元、工程3.05万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

       无  

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