永仁县疾控中心2019年度部门决算

永仁县疾病预防控制中心2019年度部门决算      

目录  

   第一部分  永仁县疾病预防控制中心概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2019年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   （三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县疾病预防控制中心概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

永仁县疾病预防控制中心是疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、党建、党风廉政、（行风）及业务目标管理工作  

2、加强管理，全面落实各项业务工作  

（一）加强疫情监测，不断提高报告质量  

（二）巩固计免工作，确保免疫效价  

（三）、麻风病防治  

（四）、健康教育及卫生监测工作  

（五）、结核病防治  

（六）、地方病防治  

（七）、慢性病工作  

（八）、检验科工作  

（九）、质量管理工作  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县疾病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县疾病预防控制中心2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含公务员1人，事业人员23人），其他人员0人。  

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县疾病预防控制中心2019年度收入合计877.61万元。其中：财政拨款收入777.2万元，占总收入的88.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入100.41万元，占总收入的11.44%。2018年度收入合计1201.72万元。其中：财政拨款收入1109.11万元，占总收入的92.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入92.61万元，占总收入的7.7%。与上年对比减少324.11万元，同比下降26.97%，减少主要原因是：2018年预算安排了疾控中心办公大楼建设资金500万元，导致收入比上年度减少。  

二、支出决算情况说明  

永仁县疾病预防控制中心2019年度支出合计1149.56万元。其中：基本支出423.41万元，占总支出的36.83%；项目支出726.15万元，占总支出的63.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计670.93万元。其中：基本支出418.28万元，占总支出的62.34％；项目支出252.66万元，占总支出的37.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比增加478.63万元，同比增长71.34%。主要原因是：2019年支出中包含有2018年下达的疾控中心办公大楼建设资金500万元，导致支出比上年度增加。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障永仁县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出423.41万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出418.28万元，比上年增加5.13万元，同比增长1.23%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费402.23万元支出占基本支出的95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费21.18万元占基本支出的5%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障永仁县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出726.15万元。2018年度永仁县疾病预防控制中心为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出252.66万元。比上年增加473.49万元，同比增长187.4%。增加的主要原因：2019年支出中包含有2018年下达的疾控中心办公大楼建设资金500多万元，导致支出比上年度增加。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1069.88万元,占本年支出合计的93.07%。永仁县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出584.70元,占本年支出合计的87.15%。。与上年相比增加485.18万元，同比增长82.98%。主要原因是： 2019年支出中包含有2018年下达的疾控中心办公大楼建设资金500多万元，导致支出比上年度增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.社会保障和就业（类）支出72.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于退休人员工资36.55万元，机关事业单位养老保险36.09万元。  

  2.卫生健康（类）支出971.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.78%。主要用于基本工资105.62万元，津贴补贴119.06万元，绩效工资44.25万元，行政单位医疗19.67万元，公务员医疗补助12.24万元，商品和服务支出150.56万元，对个人和家庭的补助2.78万元，资本性支出（基本建设）517.08万元，。  

  3.住房保障（类）支出25.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于住房公积金支出25.98万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为2.74万元，完成预算的54.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.74万元，完成预算的54.80%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.25万元，下降45.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.13万元，下降43.74%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2019年上缴一辆公务用车，导致公务用车运行维护费减少。二是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.74万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.74万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。  

公务用车运行维护支出2.74万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0万元。其中：  

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县统计工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县疾病预防控制中心2019年机关运行经费支出21.18万元， 2018年机关运行经费支出22.22万元，同比减少1.04万元，下降4.68%,主要原因是：由于2019年上缴一辆公务用车，减少公务用车运行维护费用。永仁县疾病预防控制中心机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费4.98万元，印刷费0.08万元，手续费0.25万元，邮电费0.72万元，差旅费2.96万元，培训费0.36万元，材料专用费1.91万元，劳务费2.4万元，工会经费3.53万元，公务用车运行维护费用2.74万元，其他商品和服务支出1.25万元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，永仁县疾病预防控制中心资产总额1019.35万元，其中，流动资产319.98万元，固定资产179.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程519.90万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县疾病预防控制中心资产总额807.94万元，其中，流动资产601.26万元，固定资产206.68万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额增加211.41万元，其中;流动资产减少281.28万元，固定资产减少27.21万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加519.90万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额47.95万元,其中：政府采购货物支出47.95万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

本决算公开不涉及专用名词。