永仁县卫生监督所2019年度决算

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永仁卫生监督所2019年度部门决算  

目录  

   第一部分  永仁县卫生监督所概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2019年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   （三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县卫生监督所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

永仁县卫生监督所是县卫生局行使卫生执法的执行机构，行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，承担着全县的公共场所卫生、劳动卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒卫生的卫生监督和传染病防治、医疗机构执业行为、母婴保健服务、血液及制品安全的监督工作。将全县的卫生监督职能统一集中，在县卫生局的领导下和上级卫生监督机构的指导下，开展综合性卫生监督执法工作。永仁县卫生局卫生监督所具体承担《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《执业医师法》、《中华人民共和国献血法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《尘肺病防治条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《学校卫生工作条例》等卫生法律、法规和规章规定的卫生监督执法工作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年卫生行政执法工作在县委、县人民政府的领导下和上级业务主管部门的指导下，全面贯彻落实省、州、县卫生计生工作会议精神，认真落实各项措施，全面做好各项卫生行政执法工作。一是开展预防接种工作专项检查；二是开展医疗卫生机构医疗废物专项检查；三是开展传染病防治卫生监督检查；四是医疗机构依法执业专项监督检查；五是进一步加强消毒产品监督管理；六是切实加强公共场所卫生监管工作；七是加大生活饮用水集中供水单位卫生监督检查力度，重点加强自建集中式供水、农村学校饮用水卫生监督检查力度，做好饮用水卫生监测工作，确保饮用水卫生安全；八是认真做好学校卫生监督工作；九是卫生行政处罚力度不断加强；十是加强卫生行政许可管理工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县卫生监督所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县卫生监督所2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。  

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县卫生监督所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县卫生监督所2019年度收入合计127.02万元。其中：财政拨款收入105.78万元，占总收入的83.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.25万元，占总收入的16.72%。2018年度收入合计133.11万元。其中：财政拨款收入103.80万元，占总收入的77.98%；其他收入29.31万元，占总收入的22.02%。与上年对比减少6.09万元，同比下降4.58%，主要原因是：2019年总体的基本和专项资金减少，主要是其他补助收入减少8.06万元。    

 二、支出决算情况说明  

永仁县卫生监督所2019年度支出合计120.81万元。其中：基本支出102.42万元，占总支出的84.78%；项目支出18.39万元，占总支出的15.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计134.81万元。其中：基本支出112.89万元，占总支出的83.74％；项目支出21.92万元，占总支出的16.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比减少14.00万元，同比下降10.38%。主要原因是：项目支出减少3.53万元，2018年基本公卫项目聘用协管员6人，2019年聘用协管员4人，人员减少后公用经费减少。         

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障永仁县卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102.42万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出112.89万元，比上年减少10.47万元，同比下降9.27%。减少的主要原因是：2019年工作大都在创建国家级卫生县城上，减少了监督管理人员的培训和对乡镇村级的监督检查，导致经费支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费238.52万元支出占基本支出的83.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费48.31万元占基本支出的16.84%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障永仁县卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.39万元。2018年度永仁县卫生监督所为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出21.92万元。比上年减少3.53万元，同比下降16.10%。减少的主要原因：2018年聘用协管人员6人，2019所聘用协管员人员4人，人员减少后劳务费支出减少。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出102.22万元,占本年支出合计的84.61%。永仁县卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出104.32万元,占本年支出合计的77.38%。与上年相比减少2.1万元，同比下降2.01%。主要原因是：2019年工作侧重点发生变化导致工作经费减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.社会保障和就业（类）支出13.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%。主要用于工资福利支出0万元，商品和服务支出9.54万元，对个人和家庭补助5.05万元。  

  2.医疗卫生与计划生育（类）支出82.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.84%。主要用于主要用于工资福利支出82.63万元。  

  3.住房保障（类）支出6.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于住房公积金支出6.33万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.67万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.4万元，下降37.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降37.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.67万元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。  

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.67万元。其中：  

国内接待费支出0.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县卫生监督所2019年机关运行经费支出9.54万元， 2018年机关运行经费支出11.65万元，同比减少2.11万元，下降18.11%,主要原因是：2018年卫生监督专项整治较多，发生的差旅费、平台租车费、办公运行费随之增加较多，2019年工作侧重点为创建国家级卫生城市，多在县城内监督检查，导致各种费用支出减少。永仁县卫生监督所机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费0.7万元，手续费0.01万元，电费0.13万元，差旅费1.4万元，维护费0.08万元，培训费0.21万元，公务接待费0.67万元，劳务费0.03万元，工会经费0.88万元，其他交通费用5.43万元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，永仁县卫生监督所资产总额483.13元，其中，流动资产8.70万元，非流动资产474.44万元（其中：固定资产474.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）。与上年（2018年12月31日，永仁县卫生监督所资产总额489.23万元，其中，流动资产3.86万元，非流动资产485.37万元（其中：固定资产485.37万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少6.1万元，其中;流动资产增加4.84万元，固定资产减少10.93万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额1.78万元,其中：政府采购货物支出1.78万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

本决算公开不涉及专用名词。  

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