永仁县中和镇中心卫生院2019年度部门决算

永仁县中和镇中心卫生院2019年度部门决算        

目录  

   第一部分  永仁县中和镇中心卫生院概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2019年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   （三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县中和镇中心卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

负责本辖区内的卫生健康工作；提供以预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育服务、中彝医康复等为主要内容的综合性服务；负责辖区内公共卫生管理服务工作；负责村 卫生室的管理、技术指导和乡村医生的培训。完成上级交办的其他工作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年卫生院共接诊门诊患者18256人次，住院患者110人，取得业务收入105.62万元； 辖区内预防接种累计接种830针次，疫苗累计完成运转12次，预防接种查验138人，疫苗补种12人； 65岁及以上老年人健康体检774人，健康状况评估服务774人，中医药健康管理服务577人，高血压规范管理人数678人，II型糖尿病规范管理人数45人，重症精神病确诊人数44人，全年报告乙类传染病1种1例，报告丙类传染病共计2种10例，全年管理结核病人3例，推介和转诊26例可疑肺结核病人，开展免费HIV快速检测2644例，上报阳性1例，开展艾防宣传咨询活动4次；孕产妇总数122人，分娩76人，孕产妇死亡率0，管理0—7岁儿童503人，妇女病普查427人；开展学校卫生督查12次，供水点和水源点卫生安全巡查3次，发放消杀药品120公斤，开展公众健康咨询活动9次，开展健康教育知识讲座12次，卫生室开展健康知识讲座共50次；完成家庭医生签约续签5860人，共收治建档立卡贫困户住院患者48人次，医疗总费用63486.39元，居民医保报销57128.7元，贫困人口住院治疗费用实际补偿比例达到90%；孕前优生健康检查70对，查环查孕863人。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县中和镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县中和镇中心卫生院部门2019年末实有人员编制26人。其中：事业编制26人；在职在编实有事业人员22人，其他人员12人，主要是遗属2 人，合同工6人，临时工4人。  

离退休人员5人。其中：退休5人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）    

永仁县中和镇中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县中和镇中心卫生院部门2019年度收入合计494.55万元。其中：财政拨款收入314.33万元，占总收入的63.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入118.09万元，占总收入的23.88%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入62.13万元，占总收入的12.56%。与上年对比收入增加了36.01万元，同比增长了7.85%；增长主要原因：在职在编人员增加，财政补助收入增加35.1万元，医疗服务收入比去年增加37.91万元。

 二、支出决算情况说明  

永仁县中和镇中心卫生院部门2019年度支出合计475.17万元。其中：基本支出415.96万元，占总支出的87.54%；项目支出59.21万元，占总支出的12.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比收入增加了15.15万元，同比增长3.29%；增长主要原因：在职在编人员增加，人员经费支出增加，项目支出（基本公共卫生服务项目）增加  

 （一）基本支出情况  

2019年度用于保障永仁县中和镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出415.96万元。其中：人员经费支出(包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出)291.46万元，占总支出70.1%；公用经费支出(办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费)124.50万元，占总支出29.9%。与上年对比，基本支出增加9.65万元，增长2.38%；人员经费支出增加23.07万元，同比增长8.60%；公用经费支出增加-13.42万元，同比增长-9.73%。增长主要原因：在职在编人员增加，人员经费支出增加；2019年控制公用经费支出，办公费、水电费、车辆运行维护费等支出减少13.42万元，控制接待费支出为0。

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障永仁县中和镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.21万元。其中：项目工作补助经费和劳务费支出52.30万元，项目专用材料费2.04万元，工作经费支出4.89万元。与上年对比支出增加5.51万元,同比增长10.26%，增长主要原因是：加强基本公共卫生服务项目管理，按时开展项目考核、经费结算，及时兑补补助资金。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县中和镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出304.43万元,占本年支出合计的64.07%。与上年对比增加25.2万元，增长9.02%，增长主要原因：在职在编人员增加，财政补助收入增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出55.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.24%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险26.48万元和发放退休人员工资及遗嘱人员补助29.06万元；  

2.卫生健康（类）支出230.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.72%。主要用于在职职工工资发放195.90万元，日常公用经费支出12.79万元，在职和退休人员医疗保险费21.8万元；  

3.住房保障（类）支出18.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于在职职工住房公积金支出；  

永仁县中和镇中心卫生院2019年一般公共预算财政拨款支出情况表  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

永仁县中和镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0万元，决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。上年同期支出为0万元。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机构运行经费支出情况  

永仁县中和镇中心卫生院部门2019年机构运行经费支出124.50万元，主要用于办公费支出3.54万元、水电费支出2.80万元、差旅费支出1.55万元、采购的维修费支出12.50万元、会议培训费支出2.32万元、网络通信费支出0.73万元、车辆运维费支出1.86万元、工会福利费支出3.23万元，外聘人员工资和社保费等其他支出20.79万元，2019年药品和卫生材料成本支出75.18万元。与上年对比机构运行经费支出减少13.42万元，减少主要原因是：加强单位内控管理，办公费、车辆运维费等支出下降。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，永仁县中和镇中心卫生院部门资产总额696.13万元，其中，流动资产140.49万元，固定资产555.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48.42万元，其中;流动资产增加43.42万元，固定资产增加5.00万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。       

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额12.50万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出12.50万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额12.50万元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

本公开报告不涉及专用名词。