永仁县永定镇卫生院2019年度部门决算

永仁县永定镇卫生院2019年度部门决算  

目录  

   第一部分  永仁县永定镇卫生院概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2019年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   （三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县永定镇卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

乡镇卫生院为村级提供医疗保健服务；高危孕产妇住院分娩；产科并发症处理，必要时向上级医院转诊；中、重症儿童急性呼吸感染和腹泻的治疗管理；计划免疫疫苗的贮存和发放；传染病报告、管理；各领域健康教育；培训村级卫生人员；监督和指导村级项目活动；各项目领域信息收集、汇总、上报；接受上级的培训和监督指导。与村级共同协作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、严抓医疗质量，提高服务水平    

（1）医疗质量与安全是医院的立院之本，是医院管理的核心，关系群众的身心健康和生命安全。我们围绕“安全第一，预防为主”的方针开展工作，增强依法执业意识，强化制度管理，规范医疗行为，促进诊疗水平提高。  

（2）加大病历检查力度，提高病历书写质量，重点检查病历书写的内涵质量和完整性，包括治疗计划的合理性、病情告知的有效性和三级查房的书写质量等，做到及时发现及时反馈及时更正。  

（3）保障医疗安全、防范医疗纠纷，加强病情告知，重视医患沟通，加强医疗安全不良事件上报的管理，通过培训、宣传，广大职工对不良事件有了更明确的认识。  

（4）、临床用药规范管理，根据《抗菌药物临床应用指导原则》文件要求，重点加强围手术期抗菌药物、氟喹诺酮类抗菌药物的临床应用管理，严格实行抗菌药物分级管理制度，加强对医务人员的教育与培训，明确医师使用抗菌药物的处方权限。  

（5）、继续医学教育管理，共举办各种业务培训7次，共计学时15学时，参训280人次。主要涉及医务人员核心制度培训、病历书写规范培训、处方点评相关知识培训、手卫生规范培训等内容。对全院所有医务人员进行心肺复苏、手卫生考试。  

（6）、2019年我院诊疗人次55459人次，每门诊人次平均收费水平为64元。住院部实际开放床日数为12024天，实际病人占用床日数为7832天，病床使用率为65%，出院病人总数为1159人，出院者占用床日为7832日。平均每住院床日的费用负担为148元，出院病人平均费用负担为1003元。  

2、基本公共卫生服务项目指标完成情况    

（1）居民健康档案工作  

以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、残疾人、慢性病患者、严重精神障碍_患者等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区居民建立统一、规范的居民健康档案，并实现动态信息化管理。截止11月底，我院共为辖区居民建立健康档案档案30869份，居民建档率为96.8%。  

（2）健康教育工作  

严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实县卫健局及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和我镇主要卫生问题和危险因素开展健康教育和公众健康咨询活动。截止11月底，播放音像资料11种，累计345小时，共发放15种宣传材料6059份；开展卫生咨询宣传活动8次，参加居民340人次；举办健康教育讲座82次，参加居民1671人次；更换宣传栏内容90次；开展个体化健康教育人数为1543人次。  

（3）预防接种工作  

为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、含麻类疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等国家免疫规划疫苗及手足口、水痘、乙肝等二类疫苗。对具备资格的预防接种人员，进行了预防接种专业知识培训。国家免疫规划各种疫苗接种率均达90%以上。通过接种使个体产生自动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病。起到消除或消灭所针对的传染病的目的。截止11月底，为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗等疫苗共计6458剂次，水痘、手足口等自费疫苗共计接种1800剂次。  

（4）0-6岁儿童管理  

根据0-6岁儿童健康管理服务规范开展工作，为儿童提供健康管理服务。累计开展新生儿家庭访视300人，新生儿家庭访视率97.1%；0-6岁儿童健康管理1851人，0-6岁儿童健康管理率96.9%。  

（5）孕产妇管理  

按照孕产妇健康管理服务规范，为孕妇提供孕早期、孕中期和孕晚期健康管理。为产妇提供产后访视和产后42天健康检查服务。累计早孕建卡280人，早孕建卡率90.6%；活产数309人，100%住院分娩；产后访视300人次；孕产妇健康管理 303人，孕产妇健康管理率90.6%。  

（6）老年人健康管理工作  

根据《永定镇卫生院2019年基本公共卫生服务项目实施方案》，我院开展了老年人健康管理服务项目。结合建立居民健康档案对我镇65岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费健康体检，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。按要求对65岁及以上老年人一次健康体检并按要求录入家庭医生签约服务管理系统。目前已对65岁及以上老人进行体检2025人，占老人总数的81.03%。辖区65岁以上老年人中医药健康指导2025人次；0-36个月龄儿童中医药健康指导管理人数905人。  

（7）慢性病管理工作  

为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，根据上级工作要求，我院对我镇居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，进行一次免费健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。2019年共登记管理高血压患者为1051人，糖尿病患者240人，规范管理高血压患者798人，高血压患者规范管理率75.93%2；型糖尿病患者172人，规范管理率71.67%；并为高血压患者提供随访2885人次，糖尿病患者提供随访649人次，对控制不满意的高血压、糖尿病患者进行分类干预，并按要求录入系统。开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，掌握我镇高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患等情况。  

（8）严重精神障碍_患者健康管理  

我镇在管严重精神障碍患者133人，到场体检患者59人，面访率、规范管理率达60%，服药率88%，规律服药率82%，精神分裂症患者服药率88%，规律服药率85%，规范管理率44%。  

（9）传染病报告与处理工作  

依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对我镇居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了社区居民传染病防治知识的知晓率。  

2019年登记管理各类传染病30例。传染病报告率100%。对发生的传染病均按要求做好登记、报告和流调、疫点处理等工作。  

（10）家庭医生签约服务  

对重点人群开展家庭医生签约服务，切实做到“签约一人、履约一人，做实一人”，截止11月底，共计签约7218人，其中建档立卡贫困户和计划生育特殊家庭100%签约。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县永定镇卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县永定镇卫生院2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），聘用人员28人。  

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（特种车辆－救护车）。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县永定镇卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

无数据。  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县永定镇卫生院2019年度收入合计898.81万元。其中：财政拨款收入332.18万元，占总收入的36.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入429.39万元，占总收入的47.77%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入137.24万元，占总收入的15.27%。2018年度收入合计728.42万元。其中：财政拨款收入261.70万元，占总收入的35.93%；事业收入338.96万元，占总收入的46.53%。其他收入127.74，占总收入的17.54% 。与上年对比增加170.39万元，同比增加23.39%，主要原因是：2019年7月考调进入4名在职职工，相应的增加了人员经费拨款，新开设了预防接种门诊，医疗收入增加，2019年基本公共卫生资金兑补资金增加。  

二、支出决算情况说明  

永仁县永定镇卫生院2019年度支出合计892.46万元。其中：基本支出760.04万元，占总支出的85.16%；项目支出132.42万元，占总支出的14.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计727.09万元。其中：基本支出627.41万元，占总支出的86.29％；项目支出99.68万元，占总支出的13.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比增加165.37万元，同比增长22.74%。主要原因是：2019年7月考调进入4名在职工，相应的增加了人员经费支出。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障永仁县永定镇卫生院机构正常运转的日常支出327.18万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出236.65万元，比上年增加90.53万元，同比增长27.67%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费190.64万元支出占基本支出的58.27%；办公费、商品和服务支出、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费21.77万元占基本支出的6.65%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障永仁县永定镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.42万元。2018年度县永仁县永定镇为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出99.68万元。比上年增加32.74万元，比上年增长32.84%，原因为：2019年为建设标准化预防接种门诊室增加了房屋修缮及设备采购支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县永定镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出332.18万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加70.47万元，同比增长26.93%。主要原因是：2019年7月考调进入4名职工，人员经费支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.社会保障和就业（类）支出60.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.31%。主要用于退休人员工资33.94万元，机关事业单位养老保险26.88万元。  

 2.卫生健康（类）支出251.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.82%。主要用于行政事业单位医疗23.08万元，基层医疗卫生机构228.78万元。  

 3.住房保障（类）支出19.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于住房公积金支出19.51万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县永定镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2019年无相关“三公”经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无相关“三公”经费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表3）。  

“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：  

其他收入总合计1372373.75元  

1、利息收入：6959.06元  

2、其他合计：1365414.69元  

①健康局拨付2019年彝族人集聚地队列研究项目点补助：2030元；  

②县医疗保障局返回医疗保证金：5000元；  

③人社局拨回2018年公益性岗位工资及社保费：44735.49元；  

④公共卫生项目资金：1031175.2元；  

⑥2019年基本药物补助：31500元；  

⑦上级补助收入：250974元  

县卫健局返回发展基金：100000元；  

计生经费：44274元；  

防艾经费：35000元；  

2018年补助经费：71700元。  

二、国有资产占用情况  

永仁县永定镇卫生院到2019年年底固定资产总值631万元,比上年同期增加了45万元。有业务用房3731平方米，专业设备120万元。今年新增资产25项，大多数为专用设备，为增强卫生院医疗服务水平而购买的。  

三、政府采购支出情况  

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。  

政府采购全年支出56万元，其中：货物支出31万元，大多为专用医疗设备采购支出；工程支出6万元，为预防接种门诊建设支出；服务支出19万元，为2019年老年人体检信息服务支出。采购方式全部为分散采购。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

无  

第五部分  名词解释  

不涉及专用名词。