永仁县莲池乡卫生院2019年度部门决算

永仁县莲池乡卫生院部门2019年度部门决算  

目录  

   第一部分  永仁县莲池乡卫生院概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2019年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   （三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县莲池乡卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

乡镇卫生院为村级提供医疗保健服务，高危孕产妇住院分娩，产科并发症处理，必要时向上级医院转诊，中、重症儿童急性呼吸感染和腹泻的治疗管理，计划免疫疫苗的贮存和发放，传染病报告、管理；各领域健康教育，培训村级卫生人员，监督和指导村级项目活动，各项目领域信息收集、汇总、上报，接受上级的培训和监督指导，与村级卫生室共同协作发展。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年业务总收入（包含卫生室）2292569.77元（卫生院937962.17）；住院人次：8人次。门诊人次：57716人次（卫生院21556人次）。其中中药处方看诊人次（包括中成药）：5261人次。中药饮片及中彝医适宜技术看诊人次：4832人次。计免科工作完成情况，完成全乡6个村委会70个村民小组：758人的麻风病线索调查，上报线索：9条；1-12月共收集疫情：33旬。共上报疫情97例，报告丙类传染病例15例,其他重点监测传染病82例。妇保科工作完成情况，1-12月孕产妇共有135人，建册管理135人；其中已分娩产妇135人，共出生136人，活产136人，死胎死产0人，住院分娩135人，住院分娩率为100%,其中早孕建册89人，早检筛查率90.82%,系统管理56人，系统管理率90.32%,其中共筛出高危孕产妇59人，已分娩高危孕产妇40人。健教科工作完成情况，65岁以上老人建档1457份、规范管理1265人，管理率86%，高血压患者建档1023份 、规范管理1023人，糖尿病患者建档149份 、规范管理149人，进行了4688次随访；重性精神病患者建档94份，规范管理92人，稳定率为97%；共发放健康教育资料共计4832份，开展9次公众健康咨询活动，举办66次健康知识讲座，共2630人次参与活动，个体化教育人数共计948人。建立健康宣传栏13个，累积更换公共卫生宣传栏内容66次，完成死因检测55例。艾滋病防治工作，开展防治艾滋病知识教育活动2次，上报简报6次；进行免费HIV检测4000余人，检测结果尚未发现阳性，增刷防艾宣传标语10条。计划生育技术服务工作，查环查孕3710人次；孕前、孕期服叶酸124人，接受国家免费孕前优生健康检查107对夫妇，发放宣传品214余份，B超孕前检查107人，接受优生咨询214人。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县莲池乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县莲池乡卫生院部门2019年末实有人员编制XX人。其中：行政编制13（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

莲池卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县莲池乡卫生院部门2019年度收入合计371.1万元。其中：财政拨款收入177.37万元，占总收入的47.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入115.04万元，占总收入的31%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入78.7万元，占总收入的21.21%。2018年度收入合计329.25万元。其中：财政拨款收入168.6万元，占总收入的51.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入76.34万元，占总收入的23.18%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.3万元，占总收入的25.62%。与上年对比总收入增加41.85万元，同比上升12.71%，主要原因是：2019年主要原因是舍业收入及人员经费经费增加。  

二、支出决算情况说明  

永仁县莲池乡卫生院部门2019年度支出合计351.14万元。其中：基本支出270.65万元，占总支出的77.08%；项目支出80.48万元，占总支出的22.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计311.95万元。其中：基本支出240.51万元，占总支出的77.09％；项目支出71.43万元，占总支出的22.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比增加39.18万元，同比上升12.55%。主要原因是：第一人员新增经费收支均增加，第二2019年事业收入增加，相应的业务培训也较上年增长，日常公用经费支出随之上升。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障永仁县莲池乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出270.65万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出240.51万元，比上年增加30.14万元，同比增长12.53%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.7%。  

永仁县莲池乡卫生院2018年与2019年基本支出对比情况表  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障永仁县莲池乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.48万元。2018年度用于保障我院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.43万元。比上年增加9.05万元，同比上升12.66%，具体项目开支明细为，支付村卫生室村医公共卫生服务劳务费及公卫科编外人员劳务费合计77.2万元、专用材料费0.77万元、培训费1.87万元、差旅费0.37万元、办公费0.27万元，其中在2019年各项公共卫生服务中，由于经费兑补比例提高以及增加了服务项目，导致项目支出比上年度增加。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县莲池乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出177.37万元,占本年支出合计的50.51%。2018年度一般公共预算财政拨款支出168.6万元，2019年比2018年增加8.77元，同比上升5.2%，主要原因分析提高了在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出18.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于事业单位离退休支出2.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.24万元。  

  9.卫生健康（类）支出147.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%。主要用于基本工资福利支出139.83万元，商品和服务支出7.11万元。  

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出11.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于住房公积金支出11.73万元。  

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

   永仁县莲池乡卫生院2019年一般公共预算财政拨款支出情况表  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县莲池乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无公务接待活动。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。  

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0万元。其中：  

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县莲池乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，永仁县莲池乡卫生院部门资产总额226.08万元，其中，流动资产175.82万元，固定资产146.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。截至2018年12月31日，莲池卫生院资产总额214.61万元，其中，流动资产162.51万元，固定资产139.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.47万元，其中;流动资产增加13.31万元，固定资产增加7万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

国有资产占有使用情况表  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额14.95万元,其中：政府采购货物支出0.45万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出14.5万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

无。