永仁县国有林场2020年部门决算

永仁县国有林场2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  永仁县国有林场概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永仁县国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、森林资源管护。贯彻执行有关森林资源保护的方针、政策和法律法规；组织实施林业综合行政执法工作；查处破坏森林资源的行政案件。

2、森林防火。贯彻执行有关森林防火的方针、政策和法律法规。

3、森林病虫害测报。对本场辖区内的森林病虫害做到预报及时、准确，为防治提供可靠依据，事后进行登记总结归档。

4、苗木培育、抚育：对本场辖区内的林木种苗培育，林下资源进行开发；提出切实可行的抚育技术规划及实施方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、森林防火工作：狠抓责任制落实、防火宣传、野外火源管理及隐患排查等方面的工作，取得了全年无重大森林火灾发生、无人员伤亡事故的成绩。

2、资源林政管理工作：加大法律、法规及政策宣传力度，增强全社会保护森林资源的意识，加强林地、林木管理，依法用地，依法护林，通过各项管护措施的落实，确保了森林资源安全，维护了林区和谐稳定，为平安林区建设打下了坚实的基础。

3、森林病虫害防治工作：林场建立了28个森林病虫害监测点，实行全年监测，管辖区域内全年未发生大的森林病虫害。

4、野生动植物保护工作：扎实开展好林内珍贵树种及野生动物保护，努力维护人与自然和谐共处的良好生态环境。

5、平安林区创建工作：高度重视平安林区创建工作，做到责任明确、措施得当、档案健全，林区治安和谐稳定。

6、天保工程：认真签订天保管护合同，落实管护责任，切实把责任落实到山头地块，一年来在林场辖区内没有发生大的森林火灾、林地被开垦和毁林事件，没有发生森林病虫害和捕杀野生动物事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县国有林场部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县国有林场部门2019年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人。

离退休人员177人。其中：离休0人，退休177人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

永仁县国有林场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县国有林场部门2019年度收入合计1127.15万元。其中：财政拨款收入1127.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计1077.86万元。其中：财政拨款收入1077.86万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加49.29万元，同比增长4.57%，主要原因是：2018年3月单位合并，企业单位并入人员工资是从3月份开始发放，而今年是发整年的工资，人员支出增大。

二、支出决算情况说明

永仁县国有林场部门2019年度支出合计1055.53万元。其中：基本支出1055.53万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计975.53万元。其中：基本支出975.53万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比增加80.00万元，同比增长8.2%。主要原因是：2018年3月单位合并，企业单位并入人员工资是从3月份开始发放，而今年是发整年的工资，人员支出增大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县国有林场机构正常运转的日常支出1055.53万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出975.53万元，比上年增加80.00万元，同比增长8.2%。增长的主要原因是：2018年3月单位合并，企业单位并入人员工资是从3月份开始发放，而今年是发整年的工资，人员支出增大。

 

永仁县国有林场2018年与2019年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2018年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
基本工资	190.02	19.48%	352.25	33.37%	162.23
津贴补贴	148.26	15.19%	1.88	0.18%	-146.38
奖金	9.05	0.93%	28.47	2.70%	19.42
绩效工资	303.42	31.1%	346.16	32.79%	42.74
住房公积金	64.93	6.66%	97.09	9.20%	32.16
其他工资福利支出			24.61	2.33%	24.61
办公费	22.48	2.3%	18.14	1.72%	-4.34
印刷费	0.52	0.05%	0.6	0.06%	0.08
咨询费	11.70	1.20%			-11.7
手续费	0.01	0.001%	0.03	0.003%	0.02
水费	0.25	0.03%	0.35	0.03%	0.1
电费	0.78	0.08%	0.77	0.07%	-0.01
邮电费	0.79	0.08%	1.07	0.1%	0.28
差旅费	4.37	0.44%	8.01	0.76%	3.64
会议费	6.22	0.64%	0.49	0.05%	-5.73
培训费	3.88	0.39%	0.33	0.03%	-3.55
公务接待费	1.02	0.10%	0.73	0.07%	-0.29
专用材料费	7.18	0.74%	3.21	0.3%	-3.97
劳务费	15.45	1.58%	11.15	1.06%	-4.3
工会经费	15.05	1.54%	15.64	1.48%	0.59
公务用车运行维护费	31.34	3.21%	3.29	0.31%	-28.05
税金及附加费用	3.66	0.38%			-3.66
其他商品和服务支出	0.72	0.07%	0.72	0.07%	0
退休费	115.78	11.87%	132.31	12.53%	16.53
生活补助	6.16	0.63%	4.23	0.4%	-1.93
办公设备购置	12.49	1.28%	2.84	0.27%	-9.65
其他资本性支出			1.16	0.11%	1.16
合计	975.53		1055.53		80

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2018年度永仁县国有林场为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县国有林场部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1055.53万元,占本年支出合计的100%。永仁县国有林场2018年度一般公共预算财政拨款支出975.53万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加80.00万元，同比增长8.2%。主要原因是：2018年3月单位合并，企业单位并入人员工资是从3月份开始发放，而今年是发整年的工资，人员支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出101.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于工资福利支出91.41万元，商品和服务支出7.61万元，资本性支出2.83万元。

2.社会保障和就业（类）支出132.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.54%。主要用于退休人员工资132.31万元，遗属生活补助0.03万元。

 3.农林水（类）支出821.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.81%。主要用于工资福利支出759.05万元，商品和服务支出56.93万元，遗属生活补助4.20万元，资本性支出1.16万元。

  

永仁县国有林场2019年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2019年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	101.85	9.65%
社会保障和就业支出	132.34	12.54%
农林水支出	821.34	77.81%
合计	1055.53	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县国有林场部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.28万元，完成预算的81.6%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的18.4%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少28.35万元，下降87.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28.07万元，下降86.72%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降27.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2018年公务用车购置及运行维护费支出32.37万元，是因单位刚合并，车辆增多，支出加大；但2019年公务用车支出经费有部分是用其他资金支出，实际支出未减少。二是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.28万元，占81.6%；公务接待费支出0.74万元，占18.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出3.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于林场相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林场工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县国有林场部门2019年机关运行经费支出68.54万元， 2018年机关运行经费支出137.91万元，同比减少69.37万元，减少50.3%,减少原因是：2018年单位才合并，需要支出的相对较多，2019年有部分公用经费是用其他资金支出，因此财政预算资金支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县国有林场部门资产总额1392.46万元，其中，流动资产938.57万元，固定资产453.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县国有林场资产总额1377.27万元，其中，流动资产517.62万元，固定资产787.74万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 6万元，无形资产65.91万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额增加15.19万元，其中;流动资产增加420.95万元，固定资产减少333.85万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少6万元，无形资产减少65.91万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额25.85万元,其中：政府采购货物支出25.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。