永仁县教育体育局2019年决算公开说明

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永仁县教育体育局2019年度部门决算公开说明

 

目录

   第一部分  永仁县教育体育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  永仁县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州有关教育体育工作的方针政策和法律法规；起草教育体育方面的规范性文件并监督实施。

2.负责各类教育体育的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施。

3.负责县本级教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全县教育体育事业经费统计分析。

4.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试及其他社会考试工作；会同有关部门制定全县普通高中教育、中等职业教育、义务教育、学前教育招生计划和招生政策；管理全县中小学生学籍。

5.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育、少数民族教育工作；负责示范性幼儿园(附属幼儿园) 普通小学、普通初中、完全(高级)中学、职业初中、职业高中、成人文化技术学校的设立、调整、撒销的审查、报批工作；负责学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。

6.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；管理全县语言文字规范化工作，指导推广普通话、普通话师资培养工作。

7.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

8.指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责实施教师资格制度；负责职称改革工作，负责初级专业技术职务评审(含教练员)和中、高级(正高)级专业技术职务的推荐工作。

9.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；指导教育督导和评估工作；对乡镇人民政府履行教育体育职责情况及各学校的工作进行监督、检查、评估。

10.统筹指导全县教育体育系统安全稳定工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

11.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育赛事管理，组织举办县级体育赛事，组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事；贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测；发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

12.完成上级部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

永仁县教育体育局紧紧围绕“十三五”规划既定的各项目标任务，在上级部门的坚强领导下，在州教育局的精心指导和关心支持下，坚决贯彻党的十八大、十八届六中全会精神和各级系列讲话，认真学习十九大精神，全面贯彻落实中央各项政策、方针，始终坚持“两基”重中之重地位不动摇，努力巩固“两基”成果，落实“三全”方针，加强学校财务规范化管理监督。进一步深化绩效分配和课堂教学为主要内容的教育教学改革，推广分层式、参与式等教学模式，狠抓学校常规管理，努力提高教师素质，大力推进全县中小学校工程和学前教育建设，教育事业呈现出改革稳步推进、质量稳中有升、布局日趋合理、硬件逐步完善的良好发展态势。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

永仁县教育体育局2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县教育体育局2019年度收入合计3300.44万元。其中：财政拨款收入3300.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计2301.09万元。其中：财政拨款收入2106.89万元，占总收入的91.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入194.20万元，占总收入的8.44%。与上年对比增加999.35万元，同比增加43.43%，主要原因是：主要是因为机构改革后，体育工作并入教育工作，增加了体育事业支出，另一个原因是年终决算时，将教师进修学校并入教育体育局核算，实际收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县教育体育局2019年度支出合计3098.96万元。其中：基本支出1220.61万元，占总支出的39.39%；项目支出1878.35万元，占总支出的60.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计3197.93元。其中：基本支出619.84元，占总支出的19.38％；项目支出2578.09元，占总支出的80.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比减少98.97万元，同比下降3.09%。主要原因是：项目实施完后，工程结算及审计出不了结果，工程资金无法支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1220.61万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出619.84万元，比上年增加600.77万元，同比增长96.92%。增长的主要原因是：年终决算并入了永仁县教师进修学校，同时提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费761.98万元支出占基本支出的62.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费458.63万元占基本支出的37.57%。

永仁县教育体育局2018年与2019年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2018年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
基本工资	161.25	26.01%	288.00	23.59%	-2.42
津贴补贴	117.76	19.00%	131.62	10.78%	-8.22
奖金	9.92	1.60%	96.65	7.92%	6.32
绩效工资	57.05	9.20%	44.88	3.68%	-5.53
机关事业单位基本养老保险缴费	50.86	8.21%	73.21	6.00%	-2.21
职工基本医疗保险缴费	25.42	4.10%	40.33	3.30%	-0.80
职业年金	11.67	1.88%	6.32	0.52%	-1.36
公务员医疗补助缴费	16.90	2.73%	23.96	1.96%	-0.76
其他社会保障缴费	1.30	0.21%	2.03	0.17%	-0.04
住房公积金	29.66	4.79%	54.96	4.50%	-0.28
办公费	14.43	2.33%	15.94	1.31%	-1.02
水费	0.29	0.05%	0.58	0.05%	0.00
电费	0.57	0.09%	2.25	0.18%	0.09
物业管理费	2.38	0.38%			-0.38
差旅费	5.96	0.96%	14.11	1.16%	-0.91
维修费			0.68	0.06%	0.06
培训费			0.43	0.04%	0.04
公务接待费	2.85	0.46%	2.22	0.18%	24.12
劳务费			300	24.58%	24.58
工会经费			6.46	0.53%	0.53
公务用车运行维护费	5.28	0.85%	3.50	0.29%	0.34
其他交通费用	15.06	2.43%	14.55	1.19%	4.99
退休费	82.23	13.27%	90.55	7.42%	-12.66
生活补助	9.00	1.45%	7.35	0.60%	-1.45
合计	619.84		1220.61

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1878.35万元。2018年度县教育体育局为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出2578.09万元。比上年减少699.74万元，同比下降27.15%。减少的主要原因：教育体育系统学校房屋建设基本满足，减少了建设项目的支出。 

永仁县教育体育局2018年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2018年项目支出	占项目支出比例	2019年项目支出	占项目支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
奖金			34.53	1.84%	1.84
其他社会保障缴费	10.36	0.40%	3.56	0.19%	-0.21
办公费	68.89	2.67%	105.23	5.60 %	2.93
差旅费	5.71	0.22 %	8.20	0.44 %	0.22
水费			0.51	0.03%	0.03
电费			0.59	0.03%	0.03
物业管理费			2.35	0.13%	0.13
维修费	4.76	0.18%	0.15	0.01%	-0.18
培训费	4.13	0.16%	6.79	0.36%	0.20
公务接待费			0.32	0.02%	0.02
专用材料费			2.09	0.11%	0.11
劳务费	5.07	0.20%	5.85	0.31%	0.11
生活补助	226.88	8.80%	140.15	7.46%	-1.34
国内债务付息			17.25	0.92%	0.92
奖励金	20	0.78%			-0.78
房屋建筑物购建	1201.87	46.62%	559.38	29.78%	-16.84
办公设备购置	7.27	0.28 %			-0.28
专用设备购置	78.59	3.05%	34.48	1.84%	-1.21
基础设施建设	847.97	32.89%	822.20	43.77%	10.88
大型修缮	96.59	3.75 %	134.72	7.17%	3.43
合计	2578.09		1878.35

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3032.96万元,占本年支出合计的97.87%。永仁县教育体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出2989.63万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加43.33万元，同比增加1.45%。主要原因是： 主要是因为机构改革后，体育工作并入教育工作，增加了体育事业支出，另一个原因是年终决算时，将教师进修学校并入教育体育局核算，实际支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出17.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于浦发银行贷款本息偿还。

  2.教育支出（类）2561.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%。主要用于教育管理事务788.11万元，普通教育1496.99万元，职业教育1.58万元，进修及培训189.21万元，教育费附加安排的支出85.43万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）115.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于城东幼儿园及民族小学边坡治理工程115.04万元。

4.社会保障和就业（类）支出170.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于归口管理的行政单位离退休费81.46万元，事业单位离退休9.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出73.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.32万元。

  5.卫生健康（类）支出64.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于行政单位医疗26.97万元，事业单位医疗13.36万元，公务员医疗补助23.96万元。

  6.农林水（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于民族小学运动场边坡治理二期工程款50.00万元。

  7.住房保障（类）支出54.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于住房公积金支出54.96万元。

永仁县教育体育局2019年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2019年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	17.25	0.57%
教育支出	2561.32	84.45%
文化旅游体育与传媒支出	115.04	3.79%
社会保障和就业支出	170.09	5.61%
卫生健康支出	64.30	2.12%
农林水支出	50.00	1.65%
住房保障支出	54.96	1.81%
合计	3032.96	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.9万元，支出决算为6.03万元，完成预算的67.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.50万元，完成预算的63.64%；公务接待费支出决算为2.53万元，完成预算的74.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.1万元，下降25.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.78万元，下降33.71%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降11.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占58.04%；公务接待费支出2.53万元，占41.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.50万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育体育相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.53万元。其中：

国内接待费支出2.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次565人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县教育体育工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县教育体育局部门2019年机关运行经费支出360.72万元， 2018年机关运行经费支出46.82万元，同比增加313.9万元，增长670.44%,主要原因是：主要一是因为机构改革后，体育工作并入教育工作，增加了体育事业支出，第二是年终决算时，将教师进修学校并入教育体育局核算，第三是将政府购买服务人员经费300万元并入了运行经费。永仁县教育体育局机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费15.95万元，水费0.58万元，电费2.25万元，差旅费14.11万元，维修费0.68万元，培训费0.43万元，公务接待费2.22万元，劳务费300万元，工会经费6.46万元，公务用车运行维护费用3.50万元，其他交通费用14.56万元。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	3420.89	3403.81	17.08	2.57					14.51			0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2019年12月31日，永仁县教育体育局资产总额3420.89万元，其中，流动资产3403.81万元，固定资产17.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县教育体育局资产总额3196.88万元，其中，流动资产3178.92万元，固定资产17.96万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额增加224.01万元，其中;流动资产增加224.89万元，固定资产减少0.88万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700136001111