永仁县维的乡卫生院2019年度部门决算

   目录  

   第一部分  永仁县维的乡卫生院概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2019年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   （三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

                               第一部分  永仁县维的乡卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作。接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。对村卫生室实行“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。按照新型农村合作医疗定点医疗机构服务协议，履行为参合农民提供优质、低廉的医疗服务。承办上级部门交办的其他事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年,卫生院全年共接诊门诊患者12470人次；住院患者1人；免疫规划疫苗共接种1709针次，疫苗冷链运转共12次，积极开展二类疫苗的接种工作；老年人及慢性病人管理：高血压病规范管理848人，糖尿病规范管理125人，重性精神病管理102人；65岁以上老年人938人，开展65岁以上老年人中医药服务1161人；传染病、地方病防治监测工作情况：全乡共上报传染性病例37例，无缺报、漏报现象发生；管理结核病人6例，并开展了全程规范化治疗；艾滋病的防治工作：开展宣传咨询活动48次，接待咨询群众3200人次，发放宣传材料6000余份，开展免费HIV快速检测3841例；突发公共卫生事件应急处理工作情况：2018年全乡无重大突发公共卫生事件发生；妇幼包工作开展情况：居民健康档案累计建档12472人，全镇控制孕产妇死亡率为零；卫生监督协管工作开展情况：开展学校卫生督查68次，开展医疗机构巡查28次，开展非法行医巡查8次；项目管理包：开展公众健康咨询活动48次，开展健康教育知识讲座12次，村卫生室开展健康教育知识讲座48次；张贴宣传海报4期共42次，发放宣传资料3222份，影像资料播放12场次；下村指导业务工作84次，开展公共卫生人员培训12期。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县维的乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县维的乡卫生院2019年末实有人员编制20人。其中：事业编制17人；在职在编事业人员17人。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县维的乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县维的乡卫生院部门2019年度收入合计376.59万元。其中：财政拨款收入234.39万元，占总收入的62.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入80.85万元，占总收入的21.47%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入61.35万元，占总收入的16.29%。与上年对比事业收入和其他收入有所下降，医疗服务收入减少，财政拨款较去年上升，主要原因是在职职工工资调增，基本公共卫生服务收入增加。     

二、支出决算情况说明  

永仁县维的乡卫生院部门2019年度支出合计401.15万元。其中：基本支出359.69万元，占总支出的89.66%；项目支出41.46万元，占总支出的10.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加,主要原因分析工资增调，药品采购增加。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障永仁县维的乡卫生院机构正常运转的日常支出359.69万元。与上年对比增加39.28万元，主要原因分析日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.63%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障永仁县维的乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.46万元。与上年对比减少0.59万元，主要原因分析2019年办公费、印刷费减少，开支及开展工作情况：2019年办公费减少1.29万元，印刷费减少1.3万元，培训费减少0,9万元，专用材料增加2.7万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县维的乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出234.39万元,占本年支出合计的58.43%。与上年对比增加1.64%,主要原因分析在职职工工资调增，财政拨款较去年上升。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出23.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于事业单位离退休2.11万元，  机关事业单位基本养老保险缴费支出21.72万元。  

2.卫生健康（类）支出195.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%。主要用于事业单位医疗11.47万元，公务员医疗补助4.98万元，基本工资51.06万元，津贴补贴100.29万元，绩效工资17。24万元。  

3.住房保障（类）支出15.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于住房公积金15.01万元；  

 永仁县维的乡卫生院2019年一般公共预算财政拨款支出情况表  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县维的乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数与预算数的主要原因是2019年度无公务接待活动。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无公务接待活动。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0万元。其中：  

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县维的乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比下降100%。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，永仁县维的乡卫生院部门资产总额390.45万元，其中，流动资产89.8万元，固定资产300.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62.96万元，其中;流动资产增加12.99万元，固定资产增加50.1万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。    

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额1.25万元,其中：政府采购货物支出0.94万元;政府采购工程支出0.03万元;政府采购服务支出0.28万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。