莲池中学2019年决算公开报告.DOC20201030052817131

监督索引号53232703300801000

永仁县莲池乡初级中学2019年度部门决算

目录

第一部分 永仁县莲池乡初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县莲池乡初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州和县有关教育的法律法规和方针政策，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.负责拟订学校发展规划、年度计划、办学目标，办学规模，报县教育主管部门批准后组织实施。

3.制订学校党建工作规划，全面加强学校党的思想建设、组织建设、师德建设、作风建设。坚持教书育人、管理育人、服务育人、文化育人、环境育人的工作方针，确保正确的办学方向。

4.贯彻学校办学标准，强力推进“强师”、“提效”、“优管”、“活制”、“固基”五大工程建设，遵行教育规律办学，依法治教，不断深化教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量和办学效益，努力创办人民满意的教育。

5.学校坚持按照国家教育指导编制教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程;遵循幼儿身心发展规律，严密组织好教学活动，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。

6.实行德育与教育相结合的原则，对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。促进学生身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养学生良好的生活卫生习惯、文明礼仪习惯、学习养成习惯，促进其身心和谐发展。

7.建立完善学校教育研究、业务档案、财务管理、校务会议、人员奖惩、安全管理以及与家庭等制度。建立工作人员名册、俩基名册和其他统计表册，每年向教育行政部门报送统计表。

8.健全组织，充分发挥工会、团支部、家长协会等群团组织在办学育人各项工作中的积极作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，造就良好的育人环境。

9.承办永仁县教育局交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。永仁县莲池乡初级中学始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，培养学生创新精神和实践能力，以“办人民满意教育”为出发点。“德育为首，育人为本，教学为中心”的办学宗旨。学校领导班子团结协作、开拓创新、真抓实干，建立和完善了各项规章制度，深化教育改革，依法治教，狠抓普及义务教育，办学成果显著，努力实现管理严、校园美、质量高的办学目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县莲池乡初级中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县莲池乡初级中学部门2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

永仁县莲池乡初级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县莲池乡初级中学部门2019年度收入合计1,353.59万元。其中：财政拨款收入1,353.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年收入1470.04万元，财政拨款收入1470.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少116.45万元，同比下降7.92%，主要原因是：2019年义务教育家庭经济困难学生生活费补助经费政策调整，项目经费减少，导致收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

永仁县莲池乡初级中学部门2019年度支出合计1,395.78万元。其中：基本支出1,227.78万元，占总支出的87.96%；项目支出167.99万元，占总支出的12.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年支出1494.54万元，其中：基本支出1,264.83万元，占总支出的84.63%；项目支出229.71万元，占总支出的15.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少98.76万元，同比下降6.61%，主要原因是：2019年义务教育家庭经济困难学生生活费补助经费政策调整，项目经费减少，导致支出比上年度减少。

（一）

基本支出情况

2019年度用于保障永仁县莲池乡初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,227.78万元。2018年度用于保障永仁县莲池乡初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,264.83万元。与上年对比减少37.05万元，同比下降2.93%，主要原因是：2019年在职人员减少，人员工资减少，导致支出比上年度减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.4%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县莲池乡初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167.99万元。2018年度用于保障永仁县莲池乡初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229.71万元。与上年对比减少61.72万元，同比下降26.86%，主要原因是：2019年义务教育家庭经济困难学生生活费补助经费政策调整，和项目减少，项目经费减少，导致收入比上年度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县莲池乡初级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,395.78万元,占本年支出合计的100%。永仁县莲池乡初级中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1494.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少98.76万元，同比下降6.61%，主要原因是：2019年在职人员减少，人员工资减少，2019年义务教育家庭经济困难学生生活费补助经费政策调整，和项目减少，导致支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,107.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%。主要用于学校运转和教育教学工作开展。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出118.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于单位的在职人员的养老保险缴费114.87万元和退休人员的离退休经费3.87万元。

9.卫生健康（类）支出87.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于单位的在职人员的基本医疗缴费61.14万元和单位的在职人员公务员医疗补助26.40万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出81.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于单位的职工的住房公积金缴费81.88万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县莲池乡初级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化，主要原因我校属义务教育阶段寄宿制学校，没有预算三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县莲池乡初级中学部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年无变化，主要原因我校属义务教育阶段寄宿制学校，属于全额拨款事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，2019年我单位资产合2164.92万元，流动资产104.15万元，其中货币资金104.15万元，应收账款净额0万元，预付账款0万元，其他应收款净额0万元，存货0万元。非流动资产2060.77万元，其中固定资产原值2424.36万元，固定资产累计折旧363.60万元，固定资产净值2060.77万元，在建工程0万元，无形资产原值1.74万元，累计摊销1.74万元，无形资产净值0万元。

与上年相比,2018年我单位资产合2367.29万元，流动资产185.22万元，其中货币资金185.22万元，应收账款净额0万元，预付账款0万元，其他应收款净额0万元，存货0万元。非流动资产2182.07万元，其中固定资产原值2311.97万元，固定资产累计折旧385.50万元，固定资产净值1926.47万元，在建工程253.86万元，无形资产原值1.74万元，累计摊销0万元，无形资产净值1.74万元。本年资产总额减少202.37万元，其中;流动资产减少81.07万元，固定资产增加134.30万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少253.86万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

（1）重要或有事项说明。

我单位不存在需要说明的重要或有事项。

以名义金额计量的资产名称、数量等情况，以及以名义金额计量理由的说明。

我单位不存在以名义金额计量的资产。

使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。

我单位不存在使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。

重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况的说明。

我单位重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况的说明。

对于政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产，披露种类和实物量等相关信息。

我单位不存在公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产。

（6）政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容，以及其他未在报表中列示，但对政府部门财务状况有重大影响的事项。

存货的类别、发出存货的计价方法、存货的盘存制度，以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

我单位无存货。

‚其他事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232703300801111