永仁县公安局2019年度部门决算公开

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永仁县公安局2019年度部门决算    

目录    

   第一部分  永仁县公安局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2019年度部门决算表    

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   （三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释    

第一部分  永仁县公安局概况    

一、主要职能    

（一）主要职能  

永仁县公安局成立于1950年，是政府的重要组成部分，职能部门之一。其主要职能是在县委、县人民政府和上级公安部门的领导下对，社会治安秩序进行管理，维护社会治安稳定、维护国家安全，防范和打击各类违法犯罪活动。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、始终围绕党对公安工作绝对领导新要求，在对党忠诚上有新高度。全县公安机关始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，确保各项工作始终保持正确的政治方向。切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。第一时间传达学习贯彻习近平总书记关于政法工作的重要指示批示、全国公安工作会议精神以及党中央、国务院和省州党委、政府及县委的有关决策部署，确保党的路线方针政策和党中央重大决策部署在永仁公安落地生根、开花结果。  

2、始终围绕总体国家安全观的新要求，在维护社会稳定上有新贡献。一是坚决扼守政治安全这一首要。深化社会稳定风险点研判评估，加强重点领域、重点行业、重点群体的不稳定因素排查，盯死看牢重点人员，对8名国保重点人、7名治安重点人、5名信访重点人、3名涉军重点人及1名涉日日昌重点人员进一步进行了梳理、分级列管，并对其中的重点人，严格落实包保稳控责任，从源头上预防群体性事件和赴昆进京上访事件的发生，全力维护了全县社会和谐的良好局面。共形成涉稳、涉毒、涉恐等情报产品179篇（条），在辅助领导决策、提升公安机关预警防范、精确打击和应急处置的能力等方面发挥了重要作用。二是守住暴恐事件零发生这一底线。立足永仁县区位特点，建好永仁公安检查站，目前已完成出省口查缉大棚建设，入省口等相关建设项目也在紧张进行中；严守云南北大门，坚决防止暴恐分子从我县潜入潜出、坚决防止暴恐活动在我县打响炸响；共检查过往人员88万余人次，车辆29万余辆次，核查重点关注人员24人；查获运输毒品案件5件，抓获犯罪嫌疑人7人，缴获毒品5千克，抓获网上在逃人员27人；查处交通违法案件 110件；查获走私、非法运输物品一批，有力的震慑了违法犯罪。三是聚焦社会矛盾新变化这一重点。狠抓矛盾纠纷排查化解不动摇，共滚动排查各类矛盾纠纷194起，调处194起。始终坚持网上防范控制与网下落地查处相结合，加强网上斗争和舆论引导，辖区网络安全形势持续平稳。全力以赴投入各项重大活动安保维稳，圆满完成了元旦、春节、各级两会、高考、赛装节等重要会议、重大活动、敏感节点的安保维稳任务，实现了“大事不出，小事少出”的工作目标。  

3、围绕人民群众对平安的新期盼，在扫黑除恶专项斗争工作上有新成效。充分发挥主力军作用，坚决贯彻落实党中央、国务院关于“深挖根治”的决策部署，全力推进扫黑除恶工作向纵深开展。全力投入迎接中央扫黑除恶第20督导组督导及反馈问题整改工作。共侦办涉恶团伙（集团）3个，破获刑事案件25件，抓获犯罪嫌疑人54人，打处犯罪嫌疑人54人、刑事拘留51人、批捕44人，破获刑事案件25件，查询冻结资金1.19万元，移送起诉51人，判决生效33人。  

4、始终围绕创新社会治理的新要求，在平安永仁建设上实现新突破。全力巩固永仁县长期稳定、群众安全感满意度排名全省前列的良好局面，以满足人民群众对平安的新期盼为目标，持续开展“平安五号”严打整治专项行动，严厉打击各类违法犯罪，强力整治治安突出问题，提高街面见警率和快速反应能力，有力震慑了违法犯罪。2019年以来，110接报警14117起，其中有效报警3431起。全县共立刑事案件462件，破案226件，破案率48.92%。抓获上网逃犯55人（其中方山检查站抓获27人）；破获毒品犯罪案件5件，缴获毒品9.28716千克，收戒吸毒人员9名；立经济犯罪案件25件，破10件，挽损22.05万元，抓获犯罪嫌疑人7人，共收缴假币6690元；加强治安乱点整治，共列出B级治安乱点2个、C级治安乱点5个，开展集中清查36次，受理治安案件970件，查处847件，其中：破获治安部门管辖刑事案件3件，刑事拘留19人，取保候审1人，移送起诉8人。共查处交通违法24835起，暂扣机动车408辆，其中无证驾驶223起，查处饮酒驾驶13起，醉酒驾驶46起，交通肇事6起，同比持平，行政拘留53人，罚款2026288元。道路交通事故接报警758起，死亡11人，受伤411人，直接财产损失710000元。交管12123自助处理交通事故206起。今年以来，看守所共收押226人（其中新收押150，收押逃犯18人、上年余案58人），拘留所收拘248人。  

5、始终围绕科技强警的新要求，在实施公安大数据战略上有新跨越。始终把现代科技应用作为公安工作现代化的大战略、大引擎，积极推进互联网、大数据、人工智能等现代科技应用与警务流程机制深度融合，倾力打造精准高效的“数据警务”，加快形成“人在干、数在转、云在算”的警务运行模式，努力建设更高水平的智慧永仁公安。投资196万元的城区智能交通信号灯指挥系统及违停抓拍系统已建成投入使用；投资93万元的环滇数字防控网建设项目已于2月底建成投入使用；缉毒警务站维修改造项目方山收费站出省口工程基建部分已经完成，正在着手实施信息化项目建设，入省口已于4月初开工建设；毒品检查站项目已完工投入使用；县公安局业务技术用房项目已完成前期工作，目前到位资金1200余万元。2019年来，整合共享各类社采数据3.5万条，采集WiFi热点数据0.86亿条，信息采集率、覆盖率、准确率进一步加强。通过强化数据资源整合、共享，加大智能化数据采集，推进大数据实战运用，利用信息化成果运用获取案件线索81条，协助破获刑事案件50件。  

6、始终围绕全面深化改革的新要求，在推进公安改革创新上有新举措。以深化公安“最多跑一次”改革为契机，不断创新推出更多为民惠民的服务举措。永仁县政务服务中心公安局分中心共受理治安类事项14148件（办理居民身份证5744张、受理户籍业务类7312份、办理出国境证件类1092份）；办理交通类事项26351件（其中：办理驾管业务5963件，落户摩托车、小车4398辆，办理车辆检审15990辆）。  

7、围绕全面依法治国的新要求，在法治公安建设上有新进展。深化受立案及刑事案件“两统一”工作机制，积极推行《永仁县公安局执法办案积分考核办法》，认真落实“一案一评”和“每月一考”制度，全面杜绝了刑事案件绝对不诉的“牛皮癣”问题，坚决防止发生冤假错案。共开展案件考评12次共抽考案件228件。巡查监督案件612件、审核行政案件242件369人、报捕47件78人、移送审查起诉107件343人；接待来信来访126起166人。  

8、始终围绕扶贫工作的新要求，在脱贫攻坚工作上有新成就。在2019年7月，顺利完成了国家第三方脱贫摘帽验收工作的基础上。严格落实县委脱贫攻坚工作机制，切实压实帮扶责任，扎实开展“五个一”活动，积极推进挂包直苴村委会和贫困户如期实现脱贫摘帽。  

9、始终围绕打造过硬队伍的新要求，在“队伍建设”上有新步伐。坚持严管与厚爱结合，惩戒与激励并重。严格执行从严治警相关禁令，深入推进执法规范化建设，狠抓常态学法用法、重点环节管理和突出问题治理，狠抓廉政风险防控，将1名辅警移送县纪委监委立案审查，向县纪委监委移送民警违纪线索2条，通报批评29人，诫勉谈话3人，责任主体提醒谈话8人。落实“战时奖励”等制度，有序推进警察职务序列改革，严格落实体检休假、病困帮扶、奖励激励措施，队伍凝聚力、向心力持续提升，忠诚本色更加坚固，队伍总体形势平稳。  

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县公安局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县公安局部门2019年末实有人员编制151人。其中：行政编制151人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员135人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。  

实有车辆编制24辆，在编实有车辆24辆。  

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附表）    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

永仁县公安局部门2019年度收入合计6417.95万元。其中：财政拨款收入6353.85万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入64.10万元，占总收入的1%。2018年度收入合计6410.77万元。其中：财政拨款收入6283.76万元，占总收入的98.01%；其他收入127.01万元，占总收入的1.99%。与上年对比增加7.18万元，同比增长0.1%，主要原因是：2019年中央基建预算拨款增加。  

 二、支出决算情况说明    

永仁县公安局部门2019年度支出合计5284.73万元。其中：基本支出3715.44万元，占总支出的70.3%；项目支出1569.29万元，占总支出的29.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计5142.92万元。其中：基本支出3809.72万元，占总支出的70.8％；项目支出1333.2万元，占总支出的29.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比增加141.81万元，同比上升2.77%。主要原因是：2019年缉毒务站建设，故支出比上年增加。  

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障永仁县公安局机关、下属科所队室等机构正常运转的日常支出3621.51万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出3747.81万元，比上年减少126.3万元，同比下降3.37%。下降的主要原因是：人员调出加上2019年公用经费比上年有所下就降。基本工资、津贴补贴等人员经费2866.94万元支出占基本支出的76.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费754.57万元占基本支出的23.5%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障永仁县公安局机关、下属科所队室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1569.3万元。2018年度县公安局为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出1333.2万元。比上年增加236.09万元，同比上升17.71%。上升的主要原因：2019年毒品检查站建设项目完工支付工程款，2019年警务通到期更换，扫黑除恶工作的进一步推进从而加大支付力度，导致项目支出比上年度增加。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5166.25万元,占本年支出合计的97.76%。永仁县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出4569.12万元,占本年支出合计的89.93%。与上年相比增加597.13万元，同比上升13.06%。主要原因是：2019年缉毒务站建设，毒品检查站建设项目完工支付工程款，2019年警务通到期更换，扫黑除恶工作的进一步推进从而加大支付力度，导致项目支出比上年度增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.公共安全（类）支出4492.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.06%。主要用于公安支出4419.1万元，监获支出48.06万元，其他公共安全支出25万元。  

  2.社会保障和就业（类）支出305.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于退休人员工资66.06万元，机关事业单位养老保险233.38万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.24万元。  

  3.卫生健康（类）支出184.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于行政单位医疗124.75万元，公务员医疗补助60.02万元。  

   4.住房保障（类）支出183.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于住房公积金支出183.4万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为100.33万元，完成预算的1003.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为91.34万元，无县级预算数；公务接待费支出决算为8.99万元，完成预算的89.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算，我局县级公务用车购置及运行费预算数为0万，由于公安的特殊性，我局实有23辆为执法执勤用车，车辆运维护费用办案业务费支出，故无县级预算支出；二是严守中央八项规定，严格公务接待审批，故公务接待费比预算数少1.01万元。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.05万元，下降8.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14.65万元，下降100%；公务接待费支出决算减少2.43万元，下降21.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2018年改装运兵车支出17.8万元， 2019年无改装支出；二是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出91.34万元，占决算数的91.04%；公务接待费支出9.99万元，占决算数的8.96%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出91.34万元。其中：  

公务用车购置支出14.65万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：因执法勤车辆已到报废期限，新购买车辆用于检查站公开查缉工作。  

公务用车运行维护支出76.69万元，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出8.99万元。其中：  

国内接待费支出8.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次2247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县公安工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

永仁县公安局部门2019年机关运行经费支出754.57万元， 2018年机关运行经费支出744.57万元，同比增加10万元，增长1.34%,主要原因是：由于扫黑除恶专项斗争工作进一步增加，办公费比上年增加。永仁县公安局机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费40.02万元，手续费0.05万元，差旅费11.25万元，培训费0万元，公务接待费8.36万元，委托业务费16.44万元，工会经费20.54万元，公务用车运行维护费用8.68万元，其他交通费用126.48万元，印刷费1.72万元，水费8.8万元，电费17.34万元，邮电费0.32万元，维修（护）费23.15万元，会议费0.62万元，劳务费448.47万元，被装购置费1.54万元，其他商品和服务支出15.54万元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，永仁县公安局部门资产总额7600.81万元，其中，流动资产2675.84万元，固定资产4333.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程591.04万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县公安局资产总额6632.03万元，其中，流动资产1491.75万元，固定资产5140.28万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额增加75.23万元，其中;流动资产增加1184.09万元，固定资产减少806.35万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加834.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产277项，账面原值1641.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

国有资产占有使用情况  

                           单位：万元  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额757.42万元,其中：政府采购货物支出195.53万元;政府采购工程支出136.96万元;政府采购服务支出424.9万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）  

五、其他重要事项情况说明    

无  

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释    

不涉及专用名词。  

监督索引号53232700131201111